开远市国家现代农业产业园管理委员会2025年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2025年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市国家现代农业产业园管理委员会2025年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.职责职能

（1）负责产业园发展规划、年度建设计划的编制、初审、上报及跟踪管理工作;制定产业园土地开发和基础设施的建设规划及建设和管理;制定产业园项目管理办法、资金管理办法及相关的管理制度；

（2）负责组织产业园项目的申报、初审及推荐工作;协助相关职能部门，加强产业园对工商企业、专业合作社等新型经营主体的管理服务工作；

（3）指导运营公司做好产业园日常事务管理服务工作;开展对外经济技术合作与交流工作，与科研院所、大专院校合作，开展产、学、研联合体建设，促进科技成果转化等。

2.机构设置及人员情况

开远市国家现代农业产业园管理委员会下设综合协调部、发展规划部。设开远市国家现代农业产业园建设管理服务中心一个事业单位。核定开远市国家现代农业产业园管理委员会行政编制6名、事业编制8名。截至2025年12月31日，实有行政编制人员7人，事业编制人员7人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

2025年重点工作任务是：持续加强党的建设，通过党建品牌建设引领党建工作创新，坚持花卉种源研发种苗繁育，突出人才队伍建设，推进科技成果转化，加大招商力度，丰富知花小镇文旅新业态，做大做强花卉产业，坚持推进园区数字化建设，推动产业纵深发展，逐步完善联农带农体系建设，同时积极储备推进园区项目建设。

（三）当年部门整体支出绩效目标

按照《农业农村部 财政部关于公布2019年国家现代农业产业园创建名单的通知》（农规发〔2019〕20号）和《开远市国家现代农业产业园规划方案》要求，2025年，产业园实现综合产值41.5亿元，其中：花卉综合产值26亿元；优质水稻综合产值5.3亿元，特色水果综合产值10.2亿元。2025年产业园核心区生产销售鲜切花4亿支，种苗6.5亿株，盆花800万盆。

（四）部门预算绩效管理开展情况

2020 年 4 月管委会制定并印发了《开远市国家现代农业产业园管理委员会成立预算绩效管理领导小组的通知》（开农管通〔2020〕7 号）如人员变动则由接任其职务的人员递补，不再另行发文。全面实施预算绩效管理，召开预算绩效管理工作领导小组会议，研究本部门年度预算绩效管理工作，印发相关管理办法，将预算绩效管理纳入部门年度重点工作。单位领导高度重视部门预算绩效管理工作，安排部署专人负责此项工作。

（五）部门内控制度建设情况

经2021年3月12日党工委第4次会议研究通过，开远市国家现代农业产业园管理委员会印发了《开远市国家现代农业产业园管理委员会内部控制制度手册》，建立包含“三重一大”制度、经济责任制度、内部控制考评办法、内部控制评价和监督制度等单位层面内控制度，包含财务管理制度、预算管理制度、收支管理制度、国有资产管理制度等在内的业务层面内控制度，并严格遵照实施，加强廉政风险控制。下一步我单位将继续结合单位实际工作内容，完善更新单位内部控制制度，规范工作流程，建立健全权利运行的制约和监督体系。

二、单位整体收支情况

（一）2025年年初预算安排情况

根据《开远市财政局关于下达2025年财政经费支出预算的通知》（开财预字〔2025〕1号）2025年部门预算收入596.15万元，其中：基本支出245.75（包含工资福利支出239.52万元，商品和服务支出6.23万元，对个人和家庭的补助收支0万元）；项目支出安排预算为350.40万元，其中：知花小镇运营经费项目100万元，园区种源研发项目250万元，购买电脑工作专项经费项目0.40万元。

（二）2025年单位整体收支情况

截至2025年12月31日，部门整体总收入875.60万元，其中：上年结转结余331.42万元，本年财政拨款收入544.18万元，其他收入0.00万元。本年总支出544.18万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入281.21万元，支出280.72万元，项目资金执行率为99.83%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

说明：我单位实有资金账户存在年初结转的以前年度项目经费2025年度未发生收支；部分项目SM不进行评价，故项目部门年度项目资金收支情况会与“表1：项目收支明细表”中的汇总数据存在差异。

（三）“三公”经费预决算情况

2025年度开远市国家现代农业产业园管理委员会一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为6000.00元，2025年 “ 三公 ” 经费实际支出为 0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

（四）资金管理情况

开远市国家现代农业产业园管理委员会制定了《开远市国家现代农业产业园管理委员会收支管理制》《开远市国家现代农业产业园管理委员会预算管理制度》《开远市国家现代农业产业园管理委员会政府采购管理制度》《开远市国家现代农业产业园管理委员会资产管理制度》《远市国家现代农业产业园管理委员会财务管理制度》《开远市国家现代农业产业园管理委员会差旅费报销管理制度及实施办法》等，对建设项目立项及实施过程管理、财务收支管理、预算编制和调整、采购管理、资产管理及财务管理等方面进行了明确规定，指导部门的日常职能职责履行。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

2025年，开远市国家现代农业产业园管委会坚持以推动高质量发展为主题，聚焦主责主业，抓实项目建设，强化种源研发、种苗繁育，积极培育花卉产业，全力推进园区建设与产业发展。截至2025年底，园区累计引进花卉新品种2992个，研发花卉新品种74个，与云南省农业科学院云南种子种业联合实验室合作种源研发项目，已完成20个新品种专利申报，“摩朵、眯朵、架吉”3个月季品种获得国家林草局新品种登记授权。采用企业带动、引入第三方花卉种植技术服务公司等措施，园区吸纳当地农户长期务工人数稳定达到3000人以上，共支付工资1.26亿元；2025年，产业园实现综合产值42.1亿元，其中：花卉综合产值25.8亿元；优质水稻综合产值5.3亿元，特色水果综合产值11亿元。发展花卉产业7.62万亩，优质水稻产业4.6万亩，特色水果产业种植10.12万亩。2025年核心区生产销售鲜切花4亿支6亿元、种苗6.25亿株3.1亿元、盆花800万盆1.2亿元，产值10.3亿元。

2025年市国家现代农业产业园管委会共组织召开党工委会议21次、理论学习中心组学习会议8次，新建2个临时联合党支部，成立“开远市国家现代农业产业园妇女联合会”，实现党的组织和工作100%全覆盖，推动党建工作与种源攻关、技术推广、企业生产经营深度融合。

（2）效益指标完成情况

园区坚持“园为农所建、利为农所谋”的建园宗旨，不断创新发展思路，积极培育新型经营主体，完善多种利益联结机制，引导园区和新型经营主体与农民建立紧密、稳定的合作关系，带动农民共享现代农业发展成果。2025年在常规的土地流转、进企务工、带动种植的基础上，通过建设数字花卉、数字水稻全产业链平台建设，实现玫瑰年平均降低肥料16.48%，农药18.89%，年每亩平均降低药肥成本1062元；每年亩产量平均增产7100支，按单支均价1.1元的价格计算，亩均增加产值约7810元，花卉种植农户亩年均纯收入达2—6万元。数字水稻全产业链平台示范企业2家，示范农户数 15户，联合农科院粮作所推进水稻种植技术指导，全面提升水稻种植技术。数字水稻小程序注册用户150户。

（3）满意度指标完成情况

以发放问卷的方式对服务群体进行满意度调查，满意率达到95%。

2.绩效目标未完成原因分析

本次绩效目标均已完成。

（二）项目绩效目标完成情况

1.园区种源研发工作经费项目

项目内容：紧抓花卉种源研发不动摇，2025年完成研发月季杂交后代优株40个，完成10个新品种申报、登记、授权，保障研发基地设施设备正常运行，保障技术研发、技术服务、成果转化、人才培养所需经费。

项目实际实现程度：开远市国家现代农业产业园管委会强化种源研发、种苗繁育，与云南省农业科学院云南种子种业联合实验室合作，已完成20个新品种专利申报，“摩朵、眯朵、架吉”3个月季品种获得国家林草局新品种登记授权，项目提供杂交后代优株40个，正在测试自育新品种256个，累计测试自育新品种403个。同时园区“研发—测试—推广”一体化链条持续发力，推广自主知识产权新品种、新技术。园区测试棚内种植自育新品种月季35000株，产量达105万枝。具有开远特色的“摩朵、眯朵、架吉”等多个月季新品种在昆明、楚雄、开远、肯尼亚等国内外多地推广种植。

项目预计完成情况：截至2025年12月31日，所设定的项目绩效目标全部实现。

2.知花小镇运营经费

项目内容：保障知花小镇人员经费。

项目实际实现程度：完成知花小镇整体基础设施、建筑物及配套设施设备的正常运转所涉及人员工资，截至2025年12月支付知花小镇人员工资165449.00元。

项目预计完成情况：截至2025年12月31日，所设定的项目绩效目标全部实现。

3.园区工作经费补助经费

项目内容：为保障园区各部门（中心）自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费支出。

项目实际实现程度：管委会以园区建设为支点，紧抓花卉种源研发和种苗繁育不动摇，细抓招商引资和产业高质量发展不放松，大抓重点项目建设和一二三产业融合发展不懈怠，实抓数字经济发展和数字云花平台建设不松劲，提升园区建设发展组织化、规模化、市场化水平。2025年完成保障各部门（中心）自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费支出99,714.25元。

项目预计完成情况：截至2025年12月31日，所设定的项目绩效目标全部实现。

4.外宣工作经费

项目内容：按照州委宣传部、市委、市政府的工作要求，推进我市对外宣传工作，认真落实完成好各项工作任务。加大对外宣传开远市旅游形象、城市营商形象、政府治理形象、城市宜居程度、城市功能、城市品牌竞争力、城市经济系统以及城市潜力等。配合中央广播电视总台和国家林业和草原局联合打造的大型融媒体节目《花开中国》，开远站拍摄布置工作。

项目实际实现程度：配合中央广播电视总台和国家林业和草原局联合打造的大型融媒体节目《花开中国》，开远站拍摄所需花卉采买和拍摄产地布置工作。

项目预计完成情况：截至2025年12月31日，所设定的项目绩效目标全部实现。

四、绩效自评结论

我单位2025年部门整体支出绩效自评得分99.70分，评价等级为“优”。

园区种源研发工作经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

知花小镇运营经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

外宣工作经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

园区工作经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

（1）目标设定

1.整体绩效目标设定。市国家现代农业产业园按照《农业农村部 财政部关于公布2019年国家现代农业产业园创建名单的通知》（农规发〔2019〕20号）和《开远市国家现代农业产业园规划方案》要求，制定2025年部门整体绩效目标，具备完善的中长期规划，明确了部门总体目标、实施内容、时间安排等，符合部门工作实际和职能，绩效目标清晰、细化、可衡量。

2.项目绩效目标设定。市国家现代农业产业园管委会2025年度6个项目均设立项目绩效目标，设立绩效目标项目覆盖率100%。项目绩效目标经过充分调查研究、论证和科学、合理测算，与项目年度的任务数或计划数相对应。项目绩效目标已充分细化、量化，与项目预算资金相匹配。

（2）预算配置

1.预算编制科学性。市国家现代农业产业园2025年度预算编制完整，与履职目标紧密衔接，编制依据充分，数据详实、结构已细化。

2.基本支出保障。市国家现代农业产业园基本支出预算按照财政部门要求进行编制，年中按照工作需要申请公用经费，不存在用项目资金弥补公用经费不足的情况。基本支出预算能够保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必需的支出，不存在缺口。

3.重点支出保障率。市国家现代农业产业园重点支出保障率89.06%。

（二）过程情况分析

（1）预算执行

1.预算执行率。市国家现代农业产业园按照财政部门要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，财政补助资金预算执行率100%，部门预算执行及时。

2.结转结余变动率。市国家现代农业产业园管理委员会努力控制结转结余资金，结转结余变动率0%。

3.“三公”经费变动率。市国家现代农业产业园管理委员会努力控制重点行政成本，“三公”经费变动率0%。

4.“三公”经费控制率。市国家现代农业产业园管理委员会对“三公”经费的实际控制良好，“三公”经费控制率0%。

5.政府采购执行率。市国家现代农业产业园管理委员会政府采购执行率100%。

6.收入合规。市国家现代农业产业园管理委员会收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。

7.支出合规。市国家现代农业产业园管理委员会预算资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支均经过评估论证，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（2）预算绩效管理

1.管理制度健全性。市国家现代农业产业园管理委员会已制定预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等有关管理制度，已制定项目支出管理办法或制度、规定，已建立内控制度，印发《开远市国家现代农业产业园管理委员会内部控制手册》，并严格执行相关规章制度。

2.落实绩效主体责任。市国家现代农业产业园管理委员会已成立由单位主要负责人为组长的部门预算绩效管理工作领导小组；定期开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。

3.整改落实。市国家现代农业产业园管理委员会无近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题。

4.资料、信息报送、信息公开的及时性。市国家现代农业产业园管理委员会在实现部门绩效目标过程中，积极按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据，并在规定时限内公开预算决算信息和绩效管理相关信息。

（3）资产管理

1.资产管理制度健全性。市国家现代农业产业园管理委员会已制定合法、合规、完整的《开远市国家现代农业产业园管理委员会资产管理制度》，并将制度运用于管委会日常资产管理业务中。

2.资产管理安全性。市国家现代农业产业园管理委员会资产保存完整，配置合理，账务管理合规，账实相符，截至2025年底，无资产处置，无资产有偿使用收入及处置收入。

3.固定资产利用率。市国家现代农业产业园管理委员会固定资产利用率100%。

（三）产出情况分析

（1）部门履职

1.重点工作办结率。市国家现代农业产业园管理委员会积极办理落实部门重点工作，重点工作办结率100%。

2.实际完成率。市国家现代农业产业园管理委员会2025年部门整体绩效目标设置数量指标12条，质量指标4条，时效指标1条，成本指标1条。截至2025年底完成数量指标12条，质量指标4条，时效指标1条，成本指标1条，实际完成率100%。

3.完成及时率。市国家现代农业产业园管理委员会完成及时率100%。

4.质量达标率。市国家现代农业产业园管理委员会质量达标率100%。

（四）效果情况分析

1.履职效益

（1）经济效益。市国家现代农业产业园管理委员会按照部门职责完成相关工作并产生预期经济效益，实现综合产值41.2亿元，其中：花卉综合产值25.6亿元；优质水稻综合产值5.4亿元，特色水果综合产值10.2亿元。

（2）社会效益。市国家现代农业产业园管理委员会按照部门职责完成相关工作，充分利用当地纬度、海拔、气候等优势，以高端花卉为重点发展方向，多途径攻关种源技术，持续提升农业数字化建设，深入开展联农利农举措。采用企业带动、引入第三方花卉种植技术服务公司等措施，吸纳园区周边劳动力3000人左右，年支付务工工资1.26亿元，通过数字云花全产业链服务平台小程序“慧农管家”服务种植农户243户，农户亩均收入可达2万元以上，有力推动开展花卉产业高质量发展。

（3）生态效益或可持续影响。园内节水灌溉面积达19.7万亩，节水灌溉覆盖率达88%；区域公共品牌“七彩云菊”商标申报成功，采用国际领先的新技术、新设备、新工艺进行智能环境控制系统种植，实现了对种植基地的光照、温度、湿度、浇水、施肥等生产技术的全自动、精细化控制，园区高端设施种植面积达8500亩，深入开展化肥农药零增长行动及有机肥替代行动，花卉、水稻产业实现了化肥农药负增长，主要农作物化肥利用率为76%，主要农作物农药利用率为66% 。引进有机肥加工企业，加大对化肥农药包装袋（瓶）等废弃物集中分类收集、统一处理的力度，加强农业废弃物资源化利用，农业废弃物综合利用率为88.7% 。积极推行产品可追溯体系建设，基本实现产品质量可追溯，水肥一体化和废弃物回收在核心区种植基地实现全覆盖，农产品质量安全抽检合格率为99.4%，绿色、有机、地理标志农产品认证比例为40%。

2.行政效能。2024年度市国家现代农业产业园管理委员会综合考核评价为优秀。

3.社会公众或服务对象满意度。市国家现代农业产业园管理委员会通过发放调查问卷收集到的满意度情况得分：≥90分。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

本次绩效评价情况存在以下问题：一是将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务不够具体，不够明确；二是部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加符合部门实际工作；三是财政资金管理制度不完善，缺乏创新，“三公”经费控制，还需要进一步完善，尤其是在预算执行、政府采购、固定资产管理，“三公”经费支出制度方面还需要进一步严格。

（二）改进的方向和具体措施

针对上述存在的问题及部门整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：一是进一步细化和完善部门重点工作发展规划；二是细化部门项目支出预算编制工作，加强财务管理审核；三是完善资产管理，严控“三公”经费支出。

七、主要经验及做法

单位建立绩效目标审核机制，每年预算申报前按照财政预算编制要求对制定的绩效目标进行审核，对于绩效目标不符合要求的及时修改、完善，并将绩效目标作为部门项目遴选排序、安排部门预算申报资金的重要依据。

八、其他需说明的情况

无。