开远市综合行政执法局2025年度部门决算

开远市综合行政执法局2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）负责拟订全市综合行政执法方面的工作规划、年度工作计划、阶段性工作安排并组织实施或督促落实；统筹推进与其他综合行政执法队伍、乡镇综合执法队伍联动配合，形成权责明晰、资源共享、信息互通、协作通畅、权威高效的协调联动工作机制。

（二）负责行使省人民政府批准的相对集中行政处罚权及市人民政府指定和确定的行政处罚权、承担依法受委托范围内的行政处罚工作。

（三）负责行使住房和城乡建设领域法律、法规、规章规定的相关行政处罚权。

（四）行使自然资源、林业和草原、教育体育委托范围内相对集中的行政处罚权。

（五）负责组织起草有关地方综合行政执法的规范性文件并组织实施；负责处理综合行政执法权限内相关的信访、投诉、申诉、调解等工作。

（六）组织开展综合行政执法领域相关法律法规、规章及制度业务培训和宣传教育。

（七）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、党建办、政策法规科、执法协调科。

所属单位4个，均为非独立核算单位，分别是：

1.开远市行政执法指挥调度中心，

2.开远市综合行政执法局执法一大队，

3.开远市综合行政执法局执法二大队，

4.开远市综合行政执法局执法三大队。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共4个。分别是：

1.开远市行政执法指挥调度中心，

2.开远市综合行政执法局执法一大队，

3.开远市综合行政执法局执法二大队，

4.开远市综合行政执法局执法三大队。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员44人。包括财政拨款开支经费的：公务员5人，参照公务员法管理人员26人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人9人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员125人。包括财政拨款开支经费的人员125人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）党建引领谋全局，统筹指导提质效。一是党建工作一以贯之。把党的政治建设摆在首位，依托执法“心”驿站，党员活动阵地富有特色、“主题党日”形式多样。二是党风廉政引向深入。扎实开展学习教育，推动全面从严治党向纵深发展。三是党建与业务深度融合。坚持党建引领，遵循严格执法，热情服务的工作方式，建立“三级帮带”才梯队管理模式，组建党员领衔的应急处突、巾帼服务、青年人才3支队伍，探索形成“133”城市治理新模式（即:建强一个服务阵地，整合三股服务力量，创新三种服务模式），促进综合行政执法工作加速驶入快车道。目前累计开展志愿活动12场，服务群众8000余人次；四是宣传文化持续强化。严格落实意识形态工作责任制，加大宣传工作力度，加强舆论引导、强化阵地建设，宣传文化思想工作成效突出。全年在各级媒体刊发宣传信息69篇次，其中7篇被人民网、新华社等国家级媒体采用。《执法“心”驿站，服务“大”民生》《“普法+教育+严惩”全力构建非机动车治理新格局》等典型经验被省住建厅发文向全省推广。

（二）规范执法强管理，综合行政聚合力。一是素质能力全面提升。构建“理论课堂+实训”培训体系，开展常态化学习培训，队伍建设呈现“新面貌”。二是建章立制完善执法运行机制。编制《开远市综合行政执法局执法服务一张图》《开远市综合行政执法手册》及《开远市综合行政执法局2025年重点工作任务清单》，形成“一图一册一清单”，制度标准进一步建立健全。三是锻造激励，强化队伍建设。从严从细做好组织人事工作，完善执法辅助人员管理制度，建立“岗位标兵”评选办法，有效激励队伍履职尽责、创新争优。目前开展实训及执法小课堂40余期，培训3200余人次；办理各类行政处罚案件42件；受理12345举报投诉及信访件320余件，办结率100%。四是强化部门联动。目前累计保障重大活动6次，开展跨部门行政执法8次、联合执法20余次，协同处置办理各类事项100余件。

（三）锚定主业抓重点，综合执法显作为。一是主动治理，推动城市管理精细化。以全国文明城市建设为主线，常态化开展凤凰湖综合环境、市西路综合环境、户外广告、不文明遛犬、进社区等8个专项治理。处置占道经营4.3万余起、乱停乱放1.7万余起、飞线充电2304余起，清除小广告7000余处，教育劝离不文明遛狗行为3165余起。二是联动共管，自然资源持续向好。开展各类执法巡查1034次，发现并制止土地违法行为40余起，查处案件13件，复垦农村耕地面积共计270余亩，查处涉嫌违法占地建设的公墓15个。三是协同融合，林草执法有序有力推进。加强与市级部门协同配合，加大对重点林区、敏感时段的巡查频次，防范野外违规用火，保护林地资源和野生保护动物，共开展巡查174次，联合执法4次，查处案件22起，成功解救野生鸟类240余只。四是整合创新，指挥调度精准有力。创新构建1分钟签收交办、5分钟对接群众、20分钟到达处置、30分钟办结反馈的“152030”全链条响应机制，深度融入城市治理各环节，提升快速处置能力。2025年以来，受理办结指挥平台案件973起，当班协调处置1150起，累计处理爱卫等市级部门问题1844起。

（四）底线思维守日常，安全生产创佳绩。一是加强燃气安全监管。把燃气监管抓在日常，拧紧用气“安全阀”。目前开展联合执法检查45次，整改安全隐患49处，完成燃气用户入户安全检查4628户，督促居民安装燃气报警器10064户，确保无一起燃气安全事故发生。二是加强户外广告和窨井盖管理。常态化开展户外广告和招牌设置、窨井盖安全隐患排查和监管。2025年以来，排查户外广告373处，拆除存在安全隐患大型户外广告59块，面积3500平方米；处置存在安全隐患窨井盖共113处；督促修复破损市政设施550余处。三是加强地质灾害监测设施检查。加大全市20个地质灾害监测设施巡查和检查频次，确保了监测正常运行，数据准确可靠。四是加强森林防灭火巡查监管。合理安排巡查路线和时间，加大森林防灭火期巡查频次，做到重点区域和敏感时段全覆盖，确保无重大火情，顺利完成防灭火期各项工作任务。

（五）服务兼顾度与温，实事便民树形象。一是温情治理彰显温度。绘制执法服务一张图，主动践行“721”工作法和一线工作法，探索“潮汐式”管理模式，实行服务在先、提示在前，刚柔相济的递进式执法机制，常态开展城市管理巡查、值守和监管，赢得了群众的理解和支持。二是“进社区+心驿站”服务民生。把城市管理进社区与2个执法“心”驿站相结合，聚焦民生诉求，2个执法“心”驿站辐射4个社区开展城市管理进社区试点工作，健全进社区常态化联络机制，建立固定联络点推动力量常态化下沉，固化“吹哨报到”响应流程，打通服务群众“最后一公里”，提升了服务效能。累计开展驻点办公55场次，开展了17场专题宣传活动，累计发放《文明养犬手册》等资料3400余份，联合社区开展专项整治行动36次，成功化解矛盾纠纷33起，答复群众咨询116余件，推动社区问题投诉量同比下降40%，群众满意度、参与率持续提升。三是政务服务再优化。秉持“严格审批，热情服务”的核心理念创新推出“审批下沉+上门服务”便民举措，通过流程优化、集成服务、服务下沉，有效提升行政审批效能与群众满意度，为优化营商环境注入强劲动力。目前累计办理行政许可936件。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出和政府性基金预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市综合行政执法局2025年度收入合计16491495.33元。其中：财政拨款收入16491495.33元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加12984129.66元，增长370.20%。其中：财政拨款收入增加13110976.20元，增长387.84%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少126846.54元，下降100.00%。主要原因是：上年为机构新设初期，经费保障周期不完整、收入基数偏低，本年度财政拨款按完整年度标准足额核定下达，财政拨款收入规模相应增加，形成同比大幅增收；本年度无划转资金，故其他收入减少。

二、支出决算情况说明

开远市综合行政执法局2025年度支出合计16608125.33元。其中：基本支出15237399.35元，占总支出的91.75％；项目支出1370725.98元，占总支出的8.25％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加13227606.20元，增长391.29%。其中：基本支出增加12542277.80元，增长465.37%；项目支出增加685328.40元，增长99.99%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：上年机构新设，经费保障仅覆盖下半年，支出基数较低，本年度全年正常履职，人员及运转经费全额列支，支出同比增幅较高。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障开远市综合行政执法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15237399.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14518996.37元，占基本支出的95.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费718402.98元，占基本支出的4.71％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障开远市综合行政执法局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1370725.98元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

城市管理执法专项经费项目经费200000.00 元，主要用于公务用车运行以及日常办公费用支出。

综合行政执法制式服装专项经费项目经费400000.00元，主要用于采购制式服装、标志、鞋帽等费用支出。

综合行政执法工作经费项目经费304500.00元，主要用于行政补助工会经费及职工体检费用支出。

2025年自然资源局分配矿山值守人员生活补助经费项目经费77158.80元，主要用于采购矿山值守人员生活所需油米菜品费用支出。

2025年综合行政执法专项经费项目经费147072.18元，主要用于办公费、差旅费、水电费、办公设备购置等支出。

2025年开远市创建全国文明城市专项工作经费项目经费57826.00元，主要用于支出开展全国文明城市工作中产生的办公费、委托业务费、办公设备购置等。

2025年州级矛盾纠纷排查化解“以奖代补”经费项目经费40000.00元，主要用于办公费、邮电费、委托业务费等支出。

2025年度森林草原防灭火经费项目经费30000.00元，主要用于支出开展森林草原防灭火工作中产生的其他交通费和差旅费。

2025年度社会治安综合治理经费项目经费28344.00元，主要用于办公费、其他交通费和其他商品和服务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市综合行政执法局2025年度一般公共预算财政拨款支出16491495.33元,占本年支出合计的99.30%。与上年相比增加13110976.20元，增长387.84%,完成年初预算的128.68%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出172430.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出744038.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%，完成年初预算的112.63%。主要用于缴纳职工社会保险；造成预决算差异的主要原因是年初调整社会保险缴费基数。

9.卫生健康（类）支出561595.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.41%，完成年初预算的105.79%。主要用于缴纳职工医疗保险；造成预决算差异的主要原因是年中人员增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出14229851.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.29%，完成年初预算的128.41%。主要用于保障我部门工作正常运转的支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出等）；商品和服务支出（包含办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用等）；造成预决算差异的主要原因是人员增加、项目经费增加。

12.农林水（类）支出30000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出85825.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%，年初无此项预算。主要用于购买办公设备。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出667755.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%，完成年初预算的123.03%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员工资标准调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为134000.00元，决算为109640.91元，完成年初预算的81.82%；支出决算较上年增加61883.31元，增长129.58%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为128000.00元，决算为109208.91元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.61%，完成年初预算的85.32%；公务接待费支出年初预算为6000.00元，决算为432.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.39%，完成年初预算的7.20%。

因公出国（境）费用上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加61451.31元，增长128.67%；公务接待费支出决算较上年增加432.00元；具体是国内接待费支出决算432.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加432.00元；国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为134000.00元，支出决算为109640.91元，完成年初预算的81.82%，支出决算较上年增加61883.31元，增长129.58%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为128000.00元，决算为109208.91元，完成年初预算的85.32%；公务接待费支出年初预算为6000.00元，决算为432.00元，完成年初预算的7.20%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加61451.31元，增长128.67%；公务接待费支出决算增加432.00元，具体是国内接待费支出决算432.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加432.00元；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于市综合行政执法工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市综合行政执法工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市综合行政执法局2025年机关运行经费支出601772.98元，比上年增加230787.27元，增长62.21%，主要原因是上年机构新设，经费保障仅覆盖下半年，支出基数较低，本年度全年正常履职，机关运行经费全额列支，支出同比增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，开远市综合行政执法局资产总额715329.83元，其中，流动资产116308.02元，固定资产545478.46元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产53543.35元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少51831.66元，其中固定资产增加58772.70元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额144442.91元，其中：政府采购货物支出11780.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出132662.91元。授予中小企业合同金额77117.20元，其中：授予小微企业合同金额77117.20元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：在基本支出之外，为完成特定行政工作任务、事业发展目标安排的专项支出。