开远市国家现代农业产业园管理委员会2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）负责产业园发展规划、年度建设计划的编制、初审、上报及跟踪管理工作；制定产业园土地开发和基础设施的建设规划及建设和管理；制定产业园项目管理办法、资金管理办法及相关的管理制度；

（二）负责组织产业园项目的申报、初审及推荐工作;协助相关职能部门，加强产业园对工商企业、专业合作社等新型经营主体的管理服务工作；

（三）指导运营公司做好产业园日常事务管理服务工作;开展对外经济技术合作与交流工作，与科研院所、大专院校合作，开展产、学、研联合体建设，促进科技成果转化等。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括综合协调部、发展规划部。所属单位1个，为开远市现代农业产业园建设管理服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.开远市国家现代农业产业园管理委员会

2.开远市现代农业产业园建设管理服务中心

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员7人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年市国家现代农业产业园管理委员会重点工作任务是：持续筑牢党建引领根基，通过“党建+产业链”模式推动党建工作与种源攻关、技术推广、企业生产经营深度融合，坚持花卉种源研发种苗繁育，突出人才队伍建设，推进科技成果转化，加大招商力度，丰富知花小镇文旅新业态，做大做强花卉产业，坚持推进园区数字化建设，推动产业纵深发展，持续推进联农带农体系建设，同时积极储备推进园区项目建设。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

开远市国家现代农业产业园管理委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

开远市国家现代农业产业园管理委员会没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市国家现代农业产业园管理委员会2025年度收入合计5,441,787.81元。其中：财政拨款收入5,441,787.81元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少1,392,318.50元，下降20.37%。其中：财政拨款收入减少1,392,318.50元，下降20.37%。主要原因是：2024年度收入包含开远数字花卉全产业链平台建设项目、园区防洪排涝系统建设项目以及园区项目前期申报、工程管理经费等项目建设经费，且相关项目已于2024年建设完成，2025年度收入不再包含相关项目经费。

二、支出决算情况说明

开远市国家现代农业产业园管理委员会2025年度支出合计5,441,787.81元。其中：基本支出2,634,624.56元，占总支出的48.41％；项目支出2,807,163.25元，占总支出的51.59％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1,392,318.50元，下降20.37%。其中：基本支出增加200,969.55元，增长8.26%；项目支出减少1,593,288.05元，下降36.21%，主要原因是：2025年度人员经费及日常公用经费调整，导致基本支出增加，同时2024年度收入包含开远数字花卉全产业链平台建设项目、园区防洪排涝系统建设项目以及园区项目前期申报、工程管理经费等项目建设经费，且相关项目已于2024年建设完成，2025年度收入不再包含相关项目经费导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障开远市国家现代农业产业园管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,634,624.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,509,308.94元，占基本支出的95.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费125,315.62元，占基本支出的4.76％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障开远市国家现代农业产业园管理委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2807163.25元。其中：

1.园区种源研发工作经费项目2,500,000.00元。

项目内容：紧抓花卉种源研发不动摇，2025年完成研发月季杂交后代优株40个，完成10个新品种申报、登记、授权，保障研发基地设施设备正常运行，保障技术研发、技术服务、成果转化、人才培养所需经费。

项目实际实现程度：开远市国家现代农业产业园管委会强化种源研发、种苗繁育，与云南省农业科学院云南种子种业联合实验室合作，已完成20个新品种专利申报，“摩朵、眯朵、架吉”3个月季品种获得国家林草局新品种登记授权，项目提供杂交后代优株40个，正在测试自育新品种256个，累计测试自育新品种403个。同时园区“研发—测试—推广”一体化链条持续发力，推广自主知识产权新品种、新技术。园区测试棚内种植自育新品种月季35000株，产量达105万枝。具有开远特色的“摩朵、眯朵、架吉”等多个月季新品种在昆明、楚雄、开远、肯尼亚等国内外多地推广种植。

项目预计完成情况：截至2025年12月31日，所设定的项目绩效目标全部实现。

2.知花小镇运营经费165,449.00元。

项目内容：保障知花小镇人员经费。

项目实际实现程度：完成知花小镇整体基础设施、建筑物及配套设施设备的正常运转所涉及人员工资，截至2025年12月支付知花小镇人员工资165,449.00元。

项目预计完成情况：截至2025年12月31日，所设定的项目绩效目标全部实现。

3.园区工作经费补助经费99,714.25元

项目内容：为保障园区各部门（中心）自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费支出。

项目实际实现程度：管委会以园区建设为支点，紧抓花卉种源研发和种苗繁育不动摇，细抓招商引资和产业高质量发展不放松，大抓重点项目建设和一二三产业融合发展不懈怠，实抓数字经济发展和数字云花平台建设不松劲，提升园区建设发展组织化、规模化、市场化水平。2025年完成保障各部门（中心）自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费支出99,714.25元。

项目预计完成情况：截至2025年12月31日，所设定的项目绩效目标全部实现。

4.外宣工作经费20,000.00元

项目内容：按照州委宣传部、市委、市政府的工作要求，推进我市对外宣传工作，认真落实完成好各项工作任务。加大对外宣传开远市旅游形象、城市营商形象、政府治理形象、城市宜居程度、城市功能、城市品牌竞争力、城市经济系统以及城市潜力等。配合中央广播电视总台和国家林业和草原局联合打造的大型融媒体节目《花开中国》，开远站拍摄布置工作。

项目实际实现程度：配合中央广播电视总台和国家林业和草原局联合打造的大型融媒体节目《花开中国》，开远站拍摄所需花卉采买和拍摄产地布置工作。

项目预计完成情况：截至2025年12月31日，所设定的项目绩效目标全部实现。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市国家现代农业产业园管理委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出5,441,787.81元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1,392,318.50元，下降20.37%,完成年初预算的91.28%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2,106,985.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.72%,完成年初预算的114.61%。主要用于人员工资、津补贴、维持单位正常运行公用经费及项目支出。造成预决算差异的主要原因是2025年年初预算批复未包含项目经费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出165,449.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.04%,完成年初预算的16.54%。主要用于完成知花小镇整体基础设施、建筑物及配套设施设备的正常运转所涉及人员工资；造成预决算差异的主要原因是年初知花小镇运转经费预算主要包含知花小镇整体基础设施、建筑物及配套设施设备的正常运转所需经费，因年底财政资金仅能优先保障知花小镇运转相关人员经费所以造成预决算差异。

8.社会保障和就业（类）支出241,750.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%,完成年初预算的100.57%，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出等；造成预决算差异的主要原因是2025年度人员变动，对应养老保险缴费支出增加。

9.卫生健康（类）支出193,575.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%,完成年初预算的100.24%，主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员正常晋升及公务员职务职级变动导致在职人员工资支出增加，医疗保险支出增加。。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出2,500,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.94%,完成年初预算的100.00%。主要用于2025年完成研发月季杂交后代优株40个，完成10个新品种申报、登记、授权，保障研发基地设施设备正常运行，保障技术研发、技术服务、成果转化、人才培养所需经费。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出12,880.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%,年初无此项预算。主要用于购置信创电脑；造成预决算差异的主要原因是此项目资金为上级补助资金，非本级财政预算批复资金。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出221,147.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.06%,完成年初预算的116.63%。主要用于缴纳单位职工公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2025年度人员变动，人员经费变动导致单位职工公积金支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为6,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为6,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是市国家现代农业产业园认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出主要原因是市国家现代农业产业园认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市国家现代农业产业园管理委员会2025年机关运行经费支出125,315.62元，比上年增加6,971.62元，增长5.89%,主要原因2025年度人员变动，对应公务交通补贴增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费、会议费、培训费等日常公用经费（商品和服务支出）支出及公务交通补贴。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，开远市国家现代农业产业园管理委员会资产总额132,566,654.57元，其中，流动资产3,310,224.78元，固定资产152,195.94元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程129,094,976.09元，无形资产9,257.76元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13,615,133.23元，其中固定资产减少26,405.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额5120.00元，其中：政府采购货物支出5120.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额5120.00元，其中：授予小微企业合同金额5120.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（信创项目按规定不公开）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。