开远市退役军人事务局（本级）2025年度部门决算

开远市退役军人事务局（本级）2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

贯彻落实退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策。负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、随调随迁家属、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵的服务管理。组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。组织指导拥军优属工作。拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。承担退役军人事务工作。完成市委、市政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、移交安置科、拥军优抚科、秘书科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为开远市退役军人事务局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的：公务员9人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计113人（离休0人，退休113人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（1）持续营造全社会尊重关爱退役军人的浓厚氛围。采取线上线下等多种渠道宣传《中华人民共和国退役军人保障法》，结合普法宣传加大对各级各部门干部职工的普法培训，着力提高对退役军人服务保障工作的认知度和知晓率。深入挖掘退役军人先进典型，讲好退役军人故事，弘扬退役军人正能量，切实发挥好先进典型的示范引领作用。

（2）用心用情用力抓好服务保障工作。一是持续推进优抚政策落实，提高政策执行的准确性。二是做好移交安置工作。严格落实退役军人安置政策各项规定，切实把退役军人接收好、安置好，确保安置质量，确保100%完成安置任务。认真贯彻落实《云南省进一步促进退役军人就业创业若干措施》，积极推进退役军人就业创业。做好年度军队转业干部、安排工作退役军士、自主就业退役军人岗前教育培训和适应性培训。扎实组织好年度2场退役军人及军人家属专场招聘活动。三是做好双拥工作，促进军地融合发展。解决好部队官兵“三后”问题，建立军地需求“双清单”，军地相互支持，互办实事。做好外出驻训部队慰问工作，高质高效做好军供保障工作，持续开展崇军拥军活动，做好关爱功臣、光荣牌悬挂、立功受奖送喜报等工作。

（3）夯实系统自身建设基础。加强党对退役军人工作的全面领导，深化政治机关、清廉机关建设，全力打造政治坚定、竭诚服务、追求卓越、清正廉洁的高素质退役军人干部队伍。认真抓好党纪学习教育，持续深化作风革命效能革命建设，认真贯彻“四个抓落实”（不折不扣抓落实、雷厉风行抓落实、求真务实抓落实、敢作善为抓落实）重要要求，再接再厉、勇毅前行，推动开远退役军人工作、双拥工作高质量发展。

（4）落实好各级各部门的年终督查检查任务。做好全州综合考评涉及的退役军人移交安置和烈士纪念设施规划建设修缮管理维护工作。落实好全市党风廉政建设责任制、意识形态工作责任制、国家安全责任制、党委信息、政府信息等考核任务。

（5）持续推进各项中心工作的落实，做好市委、市政府安排部署的各项工作任务。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

开远市退役军人事务局（本级）没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市退役军人事务局（本级）2025年度收入合计60517751.55元。其中：财政拨款收入60517751.55元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加2412539.08元，增长4.15%。其中：财政拨款收入增加2413939.08元，增长4.15%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少1400.00元，下降100.00%。增加主要原因是上级下拨的优抚对象补助资金、退役安置补助资金增加。

二、支出决算情况说明

开远市退役军人事务局（本级）2025年度支出合计60519151.55元。其中：基本支出11540760.40元，占总支出的19.07％；项目支出48978391.15元，占总支出的80.93％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加2415339.08元，增长4.16%。其中：基本支出增加675713.45元，增长6.22%；项目支出增加1739625.63元，增长3.68%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。增加主要原因是上级下拨的优抚对象补助资金、退役安置补助资金增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障开远市退役军人事务局（本级）机构正常运转的日常支出11540760.40元。其中：基本工资、津贴补贴、优抚对象生活补助、无军籍退休退职职工退休费、企业军转干部解困金等人员经费支出11359720.62元，占基本支出的98.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费181039.78元，占基本支出的1.57％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障开远市退役军人事务局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出48978391.15元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.项目1（新兵回访工作补助经费项目）绩效目标完成情况：2025年共发放新兵回访99人，合计49500.00元。

2.项目2（退役军人服务中心维稳工作经费项目）绩效目标完成情况：2025年主要用于维稳工作经费66769.00元。

3.项目3（退役军人服务中心联络员购买服务经费项目）绩效目标完成情况：2025年主要用于服务中心工作人员工资、保险等经费145485.98元。

4.项目4（现役军人立功奖励经费项目）绩效目标完成情况：2025年共发放奖励现役军人立功80人，合计80000.00元。

5.项目5（优抚工作经费项目）绩效目标完成情况：严格落实中央、省、州各级文件精神，对各类领取国家定期抚恤待遇优抚对象身份审核，确保优抚对象抚恤补助资金及时足额发放所需工作经费49614.66元。

6.项目6（双拥工作专项经费项目）绩效目标完成情况：2025年争创新一届全国双拥模范城宣传、办公、台账印刷及专题片制作费40.69元。按照“组织领导坚强有力、宣传教育广泛深入、拥军工作扎实有效、拥政爱民成果显著、政策法规落到实处、双拥活动坚持经常、军民共建富有成效、军政军民关系融洽”八条标准要求，加强领导，全市动员，广泛参与，不断创新，确保我市2025年成功创建全国双拥模范城所需经费406952.14元。

7.项目7（退役军人服务中心工作经费项目）绩效目标完成情况：2025年退役军人服务中心主要用于政治文化环境建设、保障服务中心正常运转日常公用经费、聘请律师、办公耗材等支出，合计94133.88元。

8.项目8（一至四级伤残人员护理费专项资金项目）绩效目标完成情况：2025年共发放一至四级伤残人员护理费5人，合计219572.85元。

9.项目9（三台寺烈士陵园公祭日祭扫补助经费项目）绩效目标完成情况：严格落实中央、省、州各级文件精神，认真做好9.30烈士纪念日活动，为了缅怀纪念烈士，弘扬烈士精神，加强对烈士纪念设施的保护和管理，为纪念烈士提供良好的场所。保障全市机关事业单位、驻开部队、烈士遗属、参战退役人员等在三台寺烈士陵园参加烈士纪念日公祭活动。全年9.30公祭活动共600人参加，合计50000.00元。

10.项目10（烈士纪念设施管理、维修补助经费项目）绩效目标完成情况：开远市三台寺烈士陵园新建排水沟（管）及绿化项目工程款及开远市三台寺烈士陵园新建墓穴及腾丽塑像基座修缮项目工程款251373.48元。

11.项目11（“春节”、八一建军节慰问驻开部队专项经费项目）绩效目标完成情况：2024年“春节”、“八一”建军节慰问驻开部队驻开13家，外出驻训和拉练部队慰问2家。合计640000.00元。

12.项目12（2025年民兵民工生活市级补助经费）绩效目标完成情况：用于发放2025年民兵民工生活补助经费，合计389369.00元。

13.项目13（部分退役士兵社会保险接续补助经费）绩效目标完成情况：用于部分退役士兵社会保险接续补助经费350751.48元。

14.项目14（开远市军人及优抚对象免费乘坐公交车专项经费）绩效目标完成情况：用于开远市军人及优抚对象免费乘坐公交车专项经费，合计200000.00元。

15.项目15（退役军人事务工作专项经费项目）绩效目标完成情况：主要用于退役军人事务工作日常公用经费（国产电脑、电信服务费、差旅费等）57935.83元。

16.项目16（2025年市级优抚对象医疗保障经费）绩效目标完成情况：用于2025年市级优抚对象医疗保障经费1029890.82元。

17.项目17（77126部队春节来队公寓房购买配套家具电器经费）绩效目标完成情况：77126部队春节来队公寓房购买配套家具电器经费599940.00元。

18.项目18（春节、八一等重要时间节点走访慰问经费）绩效目标完成情况：用于春节、八一等重要时间节点走访慰问经费99986.00元。

19.项目19（自主就业退役士兵职业技能培训专项经费）绩效目标完成情况：用于自主就业退役士兵职业技能培训专项经费47864.00元。

20.项目20（2024年优抚对象补助经费项目）绩效目标完成情况：2025年按标准按规定向符合条件的所有优抚对象及时发放2183人，合计补助经费3632757.98元，使优抚对象的基本生活得到有效保障。

21.项目21（2024年退役安置补助经费项目）绩效目标完成情况：2025年按时发放自主就业退役士兵一次性经济补助经费70人；按月发放军队无军籍退休退职职工工资117人，合计支出3350854.87元。

22.项目22（2025年优抚对象补助经费项目）绩效目标完成情况：2025年按标准按规定向符合条件的所有优抚对象及时发放2183人，合计补助经费26284470.17元，使优抚对象的基本生活得到有效保障。

23.项目23（2025年退役安置补助经费项目）绩效目标完成情况：2025年按时发放自主就业退役士兵一次性经济补助经费70人；按月发放军队无军籍退休退职职工工资117人，合计支出9720251.73元。

24.项目24（促进创业补贴经费项目）绩效目标完成情况：2025年我局有公益性岗位2人，合计发放促进创业补贴经费72216.38元。

25.项目25（优抚对象医疗保障经费项目）绩效目标完成情况：2025年优抚对象医疗保障经费用于一至六级残疾军人参加城缜职工基本医疗保险和建立补充医疗保障、七至十级残疾军人旧伤复发医疗补助，以及落实优抚对象医疗优惠待遇等方面共计1432人，合计支出1060900.00元。

26.项目26（购买电脑项目经费）绩效目标完成情况：用于购买国产电脑及软件经费27800.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市退役军人事务局（本级）2025年度一般公共预算财政拨款支出60517751.55元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2413939.08元，增长4.15%,完成年初预算的329.11%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出55511114.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.73%,完成年初预算的371.00%。主要用于20805款“行政事业单位离退休”支出340521.12元，主要用于无军籍职工退休人员公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出；20807款“就业补助”支出72216.38元，主要用于公益性岗位补贴工资和社保保险；20808款“抚恤”支出34784300.44元，主要用于死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员退伍军人生活补助、 烈士纪念设施管理维护、义务兵优待、其他优抚支出经费；20809款“退役安置”支出15514481.88元，主要用于退役士兵安置、军队移交政府的离退休人员安置、军队移交政府离退休干部管理机构、军队转业干部安置、其他退役安置支出;20828款“退役军人管理事务”支出4799594.59元，主要用于行政运行、拥军优属、事业运行、其他退役军人事务管理支出。

9.卫生健康（类）支出4702801.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.77%,完成年初预算的147.59%主要用于21011款“行政事业单位医疗”支出2392417.34元，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助；21014款“优抚对象医疗”支出2310384.60 元，主要是用于优抚对象医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出27859.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%,年初无此项预算。主要用于购买国产电脑及软件经费。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出275976.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%,完成年初预算的115.23%。主要用于在职人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20400.00元，决算为3014.00元，完成年初预算的14.77%；支出决算较上年减少21107.00元，下降87.50%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务接待费支出年初预算为20400.00元，决算为3014.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的14.77%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少21107.00元，下降87.50%；具体是国内接待费支出决算3014.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少21107.00元，下降87.50%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20400.00元，支出决算为3014.00元，完成年初预算的14.77%，支出决算较上年减少21107.00元，下降87.50%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为20400.00元，决算为3014.00元，完成年初预算的14.77%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我局进一步落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加上年无此项支出；公务接待费支出决算减少21107.00元，下降87.50%，具体是国内接待费支出决算3014.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少21107.00元，下降87.50%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我局进一步落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省厅、州局对开远调研及双拥共建等经费支出发生的接待支出。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市退役军人事务局（本级）2025年机关运行经费支出181039.78元，比上年减少56491.42元，下降23.78%,减少的主要原因是行政运行公用经费、一般行政管理事务日常公用支出有所减少。部门机关运行经费主要用于我局日常公用经费开支。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，开远市退役军人事务局（本级）资产总额11,023,590.49元，其中，流动资产384,797.46元，固定资产10,284,804.93元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产353,988.10元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少268953.44元，其中固定资产减少362,572.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额464950.00元，其中：政府采购货物支出433950.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出31000.00元。授予中小企业合同金额433950.00元，其中：授予小微企业合同金额433950.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。