大庄回族乡2025年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2025年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将大庄回族乡2025年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.职责职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

(1)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定，发布决定;

(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

(3)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

(4)保护各种经济组织的合法权益;

(5)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

(6)办理上级市委、市政府交办的其他事项。

2.机构设置及人员情况

大庄乡政府机关下设党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展和财务服务中心。2025年度末实有人员编制69人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制0人），事业编制46人；在职在编实有行政人员23人，事业人员43人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

突出抓产业、提振兴，不断促进经济高质发展。一是巩固拓展脱贫攻坚成果，二是提升农文旅融合发展特色，三是推进农业产业现代化步伐。突出抓环保、促绿美，落实增进生态文明成效。一是打好绿化美化提质攻坚战，二是打好综合治理提升攻坚战。突出抓民生、办实事，更加全面发展民生事业。一是全心全意办好民生实事要事，二是精心谋划推进文教卫事业创新。三是全力营造和谐社会稳定发展。突出抓团结、增繁荣，深化筑牢民族团结意识。一是筑牢民族团结基石，二是构筑共有精神家园。突出抓引领、重实效，全面加强政府自身建设。一是强化法治政府建设，二是强化机关效能建设，三是强化政府公信力度。

（三）当年部门整体支出绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照市委、市政府和乡党委总体要求，结合大庄乡区域特色优势，科学谋划，扎实推进全乡经济社会发展、加强基础设施建设、重点项目及招商引资、城乡人居环境整治、社会事务及民生保障、综治维稳、扫黑除恶、征地拆迁、建设法制性政府、党的建设工作，及时完成市委市政府或上级主管部门绩效考核的个性指标以及重点工作任务。

（四）部门预算绩效管理开展情况

我单位依据《中华人民共和国预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好预算绩效跟踪管理：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每年1-6月和1-9月按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标完成情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

（五）部门内控制度建设情况

进一步完善单位内部控制制度建设，制作《开远市大庄回族乡内部控制手册》，对相关工作制度进一步健全完善，并将相关制度运用到工作中，进一步规范我单位业务工作开展。

二、单位整体收支情况

（一）2025年年初预算安排情况

根据《开远市财政局关于对2025年度预算批复的通知》2025年部门预算收入2394.77万元，其中：基本支出1462.34万元（包含工资福利收支1086.69万元，商品和服务支出179.27万元，对个人和家庭的补助收支196.38万元）；项目支出安排预算为932.42万元，包括大庄水库建设土地占有青苗补偿补助资金项目13.77万元，大庄乡地质灾害隐患点避险搬迁安置补助项目624.00万元,大庄乡驻马哨村小组林山花海项目补助资金项目190.88万元，购买电脑工作专项经费项目2.10万元，大庄乡高速公路通道绿化经费项目26.72万元，大庄乡南洞流域生态建设项目第2标段涉及大庄乡项目区地租费用项目74.95万元。

（二）2025年单位整体收支情况

截至2025年12月31日，部门整体总收入3710.11万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入3710.11万元，其他收入0万元。本年总支出3710.11万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入2068.98万元，支出2068.98万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

说明：部分项目不进行自评，故部门整体的项目收支情况与“表1 项目收支明细表”的合计收支情况存在差异。

（三）“三公”经费预决算情况

2025年度年初“三公”经费预算支出18.00万元，实际支出9.99万元，“三公”经费控制率55.49%。

（四）资金管理情况

资金管理严格按照《会计法》、《中华人民共和国预算法》等相关法律法规规定执行，规范资金审批支出程序，严控资金支出管理。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

2025年年初部门整体产出绩效目标48项，实际完成数39项，部分完成5项，未完成目标4项，完成率81.30%。

（2）效益指标完成情况

年初部门整体效益指标5项，实际完成5项，未完成目标0项，完成率100%。

（3）满意度指标完成情况

年初部门整体效益指标2项，实际完成2项，未完成目标0项，完成率100%。

2.绩效目标未完成原因分析

绩效目标未完成主要原因：辖区优质项目储备不足，落地条件受限，无新增固投入库项目，完成固定投资年初目标未完成；招商竞争力欠缺，洽谈项目均未落地签约，招商引资总量年初目标未完成；年初制定目标高于实际，生态恢复治理种植面积年初目标未完成；大额投资项目洽谈推进缓慢，要素制约导致未能开工建设，招商引资总投资500万元以上新开工数量年初目标未完成。

（二）项目绩效目标完成情况

1.人大代表培训、调研经费项目绩效目标完成情况

人大代表培训、调研经费项目2025年安排资金1.84万元，到位资金1.84万元，实际支出1.84万元。绩效目标完成100%。

2.人大代表活动经费资金项目绩效目标完成情况

人大代表活动经费资金项目2025年安排资金0.38万元，到位资金0.38万元，实际支出0.38万元。绩效目标完成100%。

3.人大代表活动经费项目绩效目标完成情况

人大代表活动经费2025年安排资金0.063万元，到位资金0.063万元，实际支出0.063万元。绩效目标完成100%。

4.乡镇（街道）纪检工作补助经费项目绩效目标完成情况

乡镇（街道）纪检工作补助经费项目2025年安排资金0.60万元，到位资金0.60万元，实际支出0.60万元。绩效目标完成100%。

5.乡镇（街道）妇联工作经费项目绩效目标完成情况

乡镇（街道）妇联工作经费项目2025年安排资金0.50万元，到位资金0.50万元，实际支出0.50万元。绩效目标完成100%。

6.社会治安综合治理经费项目绩效目标完成情况

社会治安综合治理经费项目2025年安排资金2.00万元，到位资金2.00万元，实际支出2.00万元。绩效目标完成100%。

7.乡村振兴擂台大比武活动经费项目绩效目标完成情况

乡村振兴擂台大比武活动经费项目2025年安排资金1.16万元，到位资金1.16万元，实际支出1.16万元。绩效目标完成100%。

8.村（社区）“两委”换届工作经费项目绩效目标完成情况

村（社区）“两委”换届工作经费项目2025年安排资金2.48万元，到位资金2.48万元，实际支出2.48万元。绩效目标完成100%。

9.2025年开远市创建全国文明城市专项工作经费项目绩效目标完成情况

2025年开远市创建全国文明城市专项工作经费项目2025年安排资金1.97万元，到位资金1.97万元，实际支出1.97万元。绩效目标完成100%。

10.“两新”党组织基础保障规范化建设工作经费项目绩效目标完成情况

“两新”党组织基础保障规范化建设工作经费项目2025年安排资金0.36万元，到位资金0.36万元，实际支出0.36万元。绩效目标完成100%。

11.乡镇（街道）武装部工作补助经费项目绩效目标完成情况

乡镇（街道）武装部工作补助经费项目2025年安排资金2.00万元，到位资金2.00万元，实际支出2.00万元。绩效目标完成100%。

12.文化站免费开放市级补助资金项目绩效目标完成情况

文化站免费开放市级补助资金项目2025年安排资金0.24万元，到位资金0.24万元，实际支出0.24万元。绩效目标完成100%。

13.2025年残疾人事业专项经费项目绩效目标完成情况

2025年残疾人事业专项经费项目2025年安排资金3.48万元，到位资金3.48万元，实际支出3.48万元。绩效目标完成100%。

14.2025年市级防治艾滋病常规经费项目绩效目标完成情况

2025年市级防治艾滋病常规经费项目2025年安排资金0.21万元，到位资金0.21万元，实际支出0.21万元。绩效目标完成100%。

15.2025年1至12月计划生育宣传员生活补助经费项目绩效目标完成情况

2025年1至12月计划生育宣传员生活补助经费项目2025年安排资金2.99万元，到位资金2.99万元，实际支出2.99万元。绩效目标完成100%。

16.2025年1至12月计划生育信息员、流动人口专职管理员生活补助经费项目绩效目标完成情况

2025年1至12月计划生育信息员、流动人口专职管理员生活补助经费项目2025年安排资金3.15万元，到位资金3.15万元，实际支出3.15万元。绩效目标完成100%。

17.防灭火工作经费项目绩效目标完成情况

防灭火工作经费项目2025年安排资金1.00万元，到位资金1.00万元，实际支出1.00万元。绩效目标完成100%。

18.垃圾焚烧经费项目绩效目标完成情况

垃圾焚烧经费项目2025年安排资金10.00万元，到位资金10.00万元，实际支出10.00万元。绩效目标完成100%。

19.大庄乡历年工程缺口补助资金项目绩效目标完成情况

大庄乡历年工程缺口补助资金项目2025年安排资金42.43万元，到位资金42.43万元，实际支出42.43万元。绩效目标完成100%。

20.2025年森林草原防灭火经费项目绩效目标完成情况

2025年森林草原防灭火经费项目2025年安排资金7.80万元，到位资金7.80万元，实际支出7.80万元。绩效目标完成100%。

21.森林草原防灭火工作经费项目绩效目标完成情况

森林草原防灭火工作经费项目2025年安排资金2.77万元，到位资金2.77万元，实际支出2.77万元。绩效目标完成100%。

22.2025年森林草原防灭火工作经费项目绩效目标完成情况

2025年森林草原防灭火工作经费项目2025年安排资金12.00万元，到位资金12.00万元，实际支出12.00万元。绩效目标完成100%。

23.大庄乡南洞流域生态建设项目第2标段涉及大庄乡项目区地租费用项目资金项目绩效目标完成情况

大庄乡南洞流域生态建设项目第2标段涉及大庄乡项目区地租费用项目资金项目2025年安排资金74.95万元，到位资金74.95万元，实际支出74.95万元。绩效目标完成100%。

24.大庄乡高速公路通道绿化经费项目资金项目绩效目标完成情况

大庄乡高速公路通道绿化经费项目资金项目2025年安排资金26.45万元，到位资金26.45万元，实际支出26.45万元。绩效目标完成100%。

25.大庄乡驻马哨村小组林山花海项目补助资金项目绩效目标完成情况

大庄乡驻马哨村小组林山花海项目补助资金项目2025年安排资金190.88万元，到位资金190.88万元，实际支出190.88万元。绩效目标完成100%。

26.大庄水库建设土地占有青苗补偿补助资金项目绩效目标完成情况

大庄水库建设土地占有青苗补偿补助资金项目2025年安排资金13.77万元，到位资金13.77万元，实际支出13.77万元。绩效目标完成100%。

27.大庄乡山区蓝莓采摘园促农增收项目资金经费项目绩效目标完成情况

大庄乡山区蓝莓采摘园促农增收项目资金经费项目2025年安排资金9.66万元，到位资金9.66万元，实际支出9.66万元。绩效目标完成100%。

28.大庄乡“鱼跃大庄”助农增收建设项目资金经费项目绩效目标完成情况

大庄乡“鱼跃大庄”助农增收建设项目资金经费项目2025年安排资金9.61万元，到位资金9.61万元，实际支出9.61万元。绩效目标完成100%。

29.大庄乡老寨村委会宜康、宜美污水处理设施提质项目资金项目绩效目标完成情况

大庄乡老寨村委会宜康、宜美污水处理设施提质项目资金项目2025年安排资金60.20万元，到位资金60.20万元，实际支出60.20万元。绩效目标完成100%。

30.大庄乡大庄村委会农田基础设施提升项目资金绩效目标完成情况

大庄乡大庄村委会农田基础设施提升项目资金项目2025年安排资金59.80万元，到位资金59.80万元，实际支出59.80万元。绩效目标完成100%。

31.2025年动态监测第二、三批帮扶资金项目绩效目标完成情况

2025年动态监测第二、三批帮扶资金项目2025年安排资金0.50万元，到位资金0.50万元，实际支出0.50万元。绩效目标完成100%。

32.大庄乡2024年自发搬迁群众住房安全保障项目资金项目绩效目标完成情况

大庄乡2024年自发搬迁群众住房安全保障项目资金项目2025年安排资金29.00万元，到位资金29.00万元，实际支出29.00万元。绩效目标完成100%。

33.驻村工作队市级工作经费项目绩效目标完成情况

驻村工作队市级工作经费项目2025年安排资金5.48万元，到位资金5.48万元，实际支出5.48万元。绩效目标完成100%。

34.驻村工作队员工作经费项目绩效目标完成情况

驻村工作队员工作经费项目2025年安排资金5.83万元，到位资金5.83万元，实际支出5.83万元。绩效目标完成100%。

35.防灾应急经费项目绩效目标完成情况

防灾应急经费项目2025年安排资金5.00万元，到位资金5.00万元，实际支出5.00万元。绩效目标完成100%。

36.2025年农村公路养护市级补助资金项目绩效目标完成情况

2025年农村公路养护市级补助资金项目2025年安排资金3.13万元，到位资金3.13万元，实际支出3.13万元。绩效目标完成100%。

37.乱占耕地建设行为整治工作经费项目绩效目标完成情况

乱占耕地建设行为整治工作经费项目2025年安排资金8.00万元，到位资金8.00万元，实际支出8.00万元。绩效目标完成100%。

38.2025年灾害信息员补助资金项目绩效目标完成情况

2025年灾害信息员补助资金项目2025年安排资金3.00万元，到位资金3.00万元，实际支出3.00万元。绩效目标完成100%。

39.2025年山洪灾害监测预警员补助资金项目绩效目标完成情况

2025年山洪灾害监测预警员补助资金项目2025年安排资金1.80万元，到位资金1.80万元，实际支出1.80万元。绩效目标完成100%。

40.2025年全国1%人口变动情况抽样调查（省对下）经费项目绩效目标完成情况

2025年全国1%人口变动情况抽样调查（省对下）经费项目2025年安排资金0.13万元，到位资金0.13万元，实际支出0.13万元。绩效目标完成100%。

41.2024年中央华侨事务专项经费项目绩效目标完成情况

2024年中央华侨事务专项经费项目2025年安排资金0.01万元，到位资金0.01万元，实际支出0.01万元。绩效目标完成100%。

42.农村60岁以上无固定收入老党员定补经费项目绩效目标完成情况

农村60岁以上无固定收入老党员定补经费项目2025年安排资金1.78万元，到位资金1.78万元，实际支出1.78万元。绩效目标完成100%。

43.组织专项经费项目绩效目标完成情况

组织专项经费项目2025年安排资金1.18万元，到位资金1.18万元，实际支出1.18万元。绩效目标完成100%。

44.综合治理（平安云南建设）专项资金项目绩效目标完成情况

综合治理（平安云南建设）专项资金项目2025年安排资金5.00万元，到位资金5.00万元，实际支出5.00万元。绩效目标完成100%。

45.公共文化站免费开放州级补助资金项目绩效目标完成情况

公共文化站免费开放州级补助资金项目2025年安排资金0.06万元，到位资金0.06万元，实际支出0.06万元。绩效目标完成100%。

46.公共文化站免费开放省级补助资金项目绩效目标完成情况

公共文化站免费开放省级补助资金项目2025年安排资金0.21万元，到位资金0.21万元，实际支出0.21万元。绩效目标完成100%。

47.公共文化站免费开放中央补助资金项目绩效目标完成情况

公共文化站免费开放中央补助资金项目2025年安排资金0.04万元，到位资金0.04万元，实际支出0.04万元。绩效目标完成100%。

48.2025年文化站州级免费开放补助资金项目绩效目标完成情况

2025年文化站州级免费开放补助资金项目2025年安排资金0.06万元，到位资金0.06万元，实际支出0.06万元。绩效目标完成100%。

49.公共文化站免费开放补助中央资金项目绩效目标完成情况

公共文化站免费开放补助中央资金项目2025年安排资金3.60万元，到位资金3.60万元，实际支出3.60万元。绩效目标完成100%。

50.2025年文化站省级免费开放补助资金项目绩效目标完成情况

2025年文化站省级免费开放补助资金项目2025年安排资金0.70万元，到位资金0.70万元，实际支出0.70万元。绩效目标完成100%。

51.农家书屋补助经费项目绩效目标完成情况

农家书屋补助经费项目2025年安排资金1.46万元，到位资金1.46万元，实际支出1.46万元。绩效目标完成100%。

52.新时代文明实践中心建设补助经费项目绩效目标完成情况

新时代文明实践中心建设补助经费项目2025年安排资金1.50万元，到位资金1.50万元，实际支出1.50万元。绩效目标完成100%。

53.2025年中央就业补助资金项目绩效目标完成情况

2025年中央就业补助资金项目2025年安排资金26.61万元，到位资金26.61万元，实际支出26.61万元。绩效目标完成100%。

54.2024年农村劳动力转移就业调查服务补助经费项目绩效目标完成情况

2024年农村劳动力转移就业调查服务补助经费项目2025年安排资金1.29万元，到位资金1.29万元，实际支出1.29万元。绩效目标完成100%。

55.2024年“阳光家园计划”残疾人托养服务补助资金项目绩效目标完成情况

2024年“阳光家园计划”残疾人托养服务补助资金项目2025年安排资金1.09万元，到位资金1.09万元，实际支出1.09万元。绩效目标完成100%。

56.孤残困人员生活补助经费项目绩效目标完成情况

孤残困人员生活补助经费项目2025年安排资金1.03万元，到位资金1.03万元，实际支出1.03万元。绩效目标完成100%。

57.2024年第二批中央防治艾滋病专项资金项目绩效目标完成情况

2024年第二批中央防治艾滋病专项资金项目2025年安排资金0.35万元，到位资金0.35万元，实际支出0.35万元。绩效目标完成100%。

58.2024年度国家级公益林管护费资金项目绩效目标完成情况

2024年度国家级公益林管护费资金项目2025年安排资金2.08万元，到位资金2.08万元，实际支出2.08万元。绩效目标完成100%。

59.2025年上半年国家级公益林管护费资金项目绩效目标完成情况

2025年上半年国家级公益林管护费资金项目2025年安排资金0.68万元，到位资金0.68万元，实际支出0.68万元。绩效目标完成100%。

60.开远市大庄乡舍味森林资源管护站建设项目资金项目绩效目标完成情况

开远市大庄乡舍味森林资源管护站建设项目资金项目2025年安排资金14.70万元，到位资金14.70万元，实际支出14.70万元。绩效目标完成100%。

61.中央动物防疫等补助资金项目绩效目标完成情况

中央动物防疫等补助资金项目2025年安排资金0.20万元，到位资金0.20万元，实际支出0.20万元。绩效目标完成100%。

62.2025年中央动物防疫等补助资金项目绩效目标完成情况

2025年中央动物防疫等补助资金项目2025年安排资金2.00万元，到位资金2.00万元，实际支出2.00万元。绩效目标完成100%。

63.2025年省级公益林天然林管护费资金项目绩效目标完成情况

2025年中央动物防疫等补助资金项目2025年安排资金2.16万元，到位资金2.16万元，实际支出2.16万元。绩效目标完成100%。

64.大庄乡地灾搬迁安置自来水项目资金项目绩效目标完成情况

大庄乡地灾搬迁安置自来水项目资金项目2025年安排资金99.86万元，到位资金99.86万元，实际支出99.86万元。绩效目标完成100%。

65.大庄乡“鱼跃大庄”助农增收建设项目资金项目绩效目标完成情况

大庄乡“鱼跃大庄”助农增收建设项目资金项目2025年安排资金180.39万元，到位资金180.39万元，实际支出180.39万元。绩效目标完成100%。

66.大庄乡藤子棚村生态农旅乡村建设项目资金项目绩效目标完成情况

大庄乡藤子棚村生态农旅乡村建设项目资金项目2025年安排资金108.00万元，到位资金108.00万元，实际支出108.00万元。绩效目标完成100%。

67.大庄乡山区蓝莓采摘园促农增收项目资金项目绩效目标完成情况

大庄乡山区蓝莓采摘园促农增收项目资金项目2025年安排资金178.34万元，到位资金178.34万元，实际支出178.34万元。绩效目标完成100%。

68.大庄村委会龙溪村清廉村居建设工作经费项目绩效目标完成情况

大庄村委会龙溪村清廉村居建设工作经费项目2025年安排资金2.81万元，到位资金2.81万元，实际支出2.81万元。绩效目标完成100%。

69.2025年全州驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费项目绩效目标完成情况

2025年全州驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费项目2025年安排资金4.00万元，到位资金4.00万元，实际支出4.00万元。绩效目标完成100%。

70.驻村工作队州级工作经费项目绩效目标完成情况

驻村工作队州级工作经费项目2025年安排资金0.45万元，到位资金0.45万元，实际支出0.45万元。绩效目标完成100%。

71.驻村工作队州级工作经费项目绩效目标完成情况

驻村工作队州级工作经费项目2025年安排资金3.23万元，到位资金3.23万元，实际支出3.23万元。绩效目标完成100%。

72.大庄乡龙潭村委会阳岗村农村公益事业建设财政奖补项目资金项目绩效目标完成情况

大庄乡龙潭村委会阳岗村农村公益事业建设财政奖补项目资金项目2025年安排资金10.00万元，到位资金10.00万元，实际支出10.00万元。绩效目标完成100%。

73.大庄乡龙潭村委会阳岗村农村公益事业建设财政奖补项目资金项目绩效目标完成情况

大庄乡龙潭村委会阳岗村农村公益事业建设财政奖补项目资金项目2025年安排资金24.60万元，到位资金24.60万元，实际支出24.60万元。绩效目标完成100%。

74.红河州开远市大庄回族乡龙潭村委会驻马哨村农村公益事业财政奖补项目资金项目绩效目标完成情况

红河州开远市大庄回族乡龙潭村委会驻马哨村农村公益事业财政奖补项目资金项目2025年安排资金55.65万元，到位资金55.65万元，实际支出55.65万元。绩效目标完成100%。

75.2025年农村公路养护省级补助资金项目绩效目标完成情况

2025年农村公路养护省级补助资金项目2025年安排资金9.38万元，到位资金9.38万元，实际支出9.38万元。绩效目标完成100%。

76.2025年农村公路养护州级补助资金项目绩效目标完成情况

2025年农村公路养护州级补助资金项目2025年安排资金6.25万元，到位资金6.25万元，实际支出6.25万元。绩效目标完成100%。

77.地质灾害避险搬迁补助资金项目绩效目标完成情况

地质灾害避险搬迁补助资金项目2025年安排资金412.80万元，到位资金412.80万元，实际支出412.80万元。绩效目标完成100%。

78.2023年度强降雨转移避险补助资金项目绩效目标完成情况

2023年度强降雨转移避险补助资金项目2025年安排资金2.22万元，到位资金2.22万元，实际支出2.22万元。绩效目标完成100%。

79.省州防汛防台风应急救灾资金项目绩效目标完成情况

省州防汛防台风应急救灾资金项目2025年安排资金2.96万元，到位资金2.96万元，实际支出2.96万元。绩效目标完成100%。

80.2024年度州级自然灾害生活补助资金项目绩效目标完成情况

2024年度州级自然灾害生活补助资金项目2025年安排资金4.00万元，到位资金4.00万元，实际支出4.00万元。绩效目标完成100%。

81.中央自然灾害救灾资金项目绩效目标完成情况

中央自然灾害救灾资金项目2025年安排资金1.00万元，到位资金1.00万元，实际支出1.00万元。绩效目标完成100%。

82.2025年省级防汛应急救灾资金项目绩效目标完成情况

2025年省级防汛应急救灾资金项目2025年安排资金5.00万元，到位资金5.00万元，实际支出5.00万元。绩效目标完成100%。

83.第二批省级防汛应急救灾资金项目绩效目标完成情况

第二批省级防汛应急救灾资金项目2025年安排资金5.00万元，到位资金5.00万元，实际支出5.00万元。绩效目标完成100%。

84.特殊困难群体火化补助金经费项目绩效目标完成情况

特殊困难群体火化补助金经费项目2025年安排资金0.50万元，到位资金0.50万元，实际支出0.50万元。绩效目标完成100%。

85.大庄乡老寨村委会宜美村老年活动室建设项目资金项目绩效目标完成情况

大庄乡老寨村委会宜美村老年活动室建设项目资金项目2025年安排资金20.00万元，到位资金20.00万元，实际支出20.00万元。绩效目标完成100%。

86.乡镇（街道）体育活动经费项目绩效目标完成情况

乡镇（街道）体育活动经费项目2025年安排资金2.00万元，到位资金2.00万元，实际支出2.00万元。绩效目标完成100%。

87.2024年省级残疾人事业彩票公益金补助资金项目绩效目标完成情况

2024年省级残疾人事业彩票公益金补助资金项目2025年安排资金0.50万元，到位资金0.50万元，实际支出0.50万元。绩效目标完成100%。

88.2025年省级残疾人事业彩票公益金补助资金项目绩效目标完成情况

2025年省级残疾人事业彩票公益金补助资金项目2025年安排资金1.00万元，到位资金1.00万元，实际支出1.00万元。绩效目标完成100%。

89.2024年省级残疾人事业彩票公益金补助资金项目绩效目标完成情况

2024年省级残疾人事业彩票公益金补助资金项目2025年安排资金0.43万元，到位资金0.43万元，实际支出0.43万元。绩效目标完成100%。

四、绩效自评结论

我单位2025年部门整体支出绩效自评得分93.82分，评价等级为“优”。

项目1绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目2绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目3绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目4绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目5绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目6绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目7绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目8绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目9绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目10绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目11绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目12绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目13绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目14绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目15绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目16绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目17绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目18绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目19绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目20绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目21绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目22绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目23绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目24绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目25绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目26绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目27绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目28绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目29绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目30绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目31绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目32绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目33绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目34绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目35绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目36绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目37绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目38绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目39绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目40绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目41绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目42绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目43绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目44绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目45绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目46绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目47绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目48绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目49绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目50绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目51绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目52绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目53绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目54绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目55绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目56绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目57绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目58绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目59绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目60绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目61绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目62绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目63绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目64绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目65绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目66绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目67绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目68绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目69绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目70绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目71绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目72绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目73绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目74绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目75绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目76绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目77绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目78绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目79绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目80绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目81绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目82绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目83绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目84绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目85绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目86绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目87绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目88绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目89绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

单位设有整体绩效目标，整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符，整体绩效目标清晰、细化、可衡量；所有项目设立项目绩效目标，项目绩效目标经过充分调查研究、论证和科学、合理测算，与项目年度的任务数或计划数相对应，项目绩效目标充分细化、量化，与项目预算资金相匹配；预算编制与履职目标衔接紧密，预算编制依据充分、数据详实；基本支出预算能够保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必需的支出无缺口，不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况；重点支出保障率=100%，单位对履行主要职责或完成重点任务的保障程度较好。

（二）过程情况分析

预算执行方面：单位按照财政部门的要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，完成预算执行支出进度11月30日前≥95%。无结余结转资金；本年度“三公”经费预算数与上年度“三公”经费预算数的变动比率-0.12%，单位对控制重点行政成本的努力程度良好；收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定、资金拨付有完整的审批程序和手续、项目的重大开支经过评估论证、符合部门预算批复的用途、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

预算绩效管理方面：制定或具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度、具有项目支出管理办法或制度、规定；建立部门支出内控制度或相应措施；管理办法、制度、措施得到有效执行，成立部门预算绩效管理工作领导小组；开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作；对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改；在实现部门绩效目标过程中，按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据；在规定时限内公开预算决算信息和绩效管理相关信息。

资产管理方面：已制定或具有资产管理制度；相关资金管理制度合法、合规、完整；相关资产管理制度得到有效执行；资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范；资产账务管理合规，账实相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；固定资产利用率≥90%。

（三）产出情况分析

单位年度重点工作办结率100%，对重点工作的办理有效落实；实际完成率为81.30%，有效完成履职工作任务目标；完成及时率达81.30%，有效完成单位履职的时效目标；质量达标率100%，完成单位履职质量目标。

（四）效果情况分析

经济效益部分达成年度指标并具有一定效果；社会效益达到全部预期指标，效益较为明显；生态效益或可持续影响达到全部预期指标，效益较为明显；行政效能方面未发生廉政问题；社会公众或服务对象满意度方面收集到的满意度情况得分：≥90分。总体履职效果优秀。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

大庄乡2025年度财政预算资金、项目资金收支基本平衡，达到了预期目标，但预算项目编制的计划性和执行管理上有待提高，制度的执行力有待进一步强化，资金使用的合规性有待进一步规范。部分绩效目标未完成原因主要为年初制定绩效目标不够精准，对实际开展的工作预估不足，导致部分绩效目标未能完成。

（二）改进的方向和具体措施

以2025年度部门整体支出为依据，科学编制2026年度部门预算，减少预算调整数；在编制2026年度部门预算时，合理编制项目支出预算及绩效目标。

七、主要经验及做法

通过项目绩效评价掌握项目支出情况，从项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出等方面找出单位项目运行中存在的问题，紧扣提高行政效能的主题，提出相应的改进意见和建议，以提高本单位项目绩效管理意识，切实推进项目绩效管理，完善预算管理制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证单位项目运行及资金使用管理的规范性、安全性和有效性，提高本单位的工作效率和资金使用效益。

八、其他需说明的情况

无。

单位名称（盖章）：大庄回族乡人民政府

                         2026 年4月28日