开远市融媒体中心2025年度部门整体和项目支出绩效自评

开远市融媒体中心2025年度部门整体和

项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2025年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将中心2025年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.职责职能

市融媒体中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平文化思想及习近平总书记关于宣传思想文化工作的重要论述，牢牢把握正确的舆论导向，充分发挥主阵地、主媒体作用，发挥各媒体间深度融合和聚合共振效应，努力践行“脚力、眼力、脑力、笔力”，讲好开远故事、传播发展正能量，不断提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，全力服务开远高质量发展。

2.机构设置及人员情况

开远市融媒体中心于2019年2月由原开远市讯社和开远市广播电视台整合组建成立，机构性质为市委直属正科级事业单位，归口市委宣传部管理。目前，开远市融媒体中心有职工83人，其中在职在编职工49人，聘用合同工34人，设主任1名（正科级），副主任4名（副科级）。

2019年3月，制定《开远市融媒体中心机构编制方案》，上报市委机构编制委员会。制定了《开远市融媒体中心职能配置、内设机构和人员编制规定》，中心下设6个部室，分别为办公室、全媒体策划部、新闻采访部、编辑制播部、专题专栏和事业经营部、技术保障部。每个部室设主任1名，副主任1至2名。

（二）年度工作目标及重点工作任务

2025年以来，开远市融媒体中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧紧围绕省委“3815”战略发展目标和州委“337”工作思路，聚焦市委“新型工业、生态宜居”发展定位，持续推进主流媒体系统性变革，各项工作取得新进展、新成效。

1.强化政治引领，筑牢思想根基。一是持续巩固拓展主题教育成果，严格落实“第一议题”制度，依托理论学习中心组学习、职工大会、编委会、“三会一课”等载体，组织集中学习100余次、专题研讨7次，撰写心得体会25篇，推动理论学习走深走实。二是全面落实意识形态工作责任制，健全分析研判和风险防控机制，加强发布内容与平台管理，筑牢意识形态和安全播出防线。三是推动党建与业务深度融合，打造“党建+融媒”模式，以党建引领凝聚融媒发展合力。开设“宣传阐释习近平新时代中国特色社会主义思想”等核心专栏19个，刊播相关报道1300余条，结合传统节日和重大节点主办或协办大型活动13场。四是锤炼过硬队伍作风。常态化开展警示教育，组织观看警示教育片、通报典型案例、参观网上廉政教育基地等16次。持续推行“红黑榜”奖惩制度，引导干部职工自觉抵制错误思潮侵蚀，营造风清气正的政治生态。

2.深化新闻宣传，提升传播效能。一是主题报道精准有力。紧紧围绕市委、市政府中心工作，聚焦优化营商环境、重点项目建设、生态文明建设等中心任务，开设“幸福开远新跨越”“开远幸福时光”等特色专栏40余个。推出“开远工业向新而行”“完整社区建设”“小村大梦”等系列报道9组43集；推出经济发展、生态建设、乡村振兴、基层治理、民生实事等主题报道90余条。二是品牌栏目迭代升级。优化《凡人善举暖开远》《反诈防骗开远行》等传统优势品牌合集，持续做好“逛开远”“主播说”栏目，创新推出“深夜放毒”“开远幸福时光”“开聊”等一系列特色品牌栏目300余期；推出“开远荣耀”“文明之光耀开远”专栏，深挖国家级荣誉获得者和团队事迹，构建起“榜样引领+全媒传播+城市IP塑造”的立体报道体系，让荣誉故事从“纸面”走向“身边”，让榜样精神从“个体闪耀”变为“群体共鸣”。目前已推出相关报道14期，阅读量超2.5万。三是新媒体爆款频出。强化选题策划与热点捕捉，打造现象级产品。推出《开远，日军洽降地》《开远木棉》《开远南桥水电厂》等历史题材短视频和纪录片，引发强烈情感共鸣；推出《主任你可以》系列短视频，展示政务亲民形象，获得网友好评；推出《深夜放毒》系列短视频，以“美食每刻”治愈网友。今年以来，共发布短视频4467个，阅读量1000W+视频1条，500W+2条，100W+视频12条，10W+视频57条，其中原创短视频3300个，《味道红河｜开远甜藠头爆鸡米》等61个视频作品被国家级平台采用。四是深耕内容广泛宣传。全年刊播原创新闻10050条，转载转发49630条，播出《开远新闻》293期、《开远市讯》79期，播发应急广播音频29条、公益广告127个，制作专题片21个。报送作品在国家级媒体刊播303篇、省级719篇、州级2211篇，电视新闻在全州外宣上稿量持续第一，今年推出的纪录片《梅韵诗魂：开远双百梅花诗》获第三届“人文社科之光”社科普及短视频优秀奖，广播电视和网络视听作品4件获省级表彰，5件获州级表彰。五是积极拓展海外传播。自8月开通Twitter账号以来，发布信息126条，向“红河小海螺”供稿85条，推动“大庄锦鲤”等故事登陆CGTN、新华社海外平台，18条作品被央视外语频道、新华社外语频道等国际传播平台采用。

3.推进技术融合，增强创新动能。一是深化“媒体+”服务模式，依托“美丽开远”App和新闻热线搭建政府与群众的沟通桥梁，打通服务群众“最后一公里”。今年共收到并回复群众诉求73条，发布党务政务信息1000余条、“基层动态”信息2164条。二是推进AI、VR、虚拟主播等技术应用，制作生成AI视频29个、图片50幅，有效提升内容生产效率。三是拓宽多元化合作模式。发挥资源优势，尝试组建外联工作小组，加强与机关企（事）业单位合作，拓展自我造血功能渠道，目前实际创收110.7万元。创新推出“5·20大屏告白”“公益+商务”线上直播活动，吸引超1万人次观看。四是强化技术保障。2025年，中心自主开发的“广播电视转播重要时段时长监测程序”获评优秀成果，成为全省基层广播电视技术创新的典型案例之一。

4.完善内部机制，提升队伍能力。一是优化选题策划机制。建立“季度重点选题库”和“热点快速响应机制”，强化前期调研与策划深度，设立重大主题选题项目组，集中资源打造精品。二是优化业务设置。系统性调整新闻产品时长，精编《开远新闻》内容，推出1分钟以内的“微新闻”“快讯”等轻量化产品，有效提升移动端的点击量、覆盖面、传播效率；重组编辑制播部业务，明确图文组与视听组职能，实现分工专业化、协作高效化。三是加强全媒人才培养。聚焦全媒体采编、新媒体运营、政务AI应用等前沿领域，选派骨干赴省、州级媒体学习10人次，组织“四力”教育实践、新媒体运营、短视频创作等专题培训7场次，100余人次参训，不断提升队伍专业素养。

（三）当年部门整体支出绩效目标

2025年市融媒体中心将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和省委、州委、市委工作要求，深入贯彻落实习近平总书记关于宣传思想文化工作、媒体融合发展等重要指示批示精神，紧紧围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，深化媒体融合，加快推进主流媒体系统性变革，努力践行“脚力、眼力、脑力、笔力”，为推动开远经济社会高质量发展提供强有力的舆论保障。

（四）部门预算绩效管理开展情况

为深入贯彻落实全面预算绩效管理要求，我部门严格依据《开远市财政局关于印发〈开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（开财字〔2020〕181 号）、《开远市财政局关于印发〈开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕296 号）及《开远市财政局关于印发〈开远市市级预算绩效管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕306 号）等文件精神，扎实推进部门预算绩效管理工作。

组织保障方面，成立了中心预算绩效管理工作领导小组，明确各成员职责分工，建立健全涵盖决策部署、协同推进、监督考核的全链条工作机制，将预算绩效管理纳入部门年度重点工作任务清单，形成 “一把手牵头、分管领导主抓、责任科室落实” 的工作格局。

工作实施过程中，聚焦预算绩效管理全流程，在基础工作环节，完善预算管理制度，规范预算编制流程；在绩效评估环节，科学设定评估指标体系，强化事前评估的精准性；在绩效目标及运行监控环节，细化绩效目标编制，依托动态监控平台，实时跟踪预算执行进度与绩效目标实现程度；在绩效评价环节，采取自评与第三方评价相结合的方式，确保评价结果客观公正；同时积极探索管理创新举措，借鉴先进经验优化管理模式，并严格落实信息公开要求，主动接受社会监督。

截至目前，我部门已按时完成2025年度预算绩效管理工作考核，相关资料已提交至会计师事务所审核，为后续持续提升预算绩效管理水平构建坚实基础 。

（五）部门内控制度建设情况

为健全内部管理体系、强化风险防控能力，市融媒体中心持续稳步推进内控制度建设工作。机构改革以来，中心紧跟领导班子分工调整节奏，于2020年至2025年期间多次动态优化内部控制领导小组及工作小组架构，其中2023年完成关键调整，组建5人领导小组和9人工作小组，明确办公室作为牵头部门、行政管理部门负责日常监督，为内控工作有序开展筑牢坚实组织基础。

内控管理中，中心坚持每年由主要负责人牵头，结合融媒体工作实际制定针对性培训计划，通过多种形式强化职工合规意识与风险防控能力；同时组建专业的风险评估和自我评价小组，系统梳理各类风险点、制定科学应对措施，通过“以评促建”机制切实提升内控工作实效。

制度建设上，2022年牵头编制内控手册并修订六大业务制度；2023年结合试运行反馈更新手册，新增业务流程图与风险矩阵；2024年进一步优化手册内容，新增内控监督机制并调整目录结构。2025年，中心结合年度工作实际微调内控组织架构，新增新媒体领域合规培训，完善风险评估与整改闭环管理，修订2025版内控手册及配套制度，推动内控体系从完善向落地见效稳步迈进。

二、单位整体收支情况

（一）2025年年初预算安排情况

根据《开远市财政局关于下达2025年财政经费支出预算的通知批复》（开财预字〔2024〕1号）2025年部门预算收入953.00万元，其中：基本支出831.72万元（包含工资福利收支805.33万元，商品和服务支出23.12万元，对个人和家庭的补助收支3.27万元）；项目支出安排预算为121.28万元，包括传统纸媒和新媒体出版运营经费项目17.00万元，电视台运转经费项目60.00万元，市融媒体中心建设项目运营专项资金项目35.00万元，图片库管理和维护经费4.00万元，全省广播电视和网络视听创新创优扶持资金1万元等。

（二）2025年单位整体收支情况

截至2025年12月31日，部门整体总收入1,269.49万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入1,268.49万元，其他收入1.00万元。本年总支出1,269.49万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入348.85万元，支出348.85万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

说明：部分项目不进行自评，故部门整体的项目收支情况与“表1 项目收支明细表”的合计收支情况存在差异。

（三）“三公”经费预决算情况

“三公”经费预算情况：2025年“三公”经费预算数为117,909.00元，其中公务用车运行维护费81,046.00元，公务接待费36,863.00元。

“三公”经费支出情况：2025年“三公”经费支出数为23,144.80元，其中公务用车运行维护费23,144.80元，公务接待费0.00元。与2024年“三公”经费支出数38,031.55元对比，减少了14,886.75元，原因是中心严格落实“过紧日子”要求，深入贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定，强化“三公”经费内控管理，对公务用车实行集中管理、规范调度，严控车辆维修、燃油等开支，杜绝低效无效支出；同时严格执行公务接待相关规定，杜绝不必要公务接待，实现公务接待费零支出，切实压减“三公”经费开支，提升资金使用效益。2025年公务用车保有量2辆，国内公务接待了省、州、县（市）媒体0批次，共计接待0人。

（四）资金管理情况

1.完善管理制度，促进规范管理。一是建立和完善风险防范制度，立足实际工作，认真梳理岗位职责，查找岗位廉政风险点，将专项资金经办、管理、监督等风险等级较高的岗位，制定风险防范措施，开展廉政教管、警示教育，从思想上筑牢抵御腐蚀的道德防线。二是严格执行各项资金管理制度，规范操作流程，确保资金运行安全。明确了专项资金的使用范围、申报程序和支付管理。从资金拨付管理、使用监督、拨付、资金支出结果报告、监督和跟踪反馈等方面对资金进行管理。

2.强化责任，完善监督机制。强化对资金使用全过程的严格监管，确保有限的资金用在刀刃上。一是建立了常规检查与不定期抽查相结合的监督检查机制，采取内部与外部检查相结合的多种检查方式，确保了资金管理和使用情况的公开透明。一是实行“一表一账一单”管理，严格专项资金项目检查考核验收，落实审核签字制度，“谁审批，谁负责；谁实施，谁负责”。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

2025年设定绩效目标27条，截至2025年12月31日，实际完成绩效指标27条，产出指标完成率为100%。

（2）效益指标完成情况

2025年设定绩效目标4条，截至2025年12月31日，实际完成绩效指标4条，产出指标完成率为100%。

（3）满意度指标完成情况

2025年设定绩效目标2条，截至2025年12月31日，实际完成绩效指标2条，产出指标完成率为100%。

2.绩效目标未完成原因分析

绩效目标无未完成的情况。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1绩效目标完成情况（电视台运转经费）

产出指标完成情况：2025年设定绩效目标10条，截至2025年12月31日，实际完成绩效指标10条，产出指标完成率为100%。

效益指标完成情况：2025年设定绩效目标1条，截至2025年12月31日，实际完成绩效指标1条，效益指标完成率为100%。

满意度指标完成情况：2025年设定绩效目标1条，截至2025年12月31日，实际完成绩效指标1条，满意度指标完成率为100%。

2.项目2绩效目标完成情况（传统纸媒和新媒体出版运营经费）

产出指标完成情况：2025年设定绩效目标8条，截至2025年12月31日，实际完成绩效指标8条，产出指标完成率为100%。

效益指标完成情况：2025年设定绩效目标3条，截至2025年12月31日，实际完成绩效指标3条，效益指标完成率为100%。

满意度指标完成情况：2025年设定绩效目标1条，截至2025年12月31日，实际完成绩效指标1条，满意度指标完成率为100%。

3.项目3绩效目标完成情况（市融媒体中心建设项目运营专项资金）

产出指标完成情况：2025年设定绩效目标8条，截至2025年12月31日，实际完成绩效指标8条，产出指标完成率为100%。

效益指标完成情况：2025年设定绩效目标2条，截至2025年12月31日，实际完成绩效指标2条，效益指标完成率为100%。

满意度指标完成情况：2025年设定绩效目标2条，截至2025年12月31日，实际完成绩效指标2条，满意度指标完成率为100%。

4.项目4绩效目标完成情况（图片库管理和维护经费）

产出指标完成情况：2025年设定绩效目标6条，截至2025年12月31日，实际完成绩效指标6条，产出指标完成率为100%。

效益指标完成情况：2025年设定绩效目标2条，截至2025年12月31日，实际完成绩效指标2条，效益指标完成率为100%。

满意度指标完成情况：2025年设定绩效目标2条，截至2025年12月31日，实际完成绩效指标2条，满意度指标完成率为100%。

5.项目5绩效目标完成情况（市融媒体中心运转经费）

产出指标完成情况：2025年设定绩效目标24条，截至2025年12月31日，实际完成绩效指标24条，产出指标完成率为100%。

效益指标完成情况：2025年设定绩效目标2条，截至2025年12月31日，实际完成绩效指标2条，效益指标完成率为100%。

满意度指标完成情况：2025年设定绩效目标2条，截至2025年12月31日，实际完成绩效指标2条，满意度指标完成率为100%。

6.项目6绩效目标完成情况（2025年开远市创建全国文明城市专项工作经费）

产出指标完成情况：2025年设定绩效目标7条，截至2025年12月31日，实际完成绩效指标7条，产出指标完成率为100%。

效益指标完成情况：2025年设定绩效目标2条，截至2025年12月31日，实际完成绩效指标2条，效益指标完成率为100%。

满意度指标完成情况：2025年设定绩效目标1条，截至2025年12月31日，实际完成绩效指标1条，满意度指标完成率为100%。

7.项目7绩效目标完成情况（2025年“扫黄打非”工作经费）

产出指标完成情况：2025年设定绩效目标8条，截至2025年12月31日，实际完成绩效指标8条，产出指标完成率为100%。

效益指标完成情况：2025年设定绩效目标1条，截至2025年12月31日，实际完成绩效指标1条，效益指标完成率为100%。

满意度指标完成情况：2025年设定绩效目标1条，截至2025年12月31日，实际完成绩效指标1条，满意度指标完成率为100%。

8.项目8绩效目标完成情况（市融媒体中心2025年（行政性收费）运转经费）

产出指标完成情况：2025年设定绩效目标24条，截至2025年12月31日，实际完成绩效指标24条，产出指标完成率为100%。

效益指标完成情况：2025年设定绩效目标5条，截至2025年12月31日，实际完成绩效指标5条，效益指标完成率为100%。

满意度指标完成情况：2025年设定绩效目标2条，截至2025年12月31日，实际完成绩效指标2条，满意度指标完成率为100%。

9.项目9绩效目标完成情况（载人电梯购置经费）

产出指标完成情况：2025年设定绩效目标8条，截至2025年12月31日，实际完成绩效指标8条，产出指标完成率为100%。

效益指标完成情况：2025年设定绩效目标1条，截至2025年12月31日，实际完成绩效指标1条，效益指标完成率为100%。

满意度指标完成情况：2025年设定绩效目标1条，截至2025年12月31日，实际完成绩效指标1条，满意度指标完成率为100%。

10.项目10绩效目标完成情况（2025年卫生健康综合经费）

产出指标完成情况：2025年设定绩效目标4条，截至2025年12月31日，实际完成绩效指标4条，产出指标完成率为100%。

效益指标完成情况：2025年设定绩效目标2条，截至2025年12月31日，实际完成绩效指标2条，效益指标完成率为100%。

满意度指标完成情况：2025年设定绩效目标1条，截至2025年12月31日，实际完成绩效指标1条，满意度指标完成率为100%。

11.项目11绩效目标完成情况（2025年市级防治艾滋病常规经费）

产出指标完成情况：2025年设定绩效目标6条，截至2025年12月31日，实际完成绩效指标6条，产出指标完成率为100%。

效益指标完成情况：2025年设定绩效目标1条，截至2025年12月31日，实际完成绩效指标1条，效益指标完成率为100%。

满意度指标完成情况：2025年设定绩效目标1条，截至2025年12月31日，实际完成绩效指标1条，满意度指标完成率为100%。

12.项目12绩效目标完成情况（市融媒体中心公益性岗位人员经费）

产出指标完成情况：2025年设定绩效目标6条，截至2025年12月31日，实际完成绩效指标6条，产出指标完成率为100%。

效益指标完成情况：2025年设定绩效目标3条，截至2025年12月31日，实际完成绩效指标3条，效益指标完成率为100%。

满意度指标完成情况：2025年设定绩效目标2条，截至2025年12月31日，实际完成绩效指标2条，满意度指标完成率为100%。

13.项目13绩效目标完成情况（2025年中央防艾项目结算资金）

产出指标完成情况：2025年设定绩效目标6条，截至2025年12月31日，实际完成绩效指标6条，产出指标完成率为100%。

效益指标完成情况：2025年设定绩效目标2条，截至2025年12月31日，实际完成绩效指标2条，效益指标完成率为100%。

满意度指标完成情况：2025年设定绩效目标1条，截至2025年12月31日，实际完成绩效指标1条，满意度指标完成率为100%。

14.项目14绩效目标完成情况（2025年度森林草原防灭火经费）

产出指标完成情况：2025年设定绩效目标10条，截至2025年12月31日，实际完成绩效指标10条，产出指标完成率为100%。

效益指标完成情况：2025年设定绩效目标3条，截至2025年12月31日，实际完成绩效指标3条，效益指标完成率为100%。

满意度指标完成情况：2025年设定绩效目标1条，截至2025年12月31日，实际完成绩效指标1条，满意度指标完成率为100%。

15.项目15绩效目标完成情况（全省广播电视和网络视听创新创优专项扶持资金）

产出指标完成情况：2025年设定绩效目标5条，截至2025年12月31日，实际完成绩效指标5条，产出指标完成率为100%。

效益指标完成情况：2025年设定绩效目标2条，截至2025年12月31日，实际完成绩效指标2条，效益指标完成率为100%。

满意度指标完成情况：2025年设定绩效目标2条，截至2025年12月31日，实际完成绩效指标1条，满意度指标完成率为100%。

四、绩效自评结论

我单位2025年部门整体支出绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

项目1绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目2绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目3绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目4绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目5绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目6绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目7绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目8绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目9绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目10绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目11绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目12绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目13绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目14绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目15绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

决策情况设三级指标，指标分值15分，自评得分15分。

整体绩效目标设定：本单位制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。

项目绩效目标设定：部门所有项目设立项目绩效目标，项目绩效目标经过充分调查研究、论证和科学、合理测算，与项目年度的任务数或计划数相对应。

预算编制科学性：预算编制与履职目标紧密衔接；依据充分、数据详实、结构细化。

基本支出保障：部门基本支出能够保障机构正常运转。

重点支出保障率：重点支出保障率100%。

（二）过程情况分析

过程情况设三级指标，指标分值20分，自评得分18分。

预算执行率：9月30日前预算执行率75.89%，11月30日前预算执行率87.58%。

结转结余变动率：结转结余变动率0%。

“三公”经费变动率：“三公”经费变动率-39.14%，小于0%。

“三公”经费控制率：“三公”经费控制率19.63%。

政府采购执行率：政府采购执行率100%。

收入合规：收入依据充分、来源合规。

支出合规：本单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。

管理制度健全性：本单位制定了预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度、项目支出管理办法等；建立了部门支出内控制度或相应措施；管理办法、制度、措施得到有效执行。

落实绩效主体责任：成立了预算绩效管理工作领导小组；开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。

整改落实：对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改。

资料、信息报送、信息公开的及时性：在实现部门绩效目标过程中，按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据；在规定时限内公开预算决算信息和绩效管理相关信息。

资产管理制度健全性：已制定资产管理制度；相关资金管理制度合法、合规、完整；相关资产管理制度得到有效执行。

资产管理安全性：资产保存完整；资产配置合理；资产处置规范；资产账务管理合规，账实相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

固定资产利用率：固定资产利用率100%。

（三）产出情况分析

产出情况设三级指标，指标分值35分，自评得分35分。

重点工作办结率：重点工作办结率100%。

实际完成率：实际完成率95%。

完成及时率：完成及时率95%。

质量达标率：达标率100%。

（四）效果情况分析

效果情况设三级指标，指标分值30分，自评得分30分。

社会效益：达到全部预期指标，效益较为明显。

生态效益或可持续影响：达到全部预期指标，效益较为明显。

行政效能：未发生廉政问题。

社会公众或服务对象满意度：按收集到的满意度情况得分≥90分。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.预算绩效管理精细化不足。在预算编制阶段，部分绩效指标设置较为笼统，未能充分结合业务实际细化量化，导致预算执行过程中难以精准衡量绩效目标达成度。主要原因在于预算编制团队对绩效指标体系理解不深入，缺乏与业务部门的有效沟通，未充分考虑不同项目的个性化需求。

2.内控制度执行存在薄弱环节。虽然建立了较为完善的内控制度，但在实际执行过程中，个别环节存在流程简化、审核把关不严的情况。例如，部分小额资金支出审批流程存在滞后现象，究其原因，是部分工作人员对内控要求重视程度不够，制度执行的监督考核机制不够健全。

3.资金使用效益有待提升。在资金管理过程中，部分专项资金使用进度缓慢，未能及时发挥资金效益。这主要是由于项目前期规划不够充分，实施过程中协调推进不力，同时缺乏有效的资金使用动态监控和预警机制。

（二）改进的方向和具体措施

1.优化预算绩效管理体系。加强预算编制团队培训，邀请专业人士开展绩效指标设置专题培训，提高团队专业能力。强化业务部门与财务部门的协同合作，在预算编制阶段充分征求业务部门意见，结合项目实际制定科学、细化、可量化的绩效指标，同时加强预算执行过程中的动态监控，定期对绩效目标完成情况进行评估和调整。

2.强化内控制度执行力度。加大内控知识宣传和培训力度，提高全体工作人员对内控重要性的认识。完善内控制度执行监督考核机制，将制度执行情况纳入部门和个人绩效考核体系，对违反内控制度的行为严肃追责。定期开展内控制度执行情况专项检查，及时发现并纠正存在的问题。

3.提高资金使用效益。加强项目前期论证和规划，组织专业人员对项目可行性进行充分评估，确保项目实施的科学性和合理性。建立资金使用进度跟踪机制，定期对专项资金使用情况进行梳理分析，对进度缓慢的项目及时预警并督促整改。同时，优化资金拨付流程，提高资金拨付效率，保障项目顺利推进。

七、主要经验及做法

（一）动态优化组织架构。在机构改革和领导班子分工调整过程中，市融媒体中心及时动态调整内部控制领导小组和工作小组，形成了 “主要负责人牵头、全体班子成员协同参与” 的领导架构，为内控工作和资金管理的顺利开展提供了坚实的组织保障，确保各项工作有序推进。

（二）构建闭环管理机制。在资金管理方面，建立了覆盖资金拨付、使用监督、结果反馈的全链条闭环管理机制，同时推行 “一表一账一单” 精细化管理模式，严格落实审核签字制度，将责任压实到岗、到人，有效保障了资金运行的安全性和规范性，提高了资金使用效益。

（三）以评促建提升效能。通过组建风险评估小组和自评价小组，从单位和业务双层面开展风险评估与内部控制自评工作，针对发现的问题明确改进方向，以 “以评促建” 机制推动内部控制和资金管理工作持续优化，不断提升部门整体管理水平 。

八、其他需说明的情况

无。

                                                           开远市融媒体中心