开远市羊街乡2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

开远市羊街乡党委、政府的主要职责

1、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作；

2、为农村经济工作营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，做好乡村发展规划，推动产业结构调整，提高经济发展的质量水平；

3、加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活的突出问题，促进农民增加收入，切实维护农民合法权益；

4、推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供优良公共服务，促进社会事业发展；

5、指导村民自治，推动农村社区建设，综合发挥人民调解、行政调解作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，确保社会稳定。

二、基本情况

（一）机构设置情况

开远市羊街乡人民政府共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

开远市羊街乡人民政府所属事业单位共3个，均为非独立核算、非独立批复单位，分别是：

1.开远市羊街乡农业农村发展和财务服务中心；

2.开远市羊街乡党群服务中心；

3.开远市羊街乡综合行政执法队。

（二）决算单位构成情况

纳入我乡2025年度部门决算编报的单位共4个。分别是：

1.开远市羊街乡人民政府；

2.开远市羊街乡农业农村发展和财务服务中心；

3.开远市羊街乡党群服务中心；

4.开远市羊街乡综合行政执法队。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员74人。包括财政拨款开支经费的：公务员25人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员48人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。年末学生0人。年末遗属0人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制15辆，在编实有车辆10辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市羊街乡2025年度收入合计65617554.77元。其中：财政拨款收入65617554.77元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加11287057.81元，增长20.77%。其中：财政拨款收入增加11287057.81元，增长20.77%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是相关农业综合改革与各级衔接资金项目增加与乡镇人员变动导致收入合计较上年有所增加。

二、支出决算情况说明

开远市羊街乡2025年度支出合计65617554.77元。其中：基本支出21669219.72元，占总支出的33.02％；项目支出43948335.05元，占总支出的66.98％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加11287057.81元，增长20.77%。其中：基本支出增加2195774.99元，增长11.28%；项目支出增加/减少9091282.82元，增长26.08%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是相关农业综合改革与各级衔接资金项目增加与乡镇人员变动导致支出合计较上年有所增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障开远市羊街乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21669219.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17423136.99元，占基本支出的80.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4246082.73元，占基本支出的19.59％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障开远市羊街乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出43948335.05元。其中：基本建设类项目支出18341684.60元。

1.羊街乡黑泥地社区老年幸福食堂项目资金106400元，主要用于羊街乡黑泥地社区老年幸福食堂项目修建支出。

2.2025年上半年农村生活污水收集处理设施运行和维护管理以奖代补资金150000，主要用于羊街乡集镇周边村子污水管网维修支出。

3.2024年第二批省级生态环境保护专项资金1325044.46元，主要用于开远市三角海省控断面水质提升综合整治工程项目支出。

4.2024年农村生活污水设施运维以奖代补资金180000元，主要用于羊街乡集镇周边村子污水管网维修支出。

5.旱地优质稻示范推广项目专项资金100000元，主要用于旱地优质稻示范推广项目费用支出。

6.2024年省内特色特需烟叶扶持资金174833.08元，主要用于烟站烟区相关费用支出。

7.羊街乡期不底高原特色山区冷凉蔬菜产业基地水利基础设施建设项目资金250000元，主要用于期不底高原特色山区冷凉蔬菜产业基地水利基础设施建设项目支出。

8.羊街乡马桑箐村委会果蔬产业配套基础设施建设项目资金2000000元，主要用于马桑箐村委会果蔬产业配套基础设施建设项目支出。

9.羊街乡期不底高原特色山区冷凉蔬菜产业基础配套设施建设项目资金798000元，主要用于期不底高原特色山区冷凉蔬菜产业基础配套设施建设项目支出。

10.开远市羊街乡宗舍村委会民族地区产业发展示范项目资金1000000元，主要用于羊街乡宗舍村委会民族地区产业发展示范项目支出。

11.羊街乡马桑菁村委会坝坛产业配套基础设施建设项目（存量）资金103600元，主要用于马桑菁村委会坝坛产业配套基础设施建设项目支出。

12.开远市羊街乡大坡头自发搬迁群众聚居点基础设施配套完善项目资金300000元，主要用于羊街乡大坡头自发搬迁群众聚居点基础设施配套完善项目支出。

13.自发搬迁群众聚居点项目资金3275300元，主要用于自发搬迁群众聚居点项目支出。

14.红河州开远市羊街乡古城村委会古城村农村公益事业财政奖补项目资金1000000元，主要用于羊街乡古城村委会农村公益事业财政奖补项目支出。

15.2025年第二批农村公益事业建设财政奖补项目资金905285.1元，主要用于羊街乡宗舍村委会宗舍村农村公益事业财政奖补资金项目支出。

16.羊街乡红土村委会柏棕村农村公益事业建设财政奖补项目资金110000元，主要用于羊街乡红土村委会柏棕村农村公益事业建设财政奖补项目支出。

17.2024年省级农村综合性改革转移支付第二批资金4935421.96元，主要用于级农村综合性改革转移支付项目支出。

18.马桑箐村委会冲子小组进村道路路基塌方处修建挡墙经费280000元，主要用于马桑箐村委会冲子小组进村道路路基塌方处修建挡墙支出。

19.2024年羊街乡李庄村老年活动室建设项目资金200000元，主要用于羊街乡李庄村老年活动室建设项目支出。

20.羊街乡期不底村委会期不底村老年活动室修缮项目资金100000元，主要用于羊街乡期不底村委会期不底村老年活动室修缮项目支出。

21.羊街乡宗舍村民委员会宗舍村民小组老年活动室建设项目资金200000元，主要用于羊街乡宗舍村民委员会宗舍村民小组老年活动室建设项目支出。

22.开远市羊街乡红土村委会红果哨一、二组农民农村综合性活动场所建设项目资金260000元，主要用于街乡红土村委会红果哨一、二组农民农村综合性活动场所建设项目支出。

23.开远市羊街乡马桑箐村委会坝坛村小组人居环境提升建设项目资金587800元，主要用于马桑箐村委会坝坛村小组人居环境提升建设项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市羊街乡2025年度一般公共预算财政拨款支出52860205.37元,占本年支出合计的80.56%。与上年相比增加/减少791008.50元，增长1.52%,完成年初预算的282.42%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出19956347.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.75%,完成年初预算的171.07%。主要用于行政单位及参公管理事业单位人员工资支出及行政运行日常公用支出；造成预决算差异的主要原因是人员调动导致相关人员支出有浮动；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

3.国防（类）支出45796.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%,年初无此项预算。主要用于乡镇武装部日常工作开支的支出；

4.公共安全（类）支出59978.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%,年初无此项预算。主要用于乡镇综合治理与安全维稳工作的支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出6000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,年初无此项预算。主要用于乡镇科学技术信息员的生活补助支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出93700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%,年初无此项预算。主要用于文化广播电视服务中心人员工资及文化宣传、广播电视日常公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是人员调动导致相关人员支出有浮动；

8.社会保障和就业（类）支出2572115.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%,完成年初预算的213.91%；主要用于社会保障服务中心人员工资支出，机关事业单位基本养老保险支出，造成预决算差异的主要原因是人员调动导致相关人员社保费用支出有浮动。

9.卫生健康（类）支出1206057.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.28%,完成年初预算的108.72%。主要用于计划生育办公室人员工资支出及日常公用经费支出及日常公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是人员调动导致相关人员社保费用支出有浮动；

10.节能环保（类）支出1844398.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%,年初无此项预算。主要用于羊街乡集镇垃圾清运焚烧等支出；

11.城乡社区（类）支出867902.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.64%,完成年初预算的212.66%，主要用于羊街乡集镇环境建设项目与村镇建设管理所人员工资支出；造成预决算差异的主要原因是羊街乡公共基础设施建设项目增加导致支出增加。

12.农林水（类）支出24123735.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.64%,完成年初预算的696.87%，主要用于农业综合服务中心和林业与水务综合服务中心人员经费支出和日常公用经费支出，2024年中央、省、州衔接资金支持乡村振兴项目，农村基础设施建设等；造成预决算差异的主要原因是2024年中央、省、州衔接资金支持乡村振兴项目增加导致支出增加；

13.交通运输（类）支出620369.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%,年初无此项预算。主要用于羊街乡农村四好公路建设支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出209300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%,年初无此项预算。主要用于资源勘探工业信息相关工作支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

19.住房保障（类）支出1079905.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%,完成年初预算的124.21%，主要用于政府职工的住房公积金保障支出；造成预决算差异的主要原因是人员调动导致相关人员住房公积金费用支出有浮动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

22.灾害防治及应急管理（类）支出174600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%,年初无此项预算；主要用于应急管理服务中心冬春救助、地质灾害救灾、旱灾等自然灾害应急救灾方面的支出；造成预决算差异的主要原因是2024年羊街乡因受自然灾害影响导致救灾相关资金费用支出增加。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为368830.00元，决算为355363.23元，完成年初预算的96.35%；支出决算较上年增加185363.24元，增长109.04%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为168830.00元，决算为168800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的47.50%，完成年初预算的99.98%；公务用车运行维护费支出年初预算为200000.00元，决算为186563.23元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的52.50%，完成年初预算的93.28%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加/减少168800.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加16563.24元，增长9.74%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为368830.00元，支出决算为355363.23元，完成年初预算的96.35%，支出决算较上年增加185363.24元，增长109.04%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为168830.00元，决算为168800.00元，完成年初预算的99.98%；公务用车运行维护费支出年初预算为200000.00元，决算为186563.23元，完成年初预算的93.28%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是羊街乡厉行节约，使用的公务用车运行维护费下降，降低接待标准，严控“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加168800.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加16563.24元，增长9.74%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是乡镇中心工作增多，乡镇公务用车使用率增加导致公务用车运行维护费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆1辆。因乡镇车辆老旧且常开展中心工作需要下村，车辆使用频繁，需新购置1辆公务用车用于工作开展。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于乡镇中心工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市羊街乡2025年机关运行经费支出1491264.00元，比上年减少106372.40元，下降6.66%,主要原因是羊街乡行政与事业单位的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、日常维修费和一般设备购置费等支出减少。主要用于日常办公开支水电费，购买办公用品以及维护办公设施等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，开远市羊街乡资产总额67161042.86元，其中，流动资产14403643.35元，固定资产5813305.13元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程19328929.09元，无形资产80784.08元（净值），其他资产27534381.21元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1588439.84元，其中固定资产增加减少933823.02 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值305949元；报废报损资产154项，账面原值627874.02元，实现资产处置收入627874.02元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额7848816.55元，其中：政府采购货物支出459870.00元；政府采购工程支出7203038.32元；政府采购服务支出185908.23元。授予中小企业合同金额4502491.75元，其中：授予小微企业合同金额2522175.26元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。