开远市综合行政执法局2025年度部门整体和项目支出绩效自评报告

附件1

开远市综合行政执法局2025年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2025年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市综合行政执法局2025年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.职责职能

（1）负责拟订全市综合行政执法方面的工作规划、年度工作计划、阶段性工作安排并组织实施或督促落实；统筹推进与其他综合行政执法队伍、乡镇综合执法队伍联动配合，形成权责明晰、资源共享、信息互通、协作通畅、权威高效的协调联动工作机制。

（2）负责行使省人民政府批准的相对集中行政处罚权及市人民政府指定和确定的行政处罚权、承担依法受委托范围内的行政处罚工作。

（3）负责行使住房和城乡建设领域法律、法规、规章规定的相关行政处罚权。

（4）行使自然资源、林业和草原、教育体育委托范围内相对集中的行政处罚权。

（5）负责组织起草有关地方综合行政执法的规范性文件并组织实施；负责处理综合行政执法权限内相关的信访、投诉、申诉、调解等工作。

（6）组织开展综合行政执法领域相关法律法规、规章及制度业务培训和宣传教育。

（7）承办市委、市政府交办的其他事项。

2.机构设置及人员情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、党建办、政策法规科、执法协调科。

所属单位4个，均为非独立核算单位，分别是：开远市行政执法指挥调度中心、开远市综合行政执法局执法一大队、开远市综合行政执法局执法二大队、开远市综合行政执法局执法三大队。

截至2025年12月31日，部门在职在编实有人数44人，为财政全供养人员，其中：公务员5人、参照公务员管理人员35人（含机关工勤9人）、事业人员4人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1.党建引领谋全局，统筹指导提质效。一是党建工作一以贯之；二是党风廉政引向深入；三是党建与业务深度融合；四是宣传文化持续强化。2.规范执法强管理，综合行政聚合力。一是素质能力全面提升；二是建章立制完善执法运行机制；三是锻造激励，强化队伍建设；四是强化部门联动。3.锚定主业抓重点，综合执法显作为。一是主动治理，推动城市管理精细化；二是联动共管，自然资源持续向好；三是协同融合，林草执法有序有力推进；四是整合创新，指挥调度精准有力。4.底线思维守日常，安全生产创佳绩。一是加强燃气安全监管；二是加强户外广告和窨井盖管理；三是加强地质灾害监测设施检查；四是加强森林防灭火巡查监管。5.服务兼顾度与温，实事便民树形象。一是温情治理彰显温度；二是“进社区+心驿站”服务民生；三是政务服务再优化。

（三）当年部门整体支出绩效目标

开展党建创新提质，提高队伍整体素质；推进综合行政执法改革；进一步完善开远市行政执法指挥调度中心平台建设；加强城市精细化管理、自然资源、林草等执法领域各项工作和创建全国文明城市、“美丽县城”建设，助力提升人居环境；严控大气扬尘污染；着力安全管理，维护社会稳定；积极参与全市联合执法；加强综合执法队伍建设，规范制式服装和佩戴标志标识，严肃执法队员仪容仪表及执法风纪，规范执法行为。

（四）部门预算绩效管理开展情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，完善预算绩效管理制度，建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，规范全流程操作，确保绩效管理有章可循、有据可依。强化目标管控，实现全覆盖。预算编制阶段同步申报绩效目标，涵盖部门整体支出和所有项目支出，细化量化绩效指标，明确目标完成标准，确保绩效目标与预算编制、业务工作紧密衔接，实现绩效目标全覆盖。抓实过程监控，保障资金实效。依托预算一体化系统，对预算执行进度和绩效目标实现情况进行动态跟踪，定期开展绩效监控分析，及时发现并纠正执行中的偏差，防范资金使用风险，确保资金合规、高效使用。

（五）部门内控制度建设情况

严格按照内控管理相关要求，聚焦支出管控核心，完善制度体系、强化执行落地、健全监督机制，确保各项支出合规、高效。一是健全制度体系，结合部门实际，修订完善预算管理、收支管理、采购管理、资产管理等核心制度，明确支出范围、审批权限、报销标准，覆盖预算编制、资金支付、票据审核等全流程，做到有章可循、有规可依。二是强化执行落实，严格执行“先预算、后支出”“分级审批”制度，所有支出需经经办人、审核人、审批人层层把关，票据审核、资金支付全程留痕，杜绝无预算、超预算支出，规范项目资金使用，确保资金专款专用。三是常态化开展内控学习与风险排查，规范财务收支及项目运行管理，有效防范廉政与业务风险，持续提升部门治理能力和资金使用规范化、科学化水平，为各项工作平稳有序开展提供坚实制度保障。

二、单位整体收支情况

（一）2025年年初预算安排情况

根据《关于下达2025年财政经费支出预算的通知批复》2025年部门预算收入1,281.56万元，其中：基本支出1,259.42万元（包含工资福利收支1,207.76万元，商品和服务支出51.66万元，对个人和家庭的补助收支0.00万元）；项目支出安排预算为22.14万元，包括城市管理执法专项经费项目20.00万元，购买电脑项目经费项目2.14万元。

（二）2025年单位整体收支情况

截至2025年12月31日，部门整体总收入1,673.69 万元，其中：上年结转结余12.68万元，本年财政拨款收入1,661.01万元，其他收入0.00元。本年总支出1660.81万元，支付进度为99.9%。其中：项目实际收入148.93万元，支出137.07万元，项目资金执行率为92.04%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

说明：部分项目不进行自评，故部门整体的项目收支情况与“表1 项目收支明细表”的合计收支情况存在差异。

（三）“三公”经费预决算情况

2025年度“三公”经费预算数为：13.4万元，其中：因公出国（境）费为0.00万元，公务用车购置费为0.00万元，公务用车运行维护费为12.80万元，公务接待费为0.6万元。

2025年度“三公”经费决算数为：10.96万元，其中：因公出国（境）费为0.00万元，公务用车购置费为0.00万元，公务用车运行维护费为10.92万元，公务接待费为0.04万元。

（四）资金管理情况

严格遵守财经法律法规及单位财务管理制度，规范资金收支、审批、使用全流程管理。资金收付做到专款专用、应收尽收、合规支出，严格执行经费审批流程，原始凭证完整合规，账务核算清晰准确。

严控资金使用风险，合理统筹预算执行，杜绝超范围、超标准开支，杜绝挤占、挪用、截留资金等违规行为。定期开展资金收支自查梳理，及时整改管理薄弱环节，强化资金动态监管，不断提升资金使用效益与规范化管理水平，保障资金安全、规范、高效运转。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

数量指标：设定绩效指标13条，截至2025年12月31日，已完成13条，未完成0条；

质量指标：设定绩效指标4条，截至2025年12月31日，已完成4条，未完成0条；

时效指标：设定绩效指标1条，截至2025年12月31日，已完成1条，未完成0条。

成本指标：设定绩效指标1条，截至2025年12月31日，已完成1条，未完成0条。

（2）效益指标完成情况

社会效益指标：设定绩效指标2条，截至2025年12月31日，已完成2条，未完成0条；

生态效益指标：设定绩效指标2条，截至2025年12月31日，已完成2条，未完成0条；

可持续影响指标：设定绩效指标1条，截至2025年12月31日，已完成1条，未完成0条。

（3）满意度指标完成情况

服务对象满意度指标：设定绩效指标2条，截至2025年12月31日，已完成2条，未完成0条。

2.绩效目标未完成原因分析

无。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目“2025年度社会治安综合治理经费”绩效目标完成情况

该项目绩效目标共设置3个一级指标，5个二级指标，5个三级指标。截至2025年12月31日，已全部完成预期绩效目标。

2.项目“2025年州级矛盾纠纷排查化解‘以奖代补’经费”绩效目标完成情况

该项目绩效目标共设置3个一级指标，5个二级指标，5个三级指标。截至2025年12月31日，已全部完成预期绩效目标。

3.项目“2025年开远市创建全国文明城市专项工作经费”绩效目标完成情况

该项目绩效目标共设置3个一级指标，5个二级指标，7个三级指标。截至2025年12月31日，已全部完成预期绩效目标。

4.项目“2025年综合行政执法专项经费”绩效目标完成情况

该项目绩效目标共设置3个一级指标，6个二级指标，12个三级指标。截至2025年12月31日，已全部完成预期绩效目标。

5.项目“2025年自然资源局分配矿山值守人员生活补助经费”绩效目标完成情况

该项目绩效目标共设置3个一级指标，5个二级指标，5个三级指标。截至2025年12月31日，已全部完成预期绩效目标。

6.项目“综合行政执法工作经费”绩效目标完成情况

该项目绩效目标共设置3个一级指标，5个二级指标，10个三级指标。截至2025年12月31日，已全部完成预期绩效目标。

7.项目“综合行政执法制式服装专项经费”绩效目标完成情况

该项目绩效目标共设置3个一级指标，5个二级指标，6个三级指标。截至2025年12月31日，已全部完成预期绩效目标。

8.项目“城市管理执法专项经费”绩效目标完成情况

该项目绩效目标共设置3个一级指标，8个二级指标，27个三级指标。截至2025年12月31日，已全部完成预期绩效目标。

9.项目“2025年度森林草原防灭火经费”绩效目标完成情况

该项目绩效目标共设置3个一级指标，5个二级指标，5个三级指标。截至2025年12月31日，已全部完成预期绩效目标。

四、绩效自评结论

我单位2025年部门整体支出绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

1.项目“2025年度社会治安综合治理经费”绩效自评得分98.10分，评价等级为“优”。

2.项目“2025年州级矛盾纠纷排查化解‘以奖代补’经费”绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

3.项目“2025年开远市创建全国文明城市专项工作经费“以奖代补”经费”绩效自评得分95.8分，评价等级为“优”。

4.项目“2025年综合行政执法专项经费”绩效自评得分97.4分，评价等级为“优”。

5.项目“2025年自然资源局分配矿山值守人员生活补助经费”绩效自评得分99.7分，评价等级为“优”。

6.项目“综合行政执法工作经费”绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

7.项目“综合行政执法制式服装专项经费”绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

8.项目“城市管理执法专项经费”绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

9.项目“2025年度森林草原防灭火经费”绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

目标设定情况：制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。科学、合理设立了项目绩效目标，目标明确、细化、量化。部门申报预算资金项目设立绩效目标；项目绩效目标设置明确、合理；项目绩效目标充分细化、量化。

预算配置情况：部门本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。部门基本支出能够保障机构正常运转，不存在缺口，不需要通过项目资金进行弥补。重点支出保障率达100%。

（二）过程情况分析

预算执行情况：预算执行率达标，结转结余变动率-92%，“三公”经费变动率0%，“三公”经费控制率82% ，政府采购率100%。部门收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，合规率100%。

预算绩效管理情况：制定或具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等；制定或具有项目支出管理办法或制度、规定；建立部门支出内控制度或相应措施；管理办法、制度、措施得到有效执行。发现问题已积极制定措施全部整改。

按照全面实施预算绩效管理相关要求落实部门主体责任，并且有效开展部门预算绩效工作。发现问题已积极制定措施全部整改。

在实现部门绩效目标过程中，按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据；在规定时限内公开预算决算信息和绩效管理相关信息。

资产管理情况：已制定资产管理制度；相关资金管理制度合法、合规、完整；相关资产管理制度得到有效执行。资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规，账实相符，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。固定资产利用率100%。

（三）产出情况分析

2025年重点工作办结率达100%。2025年设定绩效指标19条，截至2025年12月31日，实际完成绩效指标19条，实际完成率、完成及时率和质量达标率为100%。

（四）效果情况分析

社会效益：城市管理效能大幅提升，市容环境整洁清新，加强自然资源领域各类违法行为查处，维护土地资源和耕地安全。

生态效益：加强建筑工地、抛冒滴漏等整治工作，促进生态环境持续改善；长期坚持严厉打击各类林业草原违法行为，维护林业草原资源安全和生态稳定。

可持续影响：奋力巩固国家卫生城市、推进创建国家文明城市和城市精细化管理工作。

行政效能：部门履职过程中未发生廉政问题。

社会公众或服务对象满意度：群众和内部干部职工对部门履职效果的满意程度较高。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

1.预算绩效管理意识不强。部分岗位人员对预算绩效管理重视不足，存在重支出、轻绩效的倾向，预算编制时未充分结合绩效目标，执行过程中对绩效进度把控不够，未能将绩效理念贯穿支出全流程。

2.绩效评价结果应用程度不够高。绩效评价结果未充分与部门工作考核、预算调整、流程优化相结合，评价发现的问题整改流于形式，未形成“评价-整改-提升”的闭环管理，评价成果未能有效转化为提升支出效益的动力。

（二）改进的方向和具体措施

1.强化预算绩效管理意识。开展预算绩效管理专项培训，提升全员绩效理念，将绩效目标纳入预算编制、执行、考核全流程，明确各岗位绩效责任，推动形成“人人重绩效、事事讲绩效”的工作氛围。

2.提升绩效评价结果应用效能：建立绩效评价结果应用机制，将评价结果与部门绩效考核、预算安排、岗位奖惩挂钩；对评价发现的问题建立整改台账，明确整改时限和责任人，定期跟踪督办，形成闭环管理，推动支出效益持续提升。

七、主要经验及做法

（一）强化统筹管控，明确各岗位绩效目标，层层分解责任，确保绩效任务落地到人、落实到岗；注重过程管控，不定期开展绩效复盘，及时发现问题、优化举措，保障绩效目标稳步推进；强化协同联动，打破岗位、环节壁垒，推动部门内部高效协作，提升整体工作效能。

（二）完善绩效管理制度，明确考核指标、评分标准及奖惩机制，确保考核工作规范、公平、公正；健全制度执行监督机制，加强对绩效制度落实情况的跟踪检查，保障制度落地见效。

八、其他需说明的情况

无。

                                                   开远市综合行政执法局

                                                                                      2026年4月29日