开远市人民政府国有资产监督管理局2025年度部门决算

开远市人民政府国有资产监督管理局2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、2025年度“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）根据开远市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规履行出资人职责，监管市属企业（不含金融类企业）的国有资产。

（二）落实管党治党责任，全面加强国有企业党的建设，负责对所监管企业及有关企业党的建设的组织协调及督促指导。

（三）承担监督所监管企业国有资产保值增值的职责；负责所监管上市公司国有股权管理事项；按照国家颁布的国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管。

（四）指导推进所监管企业改革和重组；指导推进所监管企业股份制改革和混合所有制改革；推进所监管企业的现代企业制度建设，健全公司法人治理结构；负责国有资本授权经营体制改革；按照国家和省、州、市战略部署，推动国有经济布局和结构的战略性调整；引导所监管企业投资方向，指导监管企业做好重大建设项目工作。

（五）按照法定程序和干部管理权限对所监管企业管理者进行建议任免或任免、考核，并根据其综合考核结果进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善激励和约束制度，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业领导人员经营业绩考核制度和薪酬管理制度并组织实施；按出资比例委派股权代表和董事、监事；指导推行职业经理人制度；负责指导所监管企业做好人才工作和教育培训工作。

（六）负责所监管企业国有资产基础管理；贯彻执行企业国有资产监督管理工作法律、法规和方针、政策，起草国有资产监督管理的地方性法规、政府规章草案；以管资本为主健全监管制度体系，完善监管责任落实机制；制定、修改或会同其他股东制定、修改所出资企业章程，审议董事会报告；推行国有资产管理全覆盖工作，探索多种形式的国有资产监督、管理方式。

（七）按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻国家和省、州、市安全生产、应急保障、环境保护和信访维稳等政策及有关法律法规、标准等工作；负责督促指导所监管企业建立健全并严格执行“三重一大”决策制度，加强国有资产监管，防止国有资产流失；按照干部管理权限，对违规决策造成国有资产损失的管理者实施责任追究。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、国有资本运营监管科、党建工作科。

所属单位1个，分别是：

1.开远市人民政府国有资产监督管理局

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.开远市人民政府国有资产监督管理局

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.强化政治引领，全面提升国资国企党建质量。市国企党工委、市国资局党组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实“第一议题”制度，通过党工委（党组）会、理论学习中心组、“三会一课”等载体，持续强化理论武装，截至2025年10月，理论学习中心组学习7次，召开党工委会16次，召开党组会16次，不断夯实政治根基。严格执行中央八项规定精神，开展集体廉政谈话1次、警示教育2次，党组织书记带头讲廉政党课2次，深入开展中央八项规定精神学习教育，领导班子查摆问题4个，已整改3个，另1个在持续整改中。基层党建基础不断巩固，各支部规范开展组织生活，严格党员发展程序，现有入党积极分子12名，发展对象13名。意识形态阵地筑牢管好，定期研判风险，办结信访件5件，网络舆情件1件。推动国资监管与国企服务提质增效，承办市政协提案7件，答复市长信箱7件。

2.深化国企改革，提升国企市场竞争力和创新能力。一是优化薪酬考核体系。据上级文件精神，进一步修订完善企业负责人及市属国企薪酬制度。深化薪酬与用人机制改革，将子企业全面纳入工资总额管理，把“一利五率”指标纳入高管考核，探索推行经理层任期制、契约化管理及管理人员竞争上岗、末等调整等机制。二是深化国有企业监事会改革。集团公司下属独资、全资、控股企业不再设监事会，将监事会职能整合至董事会审计委员会等内审机构，构建协同联动监督体系，全面提升监管效能。三是规范董事会建设。印发《关于推进和规范市属国有企业董事会授权管理工作的指导意见》，推进市属国企董事会授权管理工作。优化董事会结构，在集团公司全面推行外部董事委派，实现外部董事占多数。四是健全机制强化主业管理。围绕国企改革攻坚，制定《开远市国企改革攻坚行动实施方案》。强化主业管理，印发《市属企业主责主业清理整治专项行动方案》及《开远市市属企业主业管理办法》，推动企业聚焦不超过3个主业领域，明确核心主业1–2个。五是关键环节实现闭环监管。强化招标采购监管，组织市属国企对400万元以上采购项目按不低于1%比例开展自查，并按要求上报10个项目，未发现问题。健全责任追究机制，制定市属企业领导人员尽职合规免责事项清单，进一步规范经营投资行为，激发企业领导人员担当作为。六是推进企业“瘦身健体”。按照公司业务板块优化管理层级和管理架构，调整后，融和公司下辖6户二级企业，43户三级企业，参股控股类企业4户。兴远公司下辖9户二级企业，48户三级企业，参股控股类企业11户。博康公司下辖2户二级企业，25户三级企业。2025年完成注销“两非”“两资”企业1户。

3.抓实重点项目，稳步推进实体化转型升级。一是复兴路加油站站房主体工程、钢结构罩棚主体工程、给排水和强弱电工程、油罐及管道安装工程及道路硬化工程完成100%，累计完成投资约1095万元（最终以结算审核价为准），装饰装修工程、加油机等附属设施设备同步推进。二是产学研一体化项目有序实施，累计投资842.66万元，已完成大棚基础、钢架主体、供电给排水等工程，正在进行道路浇筑与围护结构施工。三是分布式光伏项目成效显著，粮烟协同、第二行政中心、轻工业园区三个项目已并网投产，总装机4.87兆瓦，累计发电526万千瓦时；粮烟协同二期已完成施工及并网申报，2025年11月投运。四是园区产业链建设全面推进，化工园区、煤炭交易市场二期、食品加工园区二期、轻工业产业园二期、粮烟协同二期等重点项目持续发力，带动子企业实体化转型。五是磷石膏综合利用项目稳步推进，完成建设用地、可研等5项前期工作，初步设计、环评、招标等同步推进。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市人民政府国有资产监督管理局2025年度收入合计25146862.71元。其中：财政拨款收入25146862.71元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加24772903.65元，增长6624.50%。其中：财政拨款收入增加24772903.65元，增长6624.50%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是本单位是2024年9月新增独立核算的预算单位，2024年本单位独立核算时间仅为4个月，因单位业务发展等原因，导致2025年单位人员经费、公用经费和项目经费都较上年出现增长。

二、支出决算情况说明

开远市人民政府国有资产监督管理局2025年度支出合计25146862.71元。其中：基本支出25009639.80元，占总支出的99.45％；项目支出137222.91元，占总支出的0.55％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加24772903.65元，增长6624.50%。其中：基本支出增加24709513.06元，增长8233.03%；项目支出增加63390.59元，增长85.86%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本单位是2024年9月新增独立核算的预算单位，2024年本单位独立核算时间仅为4个月，因单位业务发展等原因，导致2025年单位人员经费支出、公用经费和项目经费支出都较上年出现增长。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障开远市人民政府国有资产监督管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出25009639.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出24926104.80元，占基本支出的99.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费83535.00元，占基本支出的0.33％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障开远市人民政府国有资产监督管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出137222.91元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

国有资产监管项目经费137222.91元，主要用于办公费、电费、邮电费、差旅费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市人民政府国有资产监督管理局2025年度一般公共预算财政拨款支出25146862.71元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加24772903.65元，增长6624.50%,完成年初预算的92.67%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出23339333.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.81%,完成年初预算的95.23%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是在编制年初预算时，未充分考虑人员流动率等因素，后年中调整了预算，全年预算数与决算数一致。

9.卫生健康（类）支出132310.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%,完成年初预算的10.91%。主要用于行政单位医疗保险缴费、事业单位医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。造成预决算差异的主要原因是年初多做了预算，年中调整了预算，全年预算数与决算数一致。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出1519360.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%,完成年初预算的116.62%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费用支出；造成预决算差异的主要原因是日常公用经费预算增加，年中调整了预算，全年预算数与决算数一致。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出155858.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%,完成年初预算的139.47%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是住房公积金支出预算增加，年中调整了预算，全年预算数与决算数一致。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、2025年度“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6000.00元，决算为928.00元，完成年初预算的15.47%；支出决算较上年增加928.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为6000.00元，决算为928.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的15.47%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加928.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算928.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加928.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6000.00元，支出决算为928.00元，完成年初预算的15.47%，支出决算较上年增加928.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为6000.00元，决算为928.00元，完成年初预算的15.47%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据过紧日子相关要求，压减公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加928.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算928.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加928.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是今年发生公务接待费支出928.00元，接待2批次，共接待12人，第一次是开展州(市)国资监管工作实地指导和监督，接待人数9人;第二次是开展贯彻落实国企改革发展推进情况成效督查，接待人数3人。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于第一次是开展州(市)国资监管工作实地指导和监督，接待人数9人;第二次是开展贯彻落实国企改革发展推进情况成效督查，接待人数3人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市人民政府国有资产监督管理局2025年机关运行经费支出83535.00元，比上年增加64535.00元，增长339.66%,主要原因是本单位是2024年9月新增独立核算的预算单位，2024年本单位独立核算时间仅为4个月，因单位业务发展等原因，机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，开远市人民政府国有资产监督管理局资产总额376,966,697.18元，其中，流动资产376,923,702.20元，固定资产42,994.98元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加376,923,701.46元，其中固定资产增加23,132.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额41156.00元，其中：政府采购货物支出41156.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。