开远市人民政府国有资产监督管理局2025年度部门整体和项目支出绩效自评报告

附件1

开远市人民政府国有资产监督管理局2025年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发〈开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发〈开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发〈开远市市级预算绩效管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2025年度部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市人民政府国有资产监督管理局2025年度部门整体和项目支出绩效自评情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.职责职能

（1）根据开远市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责，监管市属企业（不含金融类企业）的国有资产。

（2）落实管党治党责任，全面加强国有企业党的建设，负责对所监管企业及有关企业党的建设的组织协调及督促指导。

（3）承担监督所监管企业国有资产保值增值的职责；负责所监管上市公司国有股权管理事项；按照国家颁布的国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管。

（4）指导推进所监管企业改革和重组；指导推进所监管企业股份制改革和混合所有制改革；推进所监管企业的现代企业制度建设，健全公司法人治理结构；负责国有资本授权经营体制改革；按照国家和省、州、市战略部署，推动国有经济布局和结构的战略性调整；引导所监管企业投资方向，指导监管企业做好重大建设项目工作。

（5）按照法定程序和干部管理权限对所监管企业管理者进行建议任免或任免、考核，并根据其综合考核结果进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善激励和约束制度，负责所监管企业工资分配管理工作制定所监管企业领导人员经营业绩考核制度和薪酬管理制度并组织实施；按出资比例委派股权代表和董事、监事；指导推行职业经理人制度；负责指导所监管企业做好人才工作和教育培训工作。

（6）负责所监管企业国有资产基础管理；贯彻执行企业国有资产监督管理工作法律法规和方针、政策，起草国有资产监督管理的地方性法规、政府规章草案；以管资本为主健全监管制度体系，完善监管责任落实机制；制定、修改或会同其他股东制定、修改所出资企业章程，审议董事会报告；推行国有资产管理全覆盖工作，探索多种形式的国有资产监督、管理方式。

（7）按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻国家和省、州、市安全生产、应急保障、环境保护和信访维稳等政策及有关法律法规、标准等工作；负责督促指导所监管企业建立健全并严格执行“三重一大”决策制度，加强国有资产监管，防止国有资产流失；按照干部管理权限，对违规决策造成国有资产损失的管理者实施责任追究。

（8）完成市委、市政府交办的其他任务。

2.机构设置及人员情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、国有资本运营监管科、党建工作科。

所属单位1个，即立开远市国有企业发展服务中心（为非独立核算单位），为以专业技术岗位为主的公益一类全额拨款事业单位，机构规格为股所级。

在职人员编制12人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1.推动党建与业务相互促进共同提升。坚决贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持两个“一以贯之”，按照市委、市政府年度基层党建任务分解，坚持第一学习议题制度，抓实国企党工委中心理论组学习成效，加强和改进公司党建工作，持续推动国企党建弱化、虚化问题整治，坚持国企党委及基层党组织落实“三重一大”议事决策前置，提高基层党委参与公司经营治理能力，确保党建工作与业务工作同部署、同推进、同落实。

2.进一步强化党风廉政与意识形态。立足职能职责，从严履行“一岗双责”。将党风廉政建设任务细化分解到部门和岗位，确保责任到人、任务到岗，全力打造“清廉企业”；认真学习贯彻习近平总书记关于意识形态工作的重要论述，加强国企意识形态阵地把控，落实市委意识形态工作要求，抓实意识形态分析研判，进一步增强国企高管政治判断力、政治领悟力、政治执行力，强化国资国企全体干部职工意识形态工作学习教育。  

3.推进巡视、审计、纪委专项等发现问题整改。继续不折不扣落实市委、市政府对巡视反馈问题整改工作要求，对标对表问题清单，全力推进问题整改。

4.深化国有企业改革。深入贯彻落实党的二十届三中全会及市委、市政府对深化国资国企体制机制改革提出的新要求、新部署，优化国资布局结构、增强战略核心功能、提升经营管理水平。锚定国企改革三年行动（2023—2025）主要目标，对标“一利五率”完善考核。包括一个利润总额和五个比率指标，即净资产收益率、营业收现率、资产负债率、研发经费投入强度、全员劳动生产率。

5.推动解决国企改革历史遗留问题。针对国企改革进程中因各类原因造成的历史遗留问题，立足涉改企业实际，剖析产生问题的原因，在充分了解具体情况的前提下，因事制宜，一事一策，严格按照法律法规和相关政策开展工作，始终以积极的态度为涉改企业及其员工服务。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.高效履行出资人职责，确保市属非金融类企业国有资产监管到位，资产质量稳步提升，实现国有资产的安全与稳健增值。

2.推动所监管企业党建工作成效显著，党组织凝聚力、战斗力强，党员先锋模范作用充分发挥，以党建引领企业高质量发展。

3.通过严谨的考核与监管体系，使所监管公司国有股权运作规范、增值显著，所监管企业国有资产保值增值指标全面达标。

4.助力所监管企业改革深入推进，现代企业制度健全完善，国有资本布局优化合理，企业投资精准高效，重大项目建设顺利推进。

5.构建科学合理的企业管理者选拔任用与考核机制，所监管企业人才队伍素质过硬、结构优化，工资分配公平合理，职业经理人制度落地生根。

6.夯实企业国有资产基础管理工作，法规政策贯彻得力，监管制度严密高效，所出资企业章程规范合理，国有资产管理实现全方位、多层次覆盖。

7.督促所监管企业严格落实安全生产、应急保障、环境保护与信访维稳等要求，“三重一大” 决策制度执行到位，国有资产流失风险有效防控。

8.高质量完成市委、市政府交办任务，为地方经济社会发展提供坚实支撑，赢得上级认可与群众满意。

（四）部门预算绩效管理开展情况

为进一步全面实施预算绩效管理工作，加快建成单位的预算绩效管理体系，推动预算绩效管理工作高质量发展，进一步提高预算资金使用效益，切实提高预算绩效管理工作，结合我局工作实际，制定了《开远市国资局预算绩效管理制度（试行）》。

我单位全面实施预算绩效管理，到2025年底，我单位全面形成“预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理新机制，实现预算绩效管理一体化，提高财政资源配置效率和使用效益，改变资金分配的固化格局，提高预算管理水平和政策实施效果。

（五）部门内控制度建设情况

自《行政事业单位内部控制规范（试行）》实施以来，我局积极组织开展了贯彻实施《行政事业单位内控规范》的工作，在坚持内控制度全面性、重要性、制衡性、适应性等原则的基础上进一步完善了本单位的内部控制制度，使之成为符合实际、行之有效的一套内控制度，提高了单位的管理水平，规范了内部控制，加强了廉政风险防控机制建设。主要有以下几点：

1.加强组织领导，落实工作责任，顺利推进内部控制工作。单位负责人是内部控制工作的第一责任人，要将建立健全和有效实施内部控制作为重要工作精心策划、周密安排，确保内控工作有序、有力、有效推进。各部门要统筹兼顾，处理好内控工作和日常工作的关系，根据内控领导小组的具体要求，按时保持完成各阶段的工作任务。

2.加强统筹协调，增进工作合力，共同推进内控建设工作。构建系统内部控制框架体系是一项需要因地制宜、统筹规划和持续完善的系统工程，可根据工作实际，积极进行差别化探索和创新，形成完善的内部控制体系，实现内控工作的规范化和制度化，确保内部控制工作取得实效。

3.提高思想认识，转变工作理念，自觉投入内控建设工作。要充分认识加强内部控制的重要性和必要性，增强开展内控工作的自觉性。加强内部控制建设，从源头上落实党风廉政建设主体责任，在限制公共权力滥用、有效避免政府政策制定和执行过程中的行政风险、法律风险与廉政风险等方面具有重要意义。要尽快实现由“要我内控”到“我要内控”的理念转变，将内控意识贯彻于日常工作中，有效防控行政业务及管理中的各类风险，提高工作效率。

4.加强预算绩效管理，确保预算绩效管理贯穿于整个单位的业务活动。在管理中，一是在部门预算编制环节，我单位努力做到零基预算和细化预算。特别是在编制支出预算时，从单位当年实际需要出发，核定具体支出额度，明确各项支出的方向和用途。二是在部门预算执行环节，应进一步强化预算的刚性约束。在支付环节强化预算执行，防止随意调整追加预算以及超预算、扩大预算范围等行为的发生。

5.强化风险意识。制定风险应对措施，组织单位全体人员定期学习培训，强化风险意识，在单位内部成立风险评估领导小组，负责分析研究单位内部、外部各种风险因素，进行科学合理的预测，运用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受的措施，应对实际工作中产生的各种风险，控制或减少具体行政行为的不当所产生的负面影响、尽可能地减少本单位应承担的损失。

二、单位整体收支情况

（一）2025年年初预算安排情况

根据《关于下达2025年财政经费支出预算的通知》（开财预字〔2025〕1号）文件的批复，2025年部门预算收入2713.59万元，其中：基本支出2693.59万元（包含工资福利收支248.44万元，商品和服务支出8.31万元，对个人和家庭的补助收支2436.84万元）；项目支出安排预算为20万元，包括深化国企改革工作项目经费20万元。

（二）2025年单位整体收支情况

截至2025年12月31日，部门整体总收入2514.68万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入2514.68万元，其他收入0万元。本年总支出2514.68万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入13.72万元，支出13.72万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

说明：无。

（三）“三公”经费预决算情况

开远市国资局2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算为0.6万元，其中：公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0.6万元。支出决算为0.09万元，完成预算的15.47%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，开远市国资局为新成立单位，无上年数；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，开远市国资局为新成立单位，无上年数；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算的15.47%。

（四）资金管理情况

开远市国资局严格按规定用途合理使用资金，做到专款专用。资金做到日清月结，对资金使用情况都有月报分析，资金使用情况通过了市财政、市审计等有关部门的财务检查。对资金管理人员做到印鉴、支票等分开管理，从源头上杜绝了资金乱取乱用行为，严谨规范，确保了资金安全。资金管理都能做到严格审批手续，公开透明，依法对资金使用情况进行监督管理。财务核算符合财经法规和财务管理制度，以及专项资金管理有关规定；部门基础信息及会计信息真实、完整、准确。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

2025年部门整体支出设定25条绩效指标，其中：数量指标8条、质量指标10条、时效指标1条、成本指标1条，经济效益指标2条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标2条；截至2025年12月31日，已全部完成绩效指标24条，部分完成绩效指标1条。

2.绩效目标未完成原因分析

“市属企业法人户数累计减少>=20户”绩效指标实际完成“累计减少法人户数为6户”，原因为：需要逐步推进。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1（深化国企改革工作项目经费）绩效目标完成情况：项目设定14条绩效指标，其中：数量指标4条、质量指标6条、时效指标1条、经济效益指标2条、服务对象满意度指标1条；截至2025年12月31日，已完成12条。

2.项目2（办公经费补助资金）绩效目标完成情况：项目设定11条绩效指标，其中：数量指标2条、质量指标2条、时效指标1条、经济效益指标1条、社会效益指标2条、服务对象满意度指标3条；截至2025年12月31日，已完成11条。

四、绩效自评结论

我单位2025年部门整体支出绩效自评得分98.20分，评价等级为“优”。

项目1绩效自评得分96.84分，评价等级为“优”。

项目2绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

我部门制定了年度预算整体绩效目标，整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量，项目绩效目标经过充分调查研究、论证和科学、合理测算，与项目年度的任务数或计划数相对应；项目绩效目标充分细化、量化，与项目预算资金相匹配；预算编制与履职目标紧密衔接；依据充分、数据翔实、结构细化。重点支出保障率100%

（二）过程情况分析

我单位各项管理制度健全、完善，成立了部门预算绩效管理工作领导小组，制定了预算绩效管理相应的配套制度，且相应配套制度已得到有效执行；已按照财政要求开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作，及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报，并在规定时限内公开预算决算信息和绩效管理相关信息；资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴；且各项收入支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）产出情况分析

我单位重点工作办结率100%，实际完成率和完成及时率95%，质量达标率为100%。

（四）效果情况分析

我部门效益指标达到全部预期指标，社会公众或服务对象满意度高。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

根据本次绩效评价情况，存在全过程绩效管理薄弱。

（二）改进的方向和具体措施

针对上述问题，强化全过程绩效管理。细化量化绩效指标，做到可衡量、可考核。规范绩效自评及资料归档，健全问题闭环整改机制，将绩效结果与下年度预算安排挂钩。

七、主要经验及做法

（一）健全制度机制，夯实绩效管理基础。 我单位制定了《预算绩效管理制度（试行）》及内部控制规范，成立了预算绩效管理工作领导小组，明确“预算编制有目标、执行有监控、完成有评价、结果有应用”的全链条管理要求，确保绩效管理责任到岗、落实到人，为全过程绩效管理提供了坚实的制度保障。

（二）强化预算执行管控，确保资金安全高效。 严格按批复的预算和资金用途使用资金，实行专款专用、日清月结，资金拨付审批程序完整，重大开支均经评估论证。2025年整体支出和项目支出预算执行率均达100%，年末无结转结余资金；“三公”经费控制率仅15.47%，有效节约了行政成本，资金使用规范透明。

（三）细化绩效指标，狠抓工作落实。 年初科学设定整体支出绩效指标25条、项目绩效指标共25条，年度中结合1—9月绩效运行监控，对指标执行情况进行动态跟踪，及时优化调整。全年所有指标全部完成，其中开展党建活动32次、企业安全生产检查5次、各项报表上报合格率和任务完成及时率均达100%，实现了“以指标促落实、以考核促提升”的目标。

（四）聚焦主责主业，推动改革成效显著。 围绕国资监管和国企改革重点任务，积极推进国有企业管理层级压缩、法人户数压减、经理层任期制和契约化管理、法律顾问全覆盖等工作，国有资本布局结构更趋合理，过度依赖举债投资现象得到有效遏制，国有资产管理水平和保值增值能力进一步提升。

（五）注重信息公开与整改，形成管理闭环。 按规定时限公开预决算信息和绩效管理信息，及时收集、整理、报送绩效运行数据，并主动配合人大、审计、财政等部门的监督检查。对历年检查中未发现问题或已发现问题均制定措施全面整改，将绩效评价结果与下年度预算安排挂钩，切实推动绩效管理持续改进。

八、其他需说明的情况

无。

单位名称（盖章）：开远市人民政府国有资产监督管理局

2026年7月9日