开远市中和营镇2025年度部门整体和项目支出绩效自评报告

开远市中和营镇2025年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2025年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将中和营镇2025年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.职责职能

职能参照政府批准的“三定”方案，2025年全镇重点工作任务为：深入学习贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持推进“不忘初心、牢记使命”主题教育工作，坚持稳中求进的工作总基调，坚持新发展理念，紧扣我镇实际发展需要，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局。以产业培育和转型升级、镇村一体化、高原特色现代农业、城乡人居环境、乡村振兴等为着力点开展各项工作。

2.机构设置及人员情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室。所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心；

2.综合行政执法队；

3.农业农村发展和财务服务中心。

我部门编制2026年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制87人，其中：行政编制28人，工勤人员编制3人，事业编制56人。在职实有87人，其中： 财政全额保障87人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1.保障基本支出，保障人员经费.公用经费.机构运行经费等经费支出；2.以打赢打好脱贫攻坚收官之战为契机，继续压实乡.村.组的责任，保障“两不愁.三保障”的前提下，严格按照中央.省.州.市各级要求，以问题为导向，着力解决与贫困群众息息相关的.当务之急的问题，持续巩固全乡脱贫成果的同时，抢抓机遇，主动作为，积极做好乡村振兴战略各项工作；3.以打赢打好脱贫攻坚收官之战为契机，继续压实乡.村.组的责任，保障“两不愁.三保障”的前提下，严格按照中央.省.州.市各级要求，以问题为导向，着力解决与贫困群众息息相关的.当务之急的问题，持续巩固全乡脱贫成果的同时，抢抓机遇，主动作为，积极做好乡村振兴战略各项工作；4.积极与市级各部门加强沟通联系，抓好水系连通试点工作，实现“十三五”泸江水库.扎尼黑水库（玉合村）等项目开工建设，“十四五”开远市东山片区健康养老服务中心.开远市中和营-碑格农旅田园综合体.水龙汪水库-远近冲水库连通.中和营水库.大马者水库等项目通过规划；5.继续推进各村环境建设，加快完善各项基础便民设施，修缮.改造村内道路.排水管网，对已完成的拆临.拆危.拆旧原址进行改造，加快复垦复绿步伐；6.一是加强“控辍保学”工作，不断提高教学质量和办学水平。认真落实义务教育阶段学生政府补助政策，切实减轻学生家庭负担。加强学生的道德品质培养，不断培养学生良好的学习生活习惯。二是不断完善公共文化服务体系，加强文物保护利用和非物质文化遗产保护工作，推动文化事业和文化产业发展。三是不断完善公共卫生医疗服务体系建设，加大医疗政策的宣传力度，动员人民群众积极主动参加城乡基本医疗保险和大病保险，进一步提高参合率。四是加快完善农村社会保障体系建设，动员符合参保条件的群众参加城乡基本养老保险，按时发放养老金。五是高度重视劳动力培训和输出工作，抓实职业技能培训和种植.养殖技术培训，根据市场需求开展劳务输出，不断扩大劳动力转移就业覆盖面。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.坚持全面从严治党，夯实基层党建基石。严格履行管党治党政治责任，用党的政治建设统领新时代党的建设，把全面从严治党不断引向深入；持续牢固基层党建

2.严格换届标准，规范换届选举工作。

3.巩固拓展脱贫攻坚成果，建立长效机制防返贫。建立和完善长效机制，在长效帮扶上下功夫，确保贫困户长期稳定脱贫；加强对脱贫不稳定户和边缘易致贫户的监测和动态帮扶；继续在政策、技能培训上下功夫，做到“扶智”、“扶志”。

4.以产业转型带动全镇乡村振兴发展。着力打造特色产业园区；推动传统农业转型升级；大力支持新兴经济组织；加快仓储物流电商发展

5.着力推进区域协调发展。全面提升人居环境；统筹推进镇村一体化建设。

（四）部门预算绩效管理开展情况

依据《中华人民共和国预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好预算绩效跟踪管理：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每年1-6月1-9月按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标完成情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

（五）部门内控制度建设情况

已根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《中华人民共和国民法典》等法律法规和有关规定的要求制订中和营镇内部控制手册，主要涉及风险评估与控制、单位层面内部控制、业务层面内部控制、内部控制评价与监督等四个方面。

二、单位整体收支情况

（一）2025年年初预算安排情况

根据《2025年开远市中和营镇预算批复》2025年部门预算收入2377.04万元，其中：基本支出2374.54（包含工资福利收支1423.27万元，商品和服务支出357.26万元，对个人和家庭的补助收支594.01万元）；项目支出安排预算为2.5万元，包括购买工作专项经费2.5万元。

（二）2025年单位整体收支情况

截至2025年12月31日，部门整体总收入6828.24万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入6828.24万元，其他收入0万元。本年总支出6828.24万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入4206.7万元，支出4206.7万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

说明：本次被自评的项目选取的是2025年决算表Z02_2 中的全部项目，总计107个。其中：综合治理（平安云南建设）专项资金项目和其他不符项目涉密，则未进行自评；2023、2024年度耕地流出问题整改工作经费为上年度资金，已在上年度开展自评，本年度未开展；响水村委会箐脚村体育场地设施建设经费为上年度资金，已在上年度开展自评，本年度未开展；2024年省级残疾预防工作重点联系点专项资金为上年度资金，已在上年度开展自评，本年度未开展。

（三）“三公”经费预决算情况

2025年“三公”经费预算为52.5万元，其中公务用车购置费15万元，公务用车运行费36.5万元，公务接待费1万元；决算为24.71万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费24.71万元，公务接待费0万元，“三公”经费同比增加4.21万元，增加率为20.53%，主要原因为2024年年中购买公务用车2辆，导致2025年的燃油费增加，且车辆老化严重，修理费增加。

（四）资金管理情况

严格按照内部控制管理制度对资金进行管理和监督。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

产出指标总计92条，截至2025年12月31日完成92条，未完成0条。

（2）效益指标完成情况

效益指标总计14条，截至2025年12月31日完成14条，未完成0条。

（3）满意度指标完成情况

满意度指标总计2条，截至2025年12月31日完成2条，未完成0条。

2.绩效目标未完成原因分析

已全部完成

（二）项目绩效目标完成情况

具体情况详见附件4-1和4-2

四、绩效自评结论

我单位2025年部门整体支出绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

项目绩效自评得分详见附件4-1和4-2。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

投入情况分析总计5条指标，总分15分，得分15分。

目标设定情况：部门制定了年度预算整体绩效目标，制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符，整体绩效目标清晰、细化、可衡量。科学、合理设立了项目绩效目标，目标明确、细化、量化。

预算配置情况：部门本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。基本支出预算能够保障机构正常运转；人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必需的支出，不存在缺口；不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。重点支出保障率达100%。

（二）过程情况分析

过程情况分析总计14条指标，总分20分，得分19分，扣分原因为2024年年中购买公务用车2辆，导致2025年的燃油费增加，且车辆老化严重，修理费增加，导致“三公”经费变动率＞0%。

预算执行情况：2025年度预算执行率为100%，结转结余变动率为0%，“三公”经费变动率为20.53%，“三公”经费控制率为47.06%，政府采购预算执行率为100%。部门收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。

预算绩效管理：具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等，具有项目支出管理办法或制度、规定，建立部门支出内控制度或相应措施，管理办法、制度、措施得到有效执行。成立部门预算绩效管理工作领导小组，开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改。部门按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算公开。

资产管理：已具有资产管理制度，相关资产管理制度合法、合规、完整，相关资产管理制度得到有效执行。资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规、账实相符，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。2025年度固定资产使用率为100%。

（三）产出情况分析

产出情况分析总计4条指标，总分35分，得分35分。

2025年重点工作办结率达100%。2025年设定产出绩效指标92条，截至2025年12月31日，实际完成绩效指标92条，实际完成、完成及时率和质量达标率为100%。

（四）效果情况分析

效果情况分析总计5条指标，总分30分，得分30分。

达到全部预期指标，效益较为明显 。预算年度中部门未发生过违纪违法情况。满意度情况得分：95分。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

在预算的编制中还存在不够详尽的问题，在今后我镇将进一步加强财政资金预算绩效管理，更加科学合理编制经费预算；进一步完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，加强“三公”经费管理，规范财务核算，有效降低行政成本，提高财政资金使用效率。

（二）改进的方向和具体措施

1.在资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步完善，使之更加贴合乡镇工作的实际。

2.资金的预算管理有待提高，下一步将逐步完善预算编制及绩效目标管理。

七、主要经验及做法

（一）领导重视，监管得力

领导高度重视绩效评价工作，所有经费实行集中统一管理。在资金使用管理上严格遵守财务制度，落实资金使用流向，做到专款专用；严格按照纪检部门要求管理和使用资金。

（二）注重资金使用效益，确保工作运行

在资金使用上始终坚持按照节约、合理的原则，依据基层实际工作开展情况按需分配。严格遵守财经纪律，坚持收支两条线，对所有投入专项资金使用目标明确，专人管理，专款专用，程序合法，使用得当。

八、其他需说明的情况

无。

开远市中和营镇人民政府

2026年5月6 日