开远市碑格乡人民政府2026年部门预算编制说明

监督索引号53250200655700000

监督索引号53250200655700000

开远市碑格乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内村、各类组织党建工作。指导村工作，动员社会力量参与村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动乡、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

碑格乡党委、政府机关设置5个综合办公室，分别是：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室。

所属事业单位3个，均为公益一类事业单位，分别是：

1.开远市碑格乡党群服务中心；

2.开远市碑格乡综合行政执法队；

3.开远市碑格乡农业农村发展和财务服务中心；

（三）重点工作概述

1.聚力党的建设，引领保障能力得到新加强。坚定不移推进全面从严治党向纵深发展、向基层延伸。一是强化政治建设。严格执行“第一议题”制度，持续用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，今年以来开展学习研讨32次，覆盖党员干部500余人次。二是深化学习教育。不折不扣开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，持续深化纠治“四风”，在学习教育期间举办党政领导班子学习教育读书班1期、党委理论学习中心组专题学习2次、干部职工专题培训1场，下辖46个党支部开展专题学习138次，开展警示教育9次，营造好风清气正的政治生态。三是夯实基层基础。深入推进基层党组织标准化规范化建设，完成3个党支部的换届选举和1个软弱涣散党组织整顿转化，选优配强支部班子，做好新一届村“两委”和村民小组换届选举工作。

2.聚力农民增收，乡村产业发展取得新突破。始终将促进农民增收作为“三农”工作的中心任务。一是抓牢特色农业。做精藠头、苦荞、红河黑猪（正在申报纳入国家畜禽资源遗传目录）三个特色品牌，依托在碑格建厂生产的云南脆又爽食品有限公司、红河碑缘食品有限公司，构建“党组织+合作社+公司+农户”的产业发展模式，合力打造“碑格礼包”加工中心，打造了以藠头为主的“富祥”牌和以苦荞、红河黑猪为主的“碑缘”牌两个品牌，目前产品已稳定走向省内省外市场，部分产品出口至韩国。2025年藠头总产值超过1.2亿元，同比增长33%，藠农户均增收超6000元。二是抓好烟后产业。充分发挥好“头雁效应”，通过发展烟后萝卜，补齐烟后产业短板，提高土地利用效率，广大烟农实现烟后户均增收3000元以上。三是抓好村集体经济。构建“1+6+1”（1个农民专业合作联社、6个农民专业合作社、1个村集体经济运营公司）的村集体经济发展模式，实现全乡6个行政村抱团发展。收入主要来源包含农贸市场直接经营、资产租赁、合作社经营收益等方式，以村集体经济组织自收自营方式计，2025年预计营业额将超过160万元，其中纯利润超过80万元（村均纯利润超过15万元），同比增长66.49%，主要增长来源是收回农贸市场直接经营和合作社经营收益。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接这五年的过渡期内，全乡农民的人均收入从2021年的13748.77元达到2025年的21585.46元，村均集体经济收入从2021年的不足3万元达到2025年的15万元，农民和村集体经济收入增长成效明显，全乡群众的精神面貌和乡村风貌均有质的提升。

3.聚力生态建设，人居环境品质得到新提升。牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，打造宜居宜业和美乡村。一是深化环境整治。扎实推进农村人居环境整治提升行动，打造“支部吹哨，群众参与”的基层治理模式。重点抓好生活污水处理、生活垃圾收运体系建设，左美果、啊痴、白西龙等一批绿美村庄更加宜居。二是加强生态保护。树牢“绿水青山就是金山银山”的发展理念，紧紧围绕“生态立乡·绿色兴乡”的发展思路，推行“党建+绿美大黑山·保护开远水源涵养地”“我为碳汇作贡献·绿水青山共守护”及清河等行动，以党员之干带动群众之干，石漠化治理成效初步显现，水源涵养林的成色愈发显著。

4.聚力安全稳定，社会治理效能取得新成效。始终以“时时放心不下”的责任感，坚决扛起维护安全稳定的政治责任。一是筑牢安全生产防线。严格落实安全生产责任制，深入开展重点行业领域安全隐患排查整治，已开展安全生产大检查50余次，排查整改隐患100余处，汛期实现安全度汛，未发生较大及以上安全生产事故。二是维护社会和谐稳定。坚持和发展新时代“枫桥经验”，学习运用好红河“1053”基层治理体系，结合碑格实际完善“1+10+N”基层社会治理防控体系，以“集中排查+定期走访+日常掌握”的网格化模式摸清底数，畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障通道，今年以来成功调解各类矛盾纠纷84起，化解率达到96.55%。常态化开展扫黑除恶斗争，严厉打击各类违法犯罪活动，刑事案件保持在个位数，实现连续11年无命案，群众安全感满意度持续提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制25人，在职实有22人，事业编制48人。在职实有40人，其中：财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入12671593.45元，其中：一般公共预算12671593.45元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少1546904.99元，减少10.88%，主要原因为2026年村委会和村小组人员工资通过一卡通进行发放，由社工部做年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入12671593.45元，其中:本年收入12671593.45元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12671593.45元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1546904.99元，减少10.88%，主要原因分析……。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2026年部门预算总支出12671593.45元。财政拨款安排支出12671593.45元，其中：基本支出12345593.45元，与上年对比减少1858904.99元，减少13.09%，主要原因为2026年村委会和村小组人员工资通过一卡通进行发放，由社工部做年初预算；项目支出326000元，与上年对比增加312000元，增加2228.57%主要原因为2026年新增农村生活垃圾转运项目30万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，

1.一般公共服务支出7032603.54元，用于行政单位人员经费支出及行政运行日常公用支出、行政综合执法队人员经费支出及日常公用支出、党群服务中心人员经费支出及日常公用支出；

2.社会保障和就业支出1090125.24元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、遗属人员生活补助支出；

3.卫生健康支出947573.42元，用于机关事业单位基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助缴费支出、工伤保险缴费支出、计生工作经费支出；

4.农林水支出2494295.18元，用于农业农村发展和财务服务中心人员经费支出及日常公用经费支出。

5.住房保障支出806996.07元，用于机关事业单位住房公积金缴费支出。。

五、省对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，数量、金额列示0）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额90280元，其中：政府采购货物预算45280元、政府采购服务预算45000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市碑格乡人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计121180.53元，较上年减少152819.47元，下降55.77%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市碑格乡人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市碑格乡人民政府2026年公务接待费预算为0元，较上年减少4000元，下降100%，国内公务接待批次为0人次，共计接待0人次。

增减变化原因为公务接待次数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市碑格乡人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为121180.53元，较上年减少148819.47元，下降55.12%。其中：公务用车购置费11180.53元，较上年减少148819.47元，下降1331.06%；公务用车运行维护费110000元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

增减变化原因为今年未计划购买公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（不能填“无”，至少应公开1项与预决算相关的财务专业名词解释）

1.财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款；

2.预算：指政府、机关、团体、军队和企事业单位编制并经一定程序批准的关于未来一定时期内收入与支出的计划，如全国预算、中央预算、地方预算、总预算、单位预算等；

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算；

4.“三公”经费：指政府部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项；

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，数量、金额列示0）

开远市碑格乡2026年机关运行经费安排1692210.92元，与上年对比增加90463.68元，主要原因分析：行政在职人员增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，金额列示0）

开远市碑格乡2026年委托业务费安排300000元，与上年对比增加300000元，主要原因分析为新增农村生活垃圾转运项目。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，开远市碑格乡资产总额34025343.83元，其中，流动资产4305211.37元，固定资产9149876.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程11544543.85元，无形资产57046元，其他资产（保障性住房15294338.29元、政府储备物资21102元）15315440.29元。与上年相比，本年资产总额增加7746206.68元，其中固定资产增加736082.75元。处置房屋建筑物1144.5平方米，账面原值843551.38元；处置车辆0辆；报废报损资产31项，账面原值36390元，实现资产处置收入0元；资产使用收入29985元，其中出租资产116.82平方米，资产出租收入29985元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

监督索引号53250200655700111