开远市小龙潭镇2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

2.为农村经济工作营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，做好乡村发展规划，推动产业结构调整，提高经济发展的质量和水平。

3.加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活的突出问题，促进农民增加收入，切实维护农民合法权益。

4.推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供优良公共服务，促进社会事业发展。

5.指导村民自治，推动农村社区建设，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，确保社会稳定。

6.完成市委、市政府交办的其它工作。

小龙潭镇政府设置5个综合办公室：

1.党政综合办公室。承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开、自身建设等日常事务职责，以及后勤保障、督查考核等工作。负责协调安全生产，管理协调综合应急指挥平台。

2.基层党建办公室。承担党的组织建设、党风廉政建设、纪检监察、意识形态党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。

3.经济发展办公室。编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责发展改革、产业发展、项目促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保护、自然资源管理和利用、林业和草原利用和保护、水利建设与管理、交通运输、城乡规划建设、农村土地承包管理、产权制度改革、工业经济、科技管理、财政、国有资产监管、农民负担监督、调查统计分析等工作。

4.社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子），股级负责教体、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

5.平安法治办公室。负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件,防范和协助处置非法集资、邪教禁毒等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

小龙潭镇设置2个综合服务中心和综合行政执法队：

1.党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子），公益一类事业单位。负责提供政策咨询、开展党群活动、群众性文化体育活动组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康、广播电视等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善镇、村（社区）政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村（社区）便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

2.农业农村发展和财务服务中心。负责农业、林草、水务、自然资源、农业机械、畜牧兽医、农产品质量安全监测检测、农村经济经营、森林病虫害防治、农村饮用水、灌溉用水、人居环境提升、内部财务、村（社区）财务及“三资”管理审计等服务性工作。

3.综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）。承担镇综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责辖区防火检查巡查、消防宣传和教育培训等工作指导督促辖区行政村、社区开展消防工作，承担辖区火灾扑救、综合应急救援等工作，并按要求参与其他防灾减灾救灾任务。负责管理综合性应急救援队伍，统筹应急力量建设和物资储备，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作，按要求参与其他防灾减灾救灾任务。管理协调综合行政执法指挥平台。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法治办公室。所属单位3个，均为非独立核算、非独立批复单位，分别为：

1.党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）

2.农业农村发展和财务服务中心

3.综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）

（二）决算单位构成情况

纳入开远市小龙潭镇2025年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

1.政府机关

2.党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）

3.农业农村发展和财务服务中心

4.综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）

纳入开远市小龙潭镇2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员70人。包括财政拨款开支经费的：公务员22人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员47人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制10辆，在编实有车辆10辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）构建现代化产业体系。聚力打造以精细化工为主导、新能源为支撑、特色农业为基础的产业集群。全力服务小龙潭化工园区建设，推动煤化工产业向高端化、精细化延伸。做优做强“一村一品”，推动农业全产业链发展，积极引进培育农业龙头企业。

（二）推进新型城镇化建设。以集镇为核心，推动集镇公租房建设，提升承载能力和服务功能，完成集镇老旧小区改造和主干道提升，推动基础设施向农村延伸、公共服务向农村覆盖。持续改善农村人居环境，所有自然村达到干净整洁型村庄标准，50%以上达美丽宜居型。

（三）增进民生福祉。坚持就业优先，年均新增就业岗位200个。完善社会保障体系，基本养老保险、医疗保险参保率稳定在96%以上。办好人民满意的教育，普惠性幼儿园覆盖率达90%以上，义务教育巩固率保持99%以上。提升医疗卫生服务能力，力争镇卫生院达到甲级标准。健全养老服务体系。

（四）筑牢生态安全屏障。协同推进降碳、减污、扩绿，深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，完成主要污染物减排任务。加大矿区生态修复力度，推动经济社会发展全面绿色转型。

（五）提升社会治理效能。坚持和发展新时代“枫桥经验”，完善矛盾纠纷多元化解机制，调解成功率达98%以上。健全公共安全体系，安全生产事故起数和死亡人数持续下降，建设更高水平的平安小龙潭、法治小龙潭。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市小龙潭镇2025年度收入合计54,202,592.90元。其中：财政拨款收入45,656,738.20元，占总收入的84.23%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入8,545,854.70元，占总收入的15.77%。

与上年相比，收入合计减少14,768,946.65元，下降21.41%。其中：财政拨款收入增加3,745,183.83元，增长8.94%；上级补助收入0.00元，无增减；事业收入0.00元，无增减；经营收入0.00元，无增减；附属单位上缴收入0.00元，无增减；其他收入减少18,514,130.48元，下降68.42%。主要原因是:

1. 财政拨款收入增加原因为本年度新增小龙潭化工园区道路边坡占用土地补偿资金、小龙潭化工园区占用梅塘村小组羊圈房及土地补偿资金、房屋鉴定评估资金等项目资金收入；

其他收入减少原因为本年度无化工园区项目梅塘村土地流转经费、大矣那味进村道路工程占用地补偿款、则旧石洞村乡村振兴定点帮扶资金、小龙潭化工园区征地（免烧砖厂）补偿款等项目资金收入。

二、支出决算情况说明

开远市小龙潭镇2025年度支出合计59,545,481.09元。其中：基本支出20,4425,62.27元，占总支出的34.33％；项目支出39,102,918.82元，占总支出的65.67％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少3,031,612.06元，下降4.84%。其中：基本支出增加1,054,608.47元，增长5.44%；项目支出减少4,086,220.53元，下降9.46%；上缴上级支出0.00元，无增减；经营支出0.00元，无增减；对附属单位补助支出0.00元，无增减。主要原因是：

1.基本支出增加原因为人员经费、日常公用经费支出增加；

2.项目支出减少的原因为本年度无石灰窑红砖厂片区拆除补偿项目资金支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障开远市小龙潭镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20,442,562.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,260,783.29元，占基本支出的79.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,181,778.98元，占基本支出的20.46％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障开远市小龙潭镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出39,102,918.82元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体重点项目开支及开展工作情况如下：

1.小龙潭镇毛家寨蛋托加工及包材生产扶持壮大村集体经济项目资金3,900,000.00元，主要用于毛家寨蛋托加工及包材生产库房及生产设备建设支出。

2.小寨街村谷物醇化窖储设施完善村集体经济建设项目资金1,970,000.00元，主要用于小寨街村整合窖藏储存、生产加工、品质管控、品牌展示等。

3.绿差冲村委会青龙街小组大棚种植基地基础设施配套项目资金2,100,000.00元，主要用于绿差冲村委会青龙街小组打深井两口，新建960立方米产业水池、200立方米人饮水池，建设泵房1座、变压器等。

4.绿差冲村委会民族融合发展特色农产品交易市场建设项目资金600,000.00元，主要用于绿差冲村委会盘活村集体闲置村庄建设用地3亩，建设特色农产品交易市场1个。

5.毛家寨村委会农业水利基础设施建设项目资金530,000.00元，主要用于毛家寨村委会新建200立方米蓄水池、硬化坝塘巡查道路及加固坝堤、砌毛石挡墙。

6.2025年省级专项彩票公益金（第二批）项目资金325,493.52 元，主要用于拆除重建桥头村民活动室厨房150平方米，对现有公房水、电等设施进行改造，修缮村民活动室门窗、围栏，对活动室整体立面提升。

7.开远市小龙潭镇小寨街村委会小寨街村农村公益事业财政奖补项目（普惠）资金310,000.00元，主要用于推进农村公益事业建设。

8.小龙潭镇自发搬迁群众住房安全保障项目资金5,933,874.50元，主要用于改善自发搬迁群众居住条件，实现住房安全保障。

9.小龙潭化工园区占用梅塘村小组羊圈房及土地补偿资金1,571,690.91元，主要用于小龙潭化工园区项目梅塘村小组羊圈房及土地补偿。

10.农村生活污水收集处理设施运行和维护管理以奖代补资金210,000.00元，主要用于农村生活污水收集处理设施运行和维护管理。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市小龙潭镇2025年度一般公共预算财政拨款支出45,138,815.39元,占本年支出合计的75.81%。与上年相比增加3,284,338.02元，增长7.85%,完成年初预算的259.65%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出16,647,760.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.88%,完成年初预算的177.42%。主要用于保障我镇工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出等）；造成预决算差异的主要原因是人员工资标准调整，乡镇体制定额补助经费未纳入年初预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出70,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%,年初无此项预算。主要用于乡镇武装部工作经费支出。

4.公共安全（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%,年初无此项预算。主要用于社会治安综合治理工作经费支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出4,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,年初无此项预算。主要用于科普宣传员工作补贴支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出68,996.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%,年初无此项预算。主要用于共文化站免费开放日常公用经费支出。

8.社会保障和就业（类）支出4,425,823.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.80%,完成年初预算的222.01%。主要用于我镇行政、事业单位基本养老保险费、职业年金单位缴纳部分、公益性岗位人员补贴、农村公益性公墓建设违法用地罚款经费的支出；造成预决算差异的主要原因是人员工资标准调整，中央就业补助资金、农村公益性公墓建设违法用地罚款经费未纳入年初预算。

9.卫生健康（类）支出1,163,652.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%,完成年初预算的108.47%。主要用于机关事业单位基本医疗保险支出，计生工作经费支出；造成预决算差异的主要原因是人员工资标准调整。

10.节能环保（类）支出319,830.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%,年初无此项预算。主要用于农村生活污水收集处理设施运行和维护管理。

11.城乡社区（类）支出300,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%,年初无此项预算。主要用于垃圾焚烧处置支出。

12.农林水（类）支出20,461,187.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.33%,完成年初预算的507.22%。主要用于我镇事业单位人员经费支出和日常公用经费支出，2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金支出；造成预决算差异的主要原因是人员工资标准调整，财政衔接推进乡村振兴补助资金未纳入年初预算。

13.交通运输（类）支出323,488.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%,年初无此项预算。主要用于通过对农村公路日常保养和小修、预防性养护等日常养护支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出116,820.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%,年初无此项预算。主要用于购买办公设备支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出996,657.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.21%,完成年初预算的110.62%。主要用于行政事业单位在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员住房公积金基数调整导致缴费金额增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出190,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%,年初无此项预算。主要用于防汛应急、地质灾害建设支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为656,000.00元，决算为534,066.40元，完成年初预算的81.41%；支出决算较上年增加101,633.75元，增长23.50%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为350,000.00元，决算为282,138.06元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的52.83%，完成年初预算的80.61%；公务用车运行维护费支出年初预算为306,000.00元，决算为251,928.34元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的47.17%，完成年初预算的82.33%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少28,911.94元，下降9.29%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加133,043.69元，增长111.91%；公务接待费支出决算较上年减少2,498.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,498.00元，下降100.00%;国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为656,000.00元，支出决算为534,066.40元，完成年初预算的81.41%，支出决算较上年增加101,633.75元，增长23.50%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为350,000.00元，决算为282,138.06元，完成年初预算的80.61%；公务用车运行维护费支出年初预算为306,000.00元，决算为251,928.34元，完成年初预算的82.33%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少28,911.94元，下降9.29%；公务用车运行维护费支出决算增加133,043.69元，增长111.91%；公务接待费支出决算减少2,498.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,498.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2025年新购置2辆公务用车,公务用车保有辆较上年增加；同时小龙潭镇化工园区项目、石洞灰场项目、耕地流出整改、地质灾害避险搬迁等重点工作任务有序推进，导致公务用车运行维护费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆2辆。具体购置车辆原因是为保障日常工作开展，新购置2辆公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于保障机关及各站所工作产生的公务用车,下乡进村开展工作及小龙潭镇化工园区项目、石洞灰场项目、耕地流出整改、地质灾害避险搬迁等重点工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市小龙潭镇2025年机关运行经费支出3,380,088.71元，比上年减少75,804.45元，下降2.19%,主要原因是日常公用经费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，开远市小龙潭镇资产总额250,922,075.43元，其中，流动资产110,641,946.79元，固定资产10,483,283.12元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程127,038,941.37元，无形资产341,899.74元（净值），其他资产2,416,004.41元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,591,754.67元，其中固定资产增加248,236.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产2项，账面原值28,102.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额9,846,509.91元，其中：政府采购货物支出101,235.77元；政府采购工程支出9,427,918.52元；政府采购服务支出317,355.62元。授予中小企业合同金额8,295,184.73元，其中：授予小微企业合同金额4,374,223.56元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无相关事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基本预算财政拨款。

三、一般公共预算：财政部门以税收为主体的财政收入中安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。