开远市大庄回族乡2025年度部门决算

开远市大庄回族乡2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定，发布决定；

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6.办理上级市委、市政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室。

所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心；

2.综合行政执法队；

3.农业农村发展和财务服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共4个。分别是：

1.开远市大庄回族乡人民政府；

2.开远市大庄回族乡党群服务中心；

3.开远市大庄回族乡综合行政执法队；

4.开远市大庄回族乡农业农村发展和财务服务中心。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员66人。包括财政拨款开支经费的：公务员23人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员39人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制11辆，在编实有车辆11辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）坚守耕地保护红线，粮食安全保障有力。始终把耕地保护和粮食安全作为“国之大者”，坚决守住耕地红线和粮食安全底线。全力压实耕地保护责任，顺利完成粮食生产任务，精准落地惠农补贴政策，持续完善农田基础设施，为群众耕种提供更大便利。

（二）特色产业提质增效，产业根基不断夯实。立足大庄水资源丰富、立体气候适宜、生态环境优质、民族文化浓郁的资源禀赋，构建多元化产业体系。传统农业稳固发展，特色林果拓展增收渠道，畜牧产业提质扩量，农文旅融合初见成效。以文化筑根基、盘资源拓路子、用服务聚人气，一二三产业融合带动群众增收的成效在大庄越发显现。

（三）脱贫成果巩固拓展，乡村振兴全面推进。健全防止返贫致贫动态监测和精准帮扶机制，坚决守住不发生规模性返贫底线。监测帮扶精准有效，就业增收持续发力，宜居宜业和美乡村建设加快，庭院经济提质增效。

（四）民族团结走深走实，宗教治理和谐稳定。以“铸牢中华民族共同体意识”为主线，持续巩固全国民族团结进步示范创建成果，推动各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。中华民族共同体意识深入人心，民族交往交流交融不断深化，宗教事务依法规范管理。

（五）生态环境持续优良，绿美底色更加厚重。牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的生态思想理念，统筹“山水林田湖草沙”一体化保护和系统治理，生态环境质量持续保持优良。严格落实河（湖）长制，强化林草资源保护，深化农业面源污染治理，生态创建成效明显。2025年大庄乡宜民村获全国文明村称号，大庄的绿美名片更加亮眼。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市大庄回族乡2025年度收入合计37101062.54元。其中：财政拨款收入37101062.54元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少3795359.97元，下降9.28%。其中：财政拨款收入减少3795359.97元，下降9.28%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是2025年度项目安排减少，项目支出减少。

二、支出决算情况说明

开远市大庄回族乡2025年度支出合计37101062.54元。其中：基本支出16411309.96元，占总支出的44.23％；项目支出20689752.58元，占总支出的55.77％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少3795359.97元，下降9.28%。其中：基本支出增加21847.74元，增长0.13%；项目支出减少3817207.71元，下降15.58%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2025年度在职在编实有人数比上年增加，人员经费增加；2025年度项目安排减少，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障开远市大庄回族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16411309.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14261616.18元，占基本支出的86.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2149693.78元，占基本支出的13.10％。人均日常公用经费支出32571.12元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障开远市大庄回族乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20689752.58元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.人大代表培训、调研经费18400.00元，主要用于市乡两级人大代表履职经费。

2.人大代表活动经费资金3800.00元，主要用于发放市级人大代表履职经费补助。

3.人大代表活动经费630.00元，主要用于完成人大代表补选工作办公经费。

4.乡镇（街道）纪检工作补助经费6030.00元，主要用于部门开展纪检工作办公经费。

5.乡镇（街道）妇联工作经费5000.00元，主要用于部门开展妇联工作办公经费。

6.社会治安综合治理经费20000.00元，主要用于部门开展乡镇社会治安综合治理工作办公经费。

7.乡村振兴擂台大比武活动经费11594.00元，主要用于部门开展活动办公经费。

8.村（社区）“两委”换届工作经费24800.00元，主要用于部门开展活动办公经费。

9.2025年开远市创建全国文明城市专项工作经费19745.19元，主要用于开展创建全国文明城市工作经费。

10.“两新”党组织基础保障规范化建设工作经费3600.00元，主要用于开展工作办公经费。

11.乡镇（街道）武装部工作补助经费20000.00元，主要用于开展兵役征集、民兵工作、国防动员等武装工作日常办公经费。

12.文化站免费开放市级补助资金2400.00元，主要用于开展阅读、讲座、演出等活动产生的办公费、劳务费。

13.2025年残疾人事业专项经费34800.00元，主要用于残疾人康复员补助。

14.2025年市级防治艾滋病常规经费2060.00元。主要用于开展艾滋病防治工作办公、宣传等费用。

15.2025年1至12月计划生育宣传员生活补助经费29904.00元。主要用于发放计划生育宣传员生活补助。

16.2025年1至12月计划生育信息员、流动人口专职管理员生活补助经费31470.00元，主要用于发放计划生育信息员、流动人口专职管理员生活补助。

17.防灭火工作经费10000.00元。主要用于防灭火工作的办公费。

18.垃圾焚烧经费100000.00元。主要用于生活垃圾处理工作经费。

19.大庄乡历年工程缺口补助资金424341.41元。主要用于化解大庄乡历年工程缺口资金，保障大庄乡各项工程项目顺利实施。

20.2025年森林草原防灭火经费78000.00元。主要用于森林草原防灭火工作劳务费。

21.森林草原防灭火工作经费27722.00元。主要用于森林草原防灭火工作办公费、劳务费。

22.2025年森林草原防灭火工作经费120000.00元。主要用于森林草原防灭火工作办公费、劳务费。

23.大庄乡南洞流域生态建设项目第2标段涉及大庄乡项目区地租费用项目资金749488.00元。主要用于支付项目区地租费用。

24.大庄乡高速公路通道绿化经费项目资金264500.00元。主要用于高速公路通道绿化土地流转补助经费。

25.大庄乡驻马哨村小组林山花海项目补助资金1908800.00元。主要用于驻马哨小组林山花海项目土地流转补助经费。

26.大庄水库建设土地占有青苗补偿补助资金137745.00元。绩主要用于大庄水库建设土地占有农户补偿青苗补助经费。

27.大庄乡山区蓝莓采摘园促农增收项目资金经费96554.36元。主要用于藤子棚亲子采摘园项目建设经费。

28.大庄乡“鱼跃大庄”助农增收建设项目资金经费96066.82元。主要用于“鱼跃大庄”庭院金鱼养殖项目建设经费。

29.大庄乡老寨村委会宜康、宜美污水处理设施提质项目资金602000.00元。主要用于老寨村委会宜康、宜美污水处理设施提质建设费用。

30.大庄乡大庄村委会农田基础设施提升项目资金绩598000.00元。主要用于大庄村委会农田基础设施提升项目建设费用。

31.2025年动态监测第二、三批帮扶资金5000.00元。主要用于发放三类监测对象动态监测补助资金。

32.大庄乡2024年自发搬迁群众住房安全保障项目资金290000.00元。主要用于支付自发搬迁群众住房建设的补助费用。

33.驻村工作队市级工作经费54810.00元。主要用于驻村工作队员的生活补助和通信补贴及工作中产生的办公费等。

34.驻村工作队员工作经费58341.00元。主要用于驻村工作队员的生活补助和通信补贴及工作中产生的办公费等。

35.防灾应急经费项目50000.00元。主要用于道路防汛减灾工作经费。

36.2025年农村公路养护市级补助资金31255.50元。主要用于农村公路养护经费。

37.乱占耕地建设行为整治工作经费80000.00元。主要用于开展乱占耕地建设行为整治工作。

38.2025年灾害信息员补助资金30000.00元。主要用于发放灾害信息员补助。

39.2025年山洪灾害监测预警员补助资金18000.00元。主要用于发放山洪灾害监测预警员补助。

40.2025年全国1%人口变动情况抽样调查（省对下）经费1300.00元。主要用于支付统计工作办公费。

41.2024年中央华侨事务专项经费75.00元。主要用于开展侨务工作经费。

42.农村60岁以上无固定收入老党员定补经费17780.00元。主要用于发放农村60岁以上无固定收入老党员定额补助。

43.组织专项经费项目11758.50元。主要用于开展党员教育的培训费。

44.综合治理（平安云南建设）专项资金50000.00元。主要用于支付部门工作办公经费等。

45.公共文化站免费开放州级补助资金600.00元。主要用于开展阅读、讲座、演出等活动产生的办公费。

46.公共文化站免费开放省级补助资金2100.00元。主要用于开展阅读、讲座、演出等活动产生的办公费。

47.公共文化站免费开放中央补助资金398.91元。主要用于开展阅读、讲座、演出等活动产生的办公费。

48.2025年文化站州级免费开放补助资金600.00元。主要用于开展阅读、讲座、演出等活动产生的办公费。

49.公共文化站免费开放补助中央资金36000.00元。主要用于开展阅读、讲座、演出等活动产生的办公费、劳务费。

50.2025年文化站省级免费开放补助资金7000.00元。主要用于开展阅读、讲座、演出等活动产生的办公费。

51.农家书屋补助经费项目14600.00元。主要用于开展农家书屋系列读书活动办公费。

52.新时代文明实践中心建设补助经费15000.00元。主要用于开展新时代文明实践活动工作经费。

53.2025年中央就业补助资金266102.87元。主要用于发放公益性岗位人员生活补助。

54.2024年农村劳动力转移就业调查服务补助经费12855.00元。主要用于农村劳动力转移就业调查服务补助。

55.2024年“阳光家园计划”残疾人托养服务补助10890.00。主要用于开展残疾人居家托养工作经费。

56.孤残困人员生活补助经费10320.00元。主要用于发放部分孤残困人员生活补助。

57.2024年第二批中央防治艾滋病专项资金3500.00元。主要用于开展艾滋病防治工作办公、宣传等费用。

58.2024年度国家级公益林管护费资金20800.00元。主要用于公益林管护护林员劳务费。

59.2025年上半年国家级公益林管护费资金6800.00元。主要用于公益林管护护林员劳务费。

60.开远市大庄乡舍味森林资源管护站建设项目资金147000.00元。主要用于舍味森林资源管护站建设。

61.中央动物防疫等补助资金2000.00元。主要用于开展春秋两季重大动物疫病强制免疫工作村级防疫员劳务、防疫物资储备、人员防护、免疫效果监测等补助。。

62.2025年中央动物防疫等补助资金20000.00元。主要用于开展春秋两季重大动物疫病强制免疫工作村级防疫员劳务、防疫物资储备、人员防护、免疫效果监测等补助。。

63.2025年省级公益林天然林管护费资金21600.00元。主要用于公益林管护护林员劳务费。

64.大庄乡地灾搬迁安置自来水项目资金998597.50元。主要用于地灾搬迁安置自来水基础设施建设项目。

65.大庄乡“鱼跃大庄”助农增收建设项目资金1803933.18元。主要用于“鱼跃大庄”庭院金鱼养殖项目建设经费。

66.大庄乡藤子棚村生态农旅乡村建设项目资金1080000.00元。主要用于藤子棚村生态农旅乡村建设项目。

67.大庄乡山区蓝莓采摘园促农增收项目资金1783445.64元。主要用于藤子棚亲子采摘园项目建设经费。

68.大庄村委会龙溪村清廉村居建设工作经费项28130.00元。主要用于龙溪村清廉村居建设广告制作等费用。

69.2025年全州驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费40000.00元。主要用于驻村工作队员工作中产生的办公费等。

70.驻村工作队州级工作经费4500.00元。主要用于驻村工作队员的生活补助和通信补贴及工作中产生的办公费等。

71.驻村工作队州级工作经费32300.00元。主要用于驻村工作队员的生活补助和通信补贴及工作中产生的办公费等。

72.大庄乡龙潭村委会阳岗村农村公益事业建设财政奖补项目资金100000.00元。主要用于提升阳岗村农村生产环境、生活环境和生活质量。拆除恢复路面、铺设混凝土路面；排水沟建设等基础设施建设。

73.大庄乡龙潭村委会阳岗村农村公益事业建设财政奖补项目资金246000.00元。主要用于提升阳岗村农村生产环境、生活环境和生活质量。拆除恢复路面、铺设混凝土路面；排水沟建设等基础设施建设。

74.红河州开远市大庄回族乡龙潭村委会驻马哨村农村公益事业财政奖补项目资金556532.03元。主要用于提升驻马哨村农村生产环境、生活环境和生活质量。拆除恢复路面、铺设混凝土路面；排水沟建设等基础设施建设。

75.2025年农村公路养护省级补助资金93766.50元。主要用于农村公路养护。

76.2025年农村公路养护州级补助62511.00元。主要用于农村公路养护。

77.地质灾害避险搬迁补助资金4128000.00元。主要用于地质灾害避险搬迁基础设施建设费用。

78.2023年度强降雨转移避险补助资金22200.00元。主要用于支付应急救灾物资购置款。

79.省州防汛防台风应急救灾资金29600.00元。主要用于支付安全隐患整治项目款。

80.2024年度州级自然灾害生活补助资金40000.00元。主要用于地质灾害隐患点转移安置人员餐费。

81.中央自然灾害救灾资金10000.00元。主要用于支付应急救灾物资款。

82.2025年省级防汛应急救灾资金项目50000.00元。主要用于地质灾害点汛期除险加固建设工程款。

83.第二批省级防汛应急救灾资金50000.00万元。主要用于汛期道路损毁修复工程款。

84.特殊困难群体火化补助金经费5000.00元。主要用于发放特殊困难群体火化补助。

85.大庄乡老寨村委会宜美村老年活动室建设项目资金200000.00元。主要用于老寨村委会宜美村老年活动室建设项目。

86.乡镇（街道）体育活动经费19972.00元。主要用于开展“乡村振兴杯”篮球赛费用。

87.2024年省级残疾人事业彩票公益金补助资金4992.50元。主要用于支付开展残疾预防工作的办公费、宣传费。

88.2025年省级残疾人事业彩票公益金补助资金10000.00元。主要用于支付开展残疾预防工作的办公费、宣传费。

89.2024年省级残疾人事业彩票公益金补助资金4340.00元。主要用于支付开展残疾预防工作的办公费、宣传费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市大庄回族乡2025年度一般公共预算财政拨款支出35130832.97元,占本年支出合计的94.69%。与上年相比减少2125149.54元，下降5.70%,完成年初预算的146.70%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出10054678.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.62%,完成年初预算的124.15%。主要行政单位人员经费支出及日常公用支出；造成预决算差异的主要原因是年度内人员增减变动，人员工资标准调整，安排项目追加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

3.国防（类）支出70000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%,年初无此项预算。主要用于乡镇武装部工作经费支出；造成预决算差异的主要原因是年度内部门根据实际需求安排项目追加，资金未编入年初预算。

4.公共安全（类）支出50000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%,年初无此项预算。主要用于乡镇社会治安综合治理工作经费支出；造成预决算差异的主要原因是年度内部门根据实际需求安排项目追加，资金未编入年初预算。

5.教育（类）支出5000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,年初无此项预算。主要用于森林草原防灭火工作经费支出；造成预决算差异的主要原因是年度内部门根据实际需求安排项目追加，资金未编入年初预算。

6.科学技术（类）支出3000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,年初无此项预算。主要用于科普宣传员补助支出；造成预决算差异的主要原因是年度内部门根据实际需求安排项目追加，资金未编入年初预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出78698.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%,年初无此项预算。主要用于文化站人员工资及日常公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是年度内部门根据实际需求安排项目追加，资金未编入年初预算。

8.社会保障和就业（类）支出1460890.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%,完成年初预算的129.66%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出、退休人员支出、遗属补助等支出；造成预决算差异的主要原因是社保基数变动及人员增减变动。

9.卫生健康（类）支出1052480.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.00%,完成年初预算的104.63%。主要用于机关事业单位基本医疗保险支出、计生办工作经费支出；造成预决算差异的主要原因是社保基数变动及人员增减变动，年度内部门根据实际需求安排经费追加。

10.节能环保（类）支出174600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%,年初无此项预算。主要用于公益林管护费资金和舍味森林资源管护站建设项目；造成预决算差异的主要原因是年度内部门根据实际需求安排项目追加，资金未编入年初预算。

11.城乡社区（类）支出110000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%,年初无此项预算。主要用于防灭火工作经费和垃圾焚烧经费；造成预决算差异的主要原因是年度内部门根据实际需求安排项目追加，资金未编入年初预算。

12.农林水（类）支出16249882.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.26%,完成年初预算的244.69%。主要用于农业农村和财务服务中心人员经费支出和日常经费支出、农村基础设施建设项目支出；造成预决算差异的主要原因是年度内部门根据实际需求安排项目追加，资金未全额编入年初预算。

13.交通运输（类）支出237533.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%,年初无此项预算。主要用于农村公路日常养护资金支出；造成预决算差异的主要原因是年度内部门根据实际需求安排项目追加，资金未编入年初预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出138460.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%,年初无此项预算。主要用于信创项目经费；造成预决算差异的主要原因是年度内部门根据实际需求安排项目追加，资金未全额编入年初预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出80000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%,年初无此项预算。主要用于农村耕地流出整改项目支出；造成预决算差异的主要原因是年度内部门根据实际需求安排项目追加，资金未编入年初预算。

19.住房保障（类）支出987809.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.81%,完成年初预算的13.96%。主要用于行政事业单位人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员增减变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出4377800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.46%,年初无此项预算。主要用于应急工作经费和地质灾害搬迁补助等支出；造成预决算差异的主要原因是年度内部门根据实际需求安排项目追加，资金未全额编入年初预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为180000.00元，决算为99883.56元，完成年初预算的55.49%；支出决算较上年减少116.44元，下降0.12%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为180000.00元，决算为99883.56元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的55.49%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少116.44元，下降0.12%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为180000.00元，支出决算为99883.56元，完成年初预算的55.49%，支出决算较上年减少116.44元，下降0.12%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为180000.00元，决算为99883.56元，完成年初预算的55.49%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是中央“八项”规定出台以来，我乡认真贯彻落实厉行节约等相关规定，严控“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少116.44元，下降0.12%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严控“三公”经费支出，“三公”经费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于森林防火、下乡宣传政策、图斑整改以及乡政府正常运行日常工作所需所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市大庄回族乡2025年机关运行经费支出1391085.44元，比上年减少489914.38元，下降26.05%,主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则，厉行节约，减少机关运行费用支出。部门机关运行经费主要用于日常单位正常运转的办公经费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费支出等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，开远市大庄回族乡资产总额29476210.63元，其中，流动资产4273071.28元，固定资产5929450.09元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程13431532.03元，无形资产54275.46元（净值），其他资产5787881.77元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1321632.01元，其中固定资产增加4738958.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产39项，账面原值1156441.56元，实现资产处置收入4500.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额10778384.11元，其中：政府采购货物支出71420.00元；政府采购工程支出10542497.76元；政府采购服务支出164466.35元。授予中小企业合同金额4869168.45元，其中：授予小微企业合同金额4865786.51元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无相关事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。