中国民主同盟开远市委员会2025年度部门整体和项目支出绩效自评报告

中国民主同盟开远市委员会2025年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2025年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将中国民主同盟开远市委员会2025年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.职责职能

民盟开远市委始终坚持“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的十六字方针，坚持“共产党领导的多党合作和政治协商”制度，加强自身建设、参政议政、民主监督，开展社会服务活动，努力为促进开远社会经济发展作出贡献。

2.机构设置及人员情况

中国民主同盟开远市委员会（以下简称民盟开远市委）属行政单位，是全额拨款的民主党派机关，独立核算。编制数2人，年末实有在职人员1人，退休人员3人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1.开展主题教育活动，增强思想宣传工作活力

深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面学习贯彻中共二十大及二十届历次会议精神、民盟十三大精神，学习《中国共产党统一战线工作条例》《中国共产党政治协商工作条例》和盟章盟史，认真领会习近平总书记考察云南的重要讲话精神，坚定正确的政治方向，不断提高盟员政治思想和理论素质，广泛凝聚思想共识，增强参政党围绕中心服务大局的责任感和使命感。每季度召开市委会，强调思想宣传工作。持续办好《开远盟讯》《开远民盟》，运维管理好“开远民盟”公众号，进一步增强思想宣传的吸引力和感染力，及时报送信息，提高宣传效能。积极参加开远市委及统战部举办的各种宣传教育活动。召开“学规定、强作风、树形象”主题教育动员部署会议，成立工作领导小组，制定工作方案，围绕强化理论武装凝心铸魂、坚守合作初心深化政治交接、推进自身建设强基固本、做好学用结合履职尽责的目标，全面把握，精准发力，务求实效。把调查研究作为主题教育的重要内容，聚焦党委政府中心工作和重点项目，深入农村、企业、学校等基层一线调研，形成高质量意见建议和推动自身建设等工作思路举措，真正把调研成果转化为履职尽责、推进工作的实际行动。

2.加强民盟组织建设，推进组织工作稳步发展

在建立健全“三科一室三组”工作机构和负责人员基础上，加强组织宣传、参政议政与社会服务工作力量，促进开远民盟组织宣传、参政议政和社会服务工作迈上新台阶。截至2025年12月31日，民盟开远市委下设9个基层支部，共有盟员314名，建立“盟员之家”1个。设主委1人、专职副主委1人、兼职副主委3人、市委委员17人；盟籍州政协委员1人、市政协委员10人、市人大代表2人。盟员成分构成合理，在主界别稳步发展盟员的同时，在社会新阶层人士中也有所突破，新盟员素质有较大提高，专业知识结构得到进一步改善。

3.注重工作实绩，履行好参政议政职能

精选主题，深入调研，高质量建言献策。2025年，民盟开远市委组成调研组对开展群众性文体活动，推进云南省构筑中华民族共同体意识工作情况的调研，针对存在的问题和困难，积极建言献策调研组提出了切实可行的建议，并将形成相关调研报告呈报；对我市医疗资源合理利用情况进行调研，助力开远市构建更加优质、高效、公平的医疗卫生服务体系，提出合理的意见与建议，并撰写调研报告。

4.发挥特色和优势，创新开展社会服务工作

年内，社区矫正“黄丝带帮教”基地挂牌，联合市司法局开展3次社区帮教活动，到云南省小龙潭监狱举办“黄丝带”帮教活动5次；到大庄乡橄榄坡小学开展助学活动1次；到红运社区开展活动2次，民盟开远市委、民建开远总支、农工党开远市委、市中华职教社联合市农业技术推广中心到大庄乡宜民村开展冬马铃薯农业技术培训1次。

（三）当年部门整体支出绩效目标

目标1：开展调研活动，年内完成调研报告；

目标2：做好乡村振兴工作，巩固扶贫成果；

目标3：开展“黄丝带”帮教、党派进社区等社会服务活动工作；

目标4：完成《开远民盟》《开远盟讯》的出版发行工作；

目标5：保证民盟各支部活动正常开展；

目标6：完成提案的撰写提交工作。

（四）部门预算绩效管理开展情况

1.前期准备

2025年1月，制定相关的《预算绩效管理工作实施方案》，组建了预算绩效管理工作领导小组，负责预算绩效管理工作的组织管理和自查工作。

2.组织实施

从2025年1月起，以办公室为主要负责部门，成立领导小组对2025年度的预算绩效进行动态监控，对工作实施不到位的，督促尽快完成，并对1-6月和全年的绩效目标完成情况进行了阶段性的监控，在2026年4月时对2025年绩效工作进行了自评，经过设立评价指标、初评和主要领导的复评后，召开自评工作领导小组会议，通过自评结论。

（五）部门内控制度建设情况

单位已建立“三重一大”决策、预算管理、采购管理、财务管理、合同管理、资产管理、档案管理等内部控制制度。

二、单位整体收支情况

（一）2025年年初预算安排情况

根据《开远市财政局关于下达2025年财政经费支出预算的通知》2025年部门预算收入45.18万元，其中：基本支出41.18万元（包含工资福利收支36.57万元，商品和服务支出3.51万元，对个人和家庭的补助收支1.10万元）；项目支出安排预算为4万元，为民盟活动经费项目4万元。

（二）2025年单位整体收支情况

截至2025年12月31日，部门整体总收入44.76万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入44.76万元，其他收入0万元。本年总支出44.76万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入7.49万元，支出7.49万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公”经费预决算情况

中国民主同盟开远市委员会2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2025年度未发生“三公”经费支出。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2023年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2025年未发生“三公”经费支出。

（四）资金管理情况

1.严格执行国家的财政财务制度，同时我单位建立健全了《民盟开远市委收入管理办法》《民盟开远市委支出管理办法》《民盟开远市委固定资产管理办法》《民盟开远市委政府采购管理办法》《民盟开远市委三重一大工作方案》，通过建立管理制度和完善相关办理手续，分清各种业务的界限，按照批准的预算和经费支出范围办理，严格审批手续，不得以领代报、以拨列支。无明文规定的开支项目，要报经上级有关部门批准后执行。

2.统筹兼顾保证重点，合理安排支出比例。合理调整安排资金，统筹兼顾，量力而行，分清轻重缓急，集中财力办事业，保证行政事业任务顺利完成。

3.分清经费渠道，划清资金界限。我单位根据资金的不同渠道，把基本业务支出、项目支出和其他支出严格区分开来，按规定的用途使用，不存在挪用挤占情况。

4.加强政府采购管理，节约各种费用支出。我单位根据相关文件的要求开展政府采购，以提高采购活动的透明度，提高资金使用效益。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

目标1：开展盟员培训学习1次，已完成。

目标2：开展社会服务活动4次，已完成。

目标3：走访挂联村组和社区3次，已完成。

目标4：撰写政协提案5件，已完成。

目标5：开展调研活动并撰写调研报告2次，已完成。

目标6：编辑刊印《开远盟讯》4期，已完成。

目标7：编辑刊印《开远民盟》1期，已完成。

目标8：召开民盟市委会议4次，已完成。

目标9：各支部开展活动9次，已完成。

目标10：开设学习专栏1个，已完成。

目标11：政协提案通过率100%，已完成。

目标12：预算资金使用率100%，已完成。

目标13：各项工作及时完成率95%，已完成。

目标14：“三公”经费控制率等于0%，已完成。

（2）效益指标完成情况

目标15：社会服务活动服务群众数大于300人，已完成。

目标16：自身建设和服务盟员的能力不断增强，已完成。

目标17：增强服务能力，促进社会发展不断增强，已完成。

（3）满意度指标完成情况

目标18：群众满意度达90%，已完成。

目标19：内部职工满意度95%，已完成。

2.绩效目标未完成原因分析

2025年，我单位的绩效目标均已完成。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1-民盟活动经费绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

目标1：开展盟员培训学习1次，已完成。

目标2：开展社会服务活动4次，已完成。

目标3：走访挂联村组和社区3次，已完成。

目标4：撰写政协提案5件，已完成。

目标5：开展调研活动并撰写调研报告2次，已完成。

目标6：编辑刊印《开远民盟》《开远盟讯》4期，已完成。

目标7：召开民盟市委会议4次，已完成。

目标8：各支部开展活动9次，已完成。

目标9：政协提案通过率100%，已完成。

目标10：预算资金使用率100%，已完成。

目标11：各项工作及时完成率95%，已完成。

（2）效益指标完成情况

目标12：社会服务活动服务群众数300人，已完成。

目标13：增强社会服务能力，促进社会发展不断增强，已完成。

目标14：自身建设和服务盟员的能力不断增强，已完成。

目标15：提高参政议政履职能力，促进我市经济发展，不断增强，已完成。

（3）满意度指标完成情况

目标16：群众满意度达90%，已完成。

2.项目2-就业补助资金绩效目标完成情况

目标1：获补对象数1人，已完成。

目标2：预算资金使用率100%，已完成。

目标3：发放及时率100%，已完成。

目标4：受补助人员生活状况有所改善，已完成。

目标5：受益对象满意度指标90%以上，已完成。

四、绩效自评结论

我单位2025年部门整体支出绩效自评得分98.55分，评价等级为“优”。

项目1民盟活动经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目2就业补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

整体绩效目标设定：本单位制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。

项目绩效目标设定：部门所有项目设立项目绩效目标，项目绩效目标经过充分调查研究、论证和科学、合理测算，与项目年度的任务数或计划数相对应。

预算编制科学性：预算编制与履职目标紧密衔接；依据充分、数据详实、结构细化。

基本支出保障：部门基本支出能够保障机构正常运转。

重点支出保障率：重点支出保障率51.80%。

（二）过程情况分析

预算执行率：本单位严格按照财政部门的要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度。预算执行率为100%。

结转结余变动率：结转结余变动率0%。

“三公”经费变动率：“三公”经费变动率0%。

“三公”经费控制率：“三公”经费控制率0%。

政府采购执行率：政府采购执行率100%。

收入合规：收入依据充分、来源合规。

支出合规：本单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。

管理制度健全性：本单位制定了预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度、项目支出管理办法等；建立了部门支出内控制度或相应措施；管理办法、制度、措施得到有效执行。

落实绩效主体责任：成立了预算绩效管理工作领导小组；开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。

整改落实：对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改。

资料、信息报送、信息公开的及时性：在实现部门绩效目标过程中，按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据；在规定时限内公开预算决算信息和绩效管理相关信息。

资产管理制度健全性：已制定资产管理制度；相关资金管理制度合法、合规、完整；相关资产管理制度得到有效执行。

资产管理安全性：资产保存完整；资产配置合理；资产处置规范；资产账务管理合规，账实相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

固定资产利用率：固定资产利用率100%。

（三）产出情况分析

本单位重点工作办结率为100%。

实际完成率：实际完成率95%。

完成及时率：完成及时率95%。

质量达标率：达标率100%。

（四）效果情况分析

1.社会效益：积极开展社会服务活动，如“黄丝带”帮教活动、义诊活动、重阳节献爱心送温暖活动等，增强了社会服务能力，促进了社会和谐稳定。同时，通过加强自身建设，提升了单位的履职能力和服务水平，为更好地履行参政党职能奠定了坚实基础。

2.行政效能：本单位2025年未发生过违纪违法情况。

3.满意度：内部职工干部满意度和群众满意度均达到了95%，表明单位的工作得到了内部员工和外部群众的广泛认可，为单位进一步提升工作水平和质量提供了良好的社会环境。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

开展社会服务活动的范围不够广，原因主要是活动内容和形式还不够丰富。

（二）改进的方向和具体措施

拓宽活动范围，多形式开展学习活动和社会服务活动。

七、主要经验及做法

一是在制定绩效目标时，要对拟实施的项目有清晰的认识，这样制定的目标才能合理、科学，我单位基于此将绩效目标的制定交由主管日常工作的专职副主委。二是推进绩效工作全员培训，更好地实现绩效目标的完成。我单位在2025年召开了一次绩效工作会议，在会上具体安排绩效工作，同时也向全体职工进行了相关绩效管理知识的培训，促进绩效管理工作有效运行。三是做好项目实施时的相关制度建设，以制度的硬约束来为项目的顺利实施及项目绩效目标的实现保驾护航。

中国民主同盟开远市委员会

2026 年 4月 27日