开远市中和营镇2025年度部门决算

开远市中和营镇2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

（二）促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。

（三）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村（社区）两级政务服务体系。

（四）维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

（五）实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

（六）完成上级党委、政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法治办公室；所属事业单位3个，均为非独立核算、非独立批复单位，分别是：

（1）党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）；

（2）综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）；

（3）农业农村发展和财务服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入红河州开远市中和营镇2025年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，其他事业单位3个。分别是：

1.行政单位：中和营镇党委、政府；

2.其他事业单位：中和营镇设置3个事业单位，均为副科级财政全额拨款公益一类事业单位，分别是：  

（1）党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）；

（2）综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）；

（3）农业农村发展和财务服务中心。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员87人。包括财政拨款开支经费的：公务员28人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员56人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。

车辆编制15辆，在编实有车辆8辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，中和营镇始终坚持把党的建设作为第一课题，坚决贯彻落实新时代党的建设和党的组织路线总要求，凝聚推动高质量发展的强大动力；以高质量发展为首要任务，深入贯彻新发展理念；以项目为抓手，以农业产业结构升级为支撑，全力培育发展动能；以人民为中心的发展思想，将改善民生、凝聚人心作为发展的出发点和落脚点，聚焦群众急难愁盼，织密民生保障网，让人民群众的获得感、幸福感、安全感更加充实；以“绿水青山就是金山银山”的理念，全方位加强生态环境保护，污染防治攻坚向纵深推进；以基层社会治理为导向，深入推进民主法治建设，服务效能显著提升，共建共治共享格局加快形成。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市中和营镇2025年度收入合计68282377.85元。其中：财政拨款收入68282377.85元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加9900960.7元，上升16.96%。其中：财政拨款收入增加9900960.7元，上升16.96%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少0元，下降0%。主要原因是：2025年新增清理拖欠企业账款服务类项目资金增加13259437.8元。

二、支出决算情况说明

开远市中和营镇2025年度支出合计68282377.85元。其中：基本支出26215361.15元，占总支出的38.39％；项目支出42067016.7元，占总支出的61.61％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加9900960.7元，上升16.96%。其中：基本支出减少5262258.46元，下降16.72%；项目支出增加15163219.16元，增加56.36%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因是：2024年度市级下拨解决审计查出问题及历史遗留问题资金5770111.02元，

2025年没有此款项，导致基本支出较上年减少；且2025年度新增清理拖欠企业账款服务类项目资金增加13259437.8元，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障开远市中和营镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出26215361.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出22197898.25元，占基本支出的84.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4017462.9元，占基本支出的15.32％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障开远市中和营镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出42067016.7元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1. 2025年人大履职能力提升专项经费30000元；

2 . 人大代表培训、调研经费27000元；

3 . 人大代表活动资金10200元；

4 . 人大代表活动经费5900元；

5 . 人大代表活动补选经费3000元；

6 . 2025年人大代表活动经费3000元；

7 . 人大代表建议专项经费120000元；

8 . 2025年人大代表建议专项经费70000元；

9 . 开远市清理拖欠企业服务类账款项目资金3577948元；

10. 拖欠企业账款经费4692355.25元；

11. 全国1%人口抽样专项经费4000元；

12. 人口变动抽样调查（省对下）经费2869元；

13. 乡镇（街道）纪检工作补助经费6702元；

14. 乡镇（街道）妇联工作经费4960元；

15. 软件工作专项经费58880元；

16. 农村60岁以上无固定收入老党员定额补助资金 26600元；

17. 乡村振兴擂台大比武活动经费 71213.68元；

18. 村（社区）“两委”换届经费65000元；

19. 红财行发〔2025〕9号州级组织专项经费15320元；

20. 创建全国文明城市专项工作经费 40000.9元；

21. 乡镇武装工作补助经费20000元；

22. 综合治理（平安云南建设）专项资金213811.9元；

23. 公共文化站省级免费开放补助资金493.41元；

24. 公共文化站免费开放补助省级、州级资金项目资金 7600元；

25. 2025年中央免费开放补助资金36000元；

26. 公共文化站免费开放补助中央资金项目资金4000元；

27. 农家书屋补助经费21600元；

28. 新时代文明实践中心建设补助经费20000元；

29. 2025年中央就业补助资金141452.99元；

30. 2025年中央就业补助资金174629.82元；

31. 农村劳动力转移就业服务补助经费17821元；

32. 农村公益性公墓墓穴管理经费 9820元；

33. 农村公益性公墓墓穴管理经费 15680元；

34. 农村公益性公墓建设违法用地罚款经费 41204.67元；

35. “阳光家园”计划托养服务项目专项资金 30000元；

36. 2025年残疾人事业专项经费69600元；

37. 2025年市级防治艾滋病常规经费 5388元；

38. 2025年1至12月计划生育信息员及流动人口专职管理员生活补助资金 82320元；

39. 计划生育宣传员生活补助资金 3312元；

40. 计划生育宣传员生活补助资金 40646元；

41. 计划生育宣传员生活补助资金 9274元；

42. 2024年1至12月计划生育宣传员生活补助经费 11460元；

43. 第二批农村生活污水收集处理设施运行和维护管理以奖代补资金141589.47元；

44. 农村生活污水收集处理设施运行和维护管理以奖代补资金100000元；

45. 国家级公益林管护经费354361元；

46. 2025年国家级公益林管护资金19300元；

47. 2025年国家级公益林管护资金275900元；

48. 解决审计查出问题及历史遗留问题的经费 1000000元；

49. 2025年爱国卫生经费3000元；

50. 垃圾焚烧经费60000元；

51. 农作物病虫害防治经费40000元；

52. 2025年中央动物防疫补助资金20000元；

53. 中和营镇农村人居环境提升资金200000元；

54. 中和营镇生活垃圾焚烧处理站运营管理经费 270000元；

55. 烤烟生产专项扶持经费446600元；

56. 省级乡村振兴与烟区稳定融合发展示范补贴资金 50000元；

57. 烟叶生产扶持资金600000元；

58. 2025年绿色生态烟叶发展补助资金171598元；

59. 省内特色特需烟叶扶持资金143315元；

60. 2025年烟叶生产扶持资金 817114.72元；

61. “2260”优质烟叶工程补贴资金 3038882.75元；

62. 省级公益林天然林管护资金295200元；

63. 2025年市级森林草原防灭火经费 117000元；

64. 防灭火工作经费10000元；

65. 2025年森林草原防灭火工作经费 249788.5元；

66. 中和营镇老李冲河水泵站工程设计采购施工总承包(EPC)项目工程缺口补助资金 2000000元；

67. 2024年度乡镇（街道）定额补助及奖励资金30000元；

68. 中和营镇红薯分拣愈合中心建设项目资金2000000元；

69. 中和营镇大平寨村委会新型农村经营主体助农增收示范基地资金2000000元；

70. 中和营镇三家村委会民族团结农特产品初加工项目资金600000元；

71. 红薯分拣愈合中心配套附属设施及屋顶光伏自纳降本（余电上网）建设项目资金 1000000元；

72. 马者哨高原特色西梅（小浆果）种植基地产业道路建设资金750000元；

73. 中和营农产品初加工及物流运输配套基础设施建设项目资金900000元；

74. 中和营镇大平寨村委会柑橘种植基地基础设施建设项目资金1300000元；

75. 高原特色西梅（小浆果）种植示范基地配套设施建设项目资金 2000000元；

76. 中和营镇大平寨村委会新型农村经营主体助农增收示范基地资金21180元；

77. 红薯分拣愈合中心配套附属设施及屋顶光伏自纳降本（余电上网）建设项目资金 1600000元；

78. 2025年驻村工作队市级工作经费 688110元；

79. 2025年驻村第一书记和乡镇工作队长经费 130000元；

80. 自发搬迁群众住房安全保障项目经费660000元；

81. 衔接资金项目管理工作经费150000元；

82. 驻村工作队州级工作经费55000元；

83. 中和营镇响水村委会箐脚村农村公益事业财政奖补资金1000000元；

84. 向阳村农村公益事业财政奖补资金627467.7元；

85. 2024年GF公路项目省级补助资金17089元；

86. 2025年农村公路养护州级补助资金174485.11元；

87. 2025年公路养护市级补助资金297895元；

88. 防灾应急经费50000元；

89. 2025年农村公路养护省级补助资金509685元；

90. 信创项目经费154560元；

91. 供销社挂联基层防灭火工作经费5000元；

92. 2023、2024年度耕地流出问题整改工作经费 25831元；

93. 2025年灾害信息员补助经费78000元；

94. 2025年抗旱救灾资金49950元；

95. 2025年山洪灾害监测预警员补助资金 36000元；

96. 防汛防台风应急救灾资金 20000元；

97. 2025年第二批省级防汛应急救灾资金100000元；

98. 中央自然灾害救灾资金9600元；

99. 2025年省级防汛应急救灾资金60000元；

100. 2024年州级自然灾害生活补助资金 1100元；

101. 防汛防台风应急救灾资金 20000元；

102. 洪涝灾害救灾资金40000元；

103. 开远市清理拖欠企业账款项目资金 4056489.8元；

104. 乡镇（街道）体育活动经费20000元；

105. 2025年州本级体育彩票公益资金200000元；

106. 响水村委会箐脚村体育场地设施建设经费 200000元；

107. 2024年省级残疾预防工作重点联系点专项资金 43.5元；

108. 2025年省级残疾人事业彩票公益金补助资金 15000元；

109. 中和营镇红色文化和筑牢中华民族共同体宣传教育基地建设项目经费 179818.53元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市中和营镇2025年度一般公共预算财政拨款支出63611026.02元,占本年支出合计的93.16%。与上年相比增加6786215.83元，上升11.94%，完成年初预算的267.61%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出25062913.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.40%，完成年初预算的165.72%。主要用于人员工资、津补贴及维持单位正常运行支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

3.国防（类）支出59956.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%，年初无此项预算。主要用于武装部日常公用支出；

4.公共安全（类）支出213811.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%，年初无此项预算。主要用普法教育宣传支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

6.科学技术（类）支出7800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，年初无此项预算。主要用于科普宣传员补助；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出89693.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%，年初无此项预算。主要用于政府在文化、体育、广播电视、传媒等方面的支出；

8.社会保障和就业（类）支出2354047.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.70%，完成年初预算的151.00%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出、退休人员支出、遗属补助等支出；

9.卫生健康（类）支出1476946.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%，完成年初预算的107.03%。主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出891150.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.40%，年初无此项预算。主要用于农村生活污水收集处理设施运行和维护管理；

11.城乡社区（类）支出1063000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%，年初无此项预算。主要用于爱国卫生运动、垃圾焚烧等支出；

12.农林水（类）支出29460644.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.31%，完成年初预算的639.58%。主要用于农业农村发展和财务服务中心人员经费支出和日常经费支出，农村基础设施建设项目支出；

13.交通运输（类）支出1049154.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%，年初无此项预算。主要用于农村公路日常养护支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出154560元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%，年初无此项预算。主要用于信创项目经费；

15.商业服务业等（类）支出5000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，年初无此项预算。主要用于森林防灭火支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，若年初无预算安排；

18.自然资源海洋气象等（类）支出25831元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%，年初无此项预算。主要用于2023、2024年度耕地流出问题整改；

19.住房保障（类）支出1281866元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.02%，完成年初预算的116.37%。主要用于行政事业单位人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

22.灾害防治及应急管理（类）支出414650元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%，年初无此项预算。主要用于抗旱防汛救灾、灾害信息人员补助支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为525000元，决算为247088.95元，完成年初预算的47.06%；支出决算较上年增加42088.95元，上升20.53%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为150000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为365000元，决算为247088.95元，完成年初预算的67.70%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加42088.95元，上升20.53%；公务接待费支出决算较上年减少0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为525000.00元，支出决算为247088.95元，完成年初预算的47.06%，支出决算较上年增加42088.95元，上升20.53%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为150000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为365000.00元，决算为247088.95元，完成年初预算的67.70%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费开支，且本年度无公务用车购置费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加42088.95元，上升20.53%；公务接待费支出决算减少0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费开支，且本年度无公务用车购置费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于中和营镇开展各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市中和营镇2025年机关运行经费支出3904579.85元，比上年减少213102.91元，下降5.18%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则，厉行节约，减少费用支出。单位机关运行经费主要用于办公经费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，开远市中和营镇资产总额31548108.35元，其中，流动资产5828822.69元，固定资产21359440.68元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程2200000元，无形资产131479.16元（净值），其他资产2028365.82元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4520056.90元，其中固定资产增加304921.90元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额15713541.11元，其中：政府采购货物支出45415元；政府采购工程支出15392592.16元；政府采购服务支出275533.95元。授予中小企业合同金额5322624.38元，其中：授予小微企业合同金额5320064.38元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无相关事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：财政部门以税收为主体的财政收入中安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

五、一般公共服务支出：是指政府提供一般公共服务的支出。

六、教育支出：是指政府用于教育事务方面的支出

七、文化体育与传媒支出：是指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

八、社会保障和就业支出：是指政府在社会保障与就业方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出：是指政府用于医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十、城乡社区支出：是指政府城乡事务方面的支出。

十一、农林水支出：是指政府在农林水事务方面的支出。

十二、住房保障支出：是指政府用于住房方面的支出。

十三、机关事业单位基本养老保险缴费支出：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。