开远市医疗保障局（本级）2025年度部门决算

开远市医疗保障局（本级）2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）拟订医疗保险、生育保险、医疗救助保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

（二）组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织实施医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

（四）组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。

（五）组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）监督实施药品和医用耗材的招标采购政策，并推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）制定定点医、药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

（九）完成市委和市政府交办的其他任务。

（十）职能转变。市医疗保障局应完善统一的全市城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十一）有关职责分工。

1.与市卫生健康局的有关职责分工。市卫生健康局、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制和信息共享机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

2.与市民政局的有关职责分工。市民政局、市医疗保障局建立沟通协商机制。市民政局负责重点医疗救助对象，即最低生活保障对象和特困供养人员的分类认定，定期将认定信息提供给市医疗保障局，市医疗保障局负责组织开展医疗救助工作。

3.与市市场监督管理局的有关职责分工。市市场监督管理局与市医疗保障局建立沟通协商机制和药品信息共享机制，共同打击涉及药品安全方面的问题，确保群众用药安全和医保基金安全。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、基金监管科、待遇保障科。

（二）决算单位构成

我单位作为开远市医疗保障局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

   （一）参保扩面精准有力。坚持以完成州级下达任务为目标，全力开展“全民参保扩面”攻坚。2025年全市城镇职工医疗保险参保人数6.11万人、城乡居民医疗保险参保人数22.61万人，参保人数合计28.72万人，完成年度指标任务的100.14%，已超额完成州级下达任务数。

   （二）用心保障“一老一小”。一是全面落实大病保险和医疗救助制度。二是积极推动一揽子生育支持政策措施落地实施。三是不断优化新生儿参保流程，实现新生儿“婴”保尽保、落地即保。

   （三）严守基金安全防线。持续整治群众身边不正之风和腐败问题集中整治，开展医保基金管理突出问题专项整治。一是持续开展定点医药机构自查自纠工作。二是“人防+技防”相结合，提高基金监管实效。三是加大案件查办力度，联合相关部门持续开展专项行动。四是开展医保基金管理突出问题专项整治，现场检查定点医药机构213家次。

   （四）标准化信息化建设加速推进。全市213家定点医药机构实现了医保电子凭证应用全覆盖。2025年，全市27.80万人完成激活医保码，通过医保码结算227.59万人次，结算率77%。全市4家定点医疗机构已上线医保移动支付，累计24.79万人次使用移动支付进行结算；全市170家定点医药机构上线医保刷脸支付；全市53家村卫生室实现了医保专网和云南省医保直接结算服务“村村通”全面覆盖。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

                                       第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市医疗保障局（本级）2025年度收入合计3511948.07元。其中：财政拨款收入3511948.07元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加462060.60元，增长15.15%。其中：财政拨款收入增加462060.60元，增长15.15%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是在职人员增加以及中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金经费项目经费比上年增加。

二、支出决算情况说明

开远市医疗保障局（本级）2025年度支出合计3511948.07元。其中：基本支出2488194.31元，占总支出的70.85％；项目支出1023753.76元，占总支出的29.15％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加462060.60元，增长15.15%。其中：基本支出增加369201.49元，增长17.42%；项目支出增加92859.11元，增长9.98%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是在职人员增加以及中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金经费项目经费比上年增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障开远市医疗保障局（本级）机构正常运转的日常支出2488194.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2368462.51元，占基本支出的95.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费119731.80元，占基本支出的4.81％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障开远市医疗保障局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1023753.76元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

城乡医疗救助市级配套补助资金项目经费579510.00元，主要用于困难群众的医疗费补助。

医疗保障专项业务工作经费项目经费27775.87元，主要用于医疗保障专项业务经费保障。

城乡医疗救助专项工作经费项目经费21918.00元，主要用于城乡医疗救助专项工作经费保障。

2025年保运转经费项目经费87104.19元，主要用于单位2025年保运转经费保障。

2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金经费项目经费252445.70元，主要用于2025年医疗服务与能力提升经费保障。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市医疗保障局（本级）2025年度一般公共预算财政拨款支出3511948.07元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加462060.60元，增长15.15%,完成年初预算的114.90%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出12800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%,年初无此项预算。主要用于软件工作专项经费，造成预决算差异的主要原因是财政拨入软件工作专项经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出223388.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.36%,完成年初预算的97.13%。主要用于单位离退休公用经费和机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是社保基数调整及人员增减变动。

9.卫生健康（类）支出3035761.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.44%,完成年初预算的114.79%。主要用于职工工资福利支出、商品和服务支出、医疗保险方面的支出以及城乡医疗救助市级配套补助资金等项目支出；造成预决算差异的主要原因是人员增减变动，年初无2025年保运转经费以及2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金经费预算，年中追加预算和上级转移支付资金。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出32200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%,年初无此项预算。主要用于购置电脑设备经费，造成预决算差异的主要原因是该项经费由上级拨付使用。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出207798.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%,完成年初预算的114.24%。主要用于职工住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是在职人员住房公积金基数调整导致缴费金额增加以及在职人员增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9000.00元，决算为1731.00元，完成年初预算的19.23%；支出决算较上年增加318.00元，增长22.51%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为9000.00元，决算为1731.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的19.23%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加318.00元，增长22.51%；具体是国内接待费支出决算1731.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加318.00元，增长22.51%；国（境）外接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9000.00元，支出决算为1731.00元，完成年初预算的19.23%，支出决算较上年增加318.00元，增长22.51%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为9000.00元，决算为1731.00元，完成年初预算的19.23%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支规模，公务接待费较上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加318.00元，增长22.51%，具体是国内接待费支出决算1731.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加318.00元，增长22.51%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是整改2023年度公务接待列支不规范问题。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省医保局、州医保局到开远市调研指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市医疗保障局（本级）2025年机关运行经费支出119731.80元，比上年增加31443.80元，增长35.62%,主要原因是在职人员增加，机关运行经费支出较上年增加。单位机关运行经费主要用于公务接待费、工会经费、其他交通费用及其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，开远市医疗保障局（本级）资产总额206230.73元，其中，流动资产2420.54元，固定资产189925.77元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产13884.42元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9106.27元，其中固定资产减少4490.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产3项，账面原值6200.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额134025.00元，其中：政府采购货物支出102485.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出31540.00元。授予中小企业合同金额101340.00元，其中：授予小微企业合同金额101340.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

                                         第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

    联系人：杨邦瑜            联系电话：0873-7230762