开远市小龙潭镇人民政府2025年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，小龙潭镇及时对2025年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市小龙潭镇人民政府2025年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.职责职能

（1）.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作；（2）.为农村经济工作营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，做好乡村发展规划，推动产业结构调整，提高经济发展的质量和水平；（3）.加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活的突出问题，促进农民增加收入，切实维护农民合法权益；（4）.推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供优良公共服务，促进社会事业发展；（5）.指导村民自治，推动农村社区建设，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，确保社会稳定；（6）.完成市委、市政府交办的其它工作。

2.机构设置及人员情况

开远市小龙潭镇党委、政府设有五个综合办公室，分别如下：一是党政综合办公室；二是基层党建办公室；三是经济发展办公室；四是社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）；五是平安法制办公室。

同时设有三个事业单位，均为财政全额拨款公益一类事业单位：一是党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）；二是农业农村发展和财务服务中心；三是综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）。

（二）年度工作目标及重点工作任务

2025年是“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”规划的谋篇之年，做好经济社会发展各项工作意义重大。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深化落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，围绕省委“3815”战略发展目标和州委“337”工作思路，按照市委市政府和镇党委的工作要求，结合小龙潭实际，抓住重点带动全局，推进乡村全面振兴、增强区域发展活力、有效防范化解重点领域风险隐患，以工作实绩和发展实效，确保全面完成经济社会发展目标任务。

（三）当年部门整体支出绩效目标

地区生产总值增长5%以上，一般公共预算收入增长2%以上，农村常住居民人均可支配收入增长与经济增长保持同步，固定资产投资保持正增长，向上争取资金、招商引资完成上级下达目标任务。

（四）部门预算绩效管理开展情况

按照市财政局的统一部署，积极采取行动，分别从基础工作、绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等方面加强管理，理顺工作流程，扩展管理范围，创新工作模式，预算绩效管理工作有明显进展。

（五）部门内控制度建设情况

小龙潭镇人民政府按照内部控制建设要求编制、试行《小龙潭镇内部控制管理手册综合篇、制度篇和流程图篇》具体内容有：

1.综合篇：单位风险管理（包括内部控制风险评估报告、风险控制矩阵等内容）；单位层面内部控制（包括“三重一大”决策制度实施办法、内控关键岗位人员设置及职责说明、关键岗位轮换制度、内部授权及A-B角工作制、内部控制评价与监督制度，以及专项审计制度等内容）；业务层面内部控制（预算业务管理内部控制、收支业务管理内部控制、政府采购业务管理内部控制、资产业务管理内部控制、建设项目业务管理内部控制，以及合同业务管理内部控制等）。

2.制度篇包括六大业务制度汇编：预算业务管理制度（包括风险防控、部门三年规划、预算编制与审批管理、预算追加与调整、决算与预算分析、 财政支出绩效评价和预决算信息公开）；收支业务管理制度（包括风险防控、收入管理、支出管理、印章管理、银行账户管理、票据管理、公务卡管理、收入和支出分析管理、会计档案管理等内容）；政府采购业务管理制度（包括风险防控、采购预算管理、采购计划、采购方式管理、采购需求论证管理、组织形式管理、招标方式管理、非招标方式管理、采购合同与支付管理、采购履约、验收与备案管理、质疑答复与投诉管理等内容）；资产业务管理制度（包括风险防控、国有资产配置、固定资产的登记及保管、办公耗材、办公用品管理、国有资产使用管理、固定资产盘点、维修、固定资产的调配、国有资产处置、国有资产收益管理、资产评估、资产清查与核实、资产登记及纠纷调处管理、资产统计报告与信息管理等内容）；建设项目业务管理制度（包括风险防控、建设项目立项管理、建设项目资金筹集与使用管理、建设成本管理、招投标及结算管理、竣工决算管理、结转结余资金管理、档案管理等内容）；合同业务管理制度（包括风险防控、合同订立管理、合同的履行与结算管理、合同纠纷调处管理、合同归档管理、合同备案管理及监督检查等内容）。

3.流程图篇内容同制度篇相适应，包括六大业务流程图汇编。预算业务管理流程图：包括有项目申报及审批流程等流程图；收支业务管理流程图：包括有支出事前申请流程等流程图；政府采购业务管理流程图:包括有采购预算编制流程等流程图：自行采购流程图包括有电子卖场采购流程等流程图；资产业务管理流程图：包括有资产购置计划流程等流程图；建设项目业务管理流程图：包括有建设项目招投标流程等流程图；合同业务管理流程图：包括有合同订立与审批流程等流程图。

二、单位整体收支情况

（一）2025年年初预算安排情况

根据《关于下达2025年财政经费支出预算的通知》开财预字〔2025〕1号文件2025年部门预算收入3035.14万元，其中：基本支出1735.95万元（包含工资福利收支1170.98万元，商品和服务支出243.98万元，对个人和家庭的补助收支320.99万元）；项目支出安排预算为1299.19万元，包含自有资金预算安排项目1296.69万元，购买电脑工作经费项目2.50万元。

（二）2025年单位整体收支情况

截至2025年12月31日，部门整体总收入16734.61万元，其中：上年结转结余11314.36万元，本年财政拨款收入4585.67万元，其他收入854.58万元。本年总支出5954.55万元，支付进度为35.58%。其中：项目实际收入14690.35万元，支出3910.29万元，项目资金执行率为26.62%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

说明：2025年项目实际收入14690.35万元，支出3910.29万元，因本年度抽取了32个重点项目开展自评，自评项目收入3546.87万元，实际支出3430.95万元。所以表1项目收支明细表合计金额与决算金额有差异。

（三）“三公”经费预决算情况

2025年度“三公”经费预算数为：65.60万元，其中：因公出国（境）费为零，公务用车购置费为35.00万元，公务用车运行维护费为30.60万元，公务接待费为零。“三公”经费决算数为：53.40万元，其中：因公出国（境）费为零，公务用车购置费为28.21万元，公务用车运行维护费为25.19万元，公务接待费为零。

（四）资金管理情况

小龙潭镇人民政府为了更好地发挥乡镇财政职能作用，落实好中央各项民生政策，提高财政资金使用效益，主要从以下四个方面加强乡镇财政资金的监管：一是严格财政资金使用审批程序，执行逐级审批办理拨付手续；二是加强补资金的监管力度，对各项补助资金补助政策和补助对象做到及时公开、公示，扎实做好补助信息的基础管理工作；三是加强项目资金监管，严把项目申报关，做好项目公示，并对项目资金的拨付、使用及工程进展情况进行全程监督，使有限的财政资金发挥最大效益。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

截至2025年12月31日，实际完成工作数62条，计划工作数62条。

（2）效益指标完成情况

经济效益：养殖业实现经济收入8360万元，烤烟种植实现经济收入1981万元，蔬菜种植实现经济收入3767万元，地方财政实现一般公共预算收入3890.8万元。

社会效益：多举措提振经济，有效提升居民生活水平。

可持续影响：人居环境持续改善。

（3）满意度指标完成情况

社会公众或服务对象满意度：群众和内部干部职工对乡镇机关整体工作的满意度较高。

2.绩效目标未完成原因分析

小龙潭镇人民政府2025年部门整体支出绩效目标已完成。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1绩效目标完成情况

采用村集体公司+新型经营主体+致富带头人模式，依托小龙潭镇丰富的煤电优势，计划在毛家寨、龙潭等坝区范围内盘活闲置土地资源10余亩，经由本村致富带头人领办的新型经营主体，通过收集开远及周边县市的废旧书本纸、纸箱纸及各类包装盒边角料，进行高端蛋托及包装材料加工。  

2.项目2绩效目标完成情况

项目建成后，将整合窖藏储存、生产加工、品质管控、品牌展示等环节，形成集生产与品牌推广于一体的综合平台，尤其通过窖藏品控区的标准化管理与包装区的品牌赋能，助力产品实现从质量统一到价值提升的全链条升级，为村集体产业发展注入新动能。

3.项目3绩效目标完成情况

青龙街现有山地大棚700余亩，近年来旱情严重，制约发展，为了大棚产业长期发展，计划打深井两口，新建960立方米产业水池、200立方米人饮水池，建设泵房1座、变压器等。

4.项目4绩效目标完成情况

建强农村基层党组织，巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴。

5.项目5绩效目标完成情况

盘活村集体闲置村庄建设用地3亩，建设特色农产品交易市场1个。

6.项目6绩效目标完成情况

进一步拓展产业多元化，带动传统农业转型升级，为毛家寨片区火龙果、枇杷等产业发展提供坚实保障。

7.项目7绩效目标完成情况

修缮村民活动室彩钢瓦大棚1200平方米及围墙等；拆除重建桥头村民活动室厨房150平方米，对现有公房水、电等设施进行改造，修缮村民活动室门窗、围栏，对活动室整体立面提升。

8.项目8绩效目标完成情况

推进农村公益事业建设。  

9.项目9绩效目标完成情况

就业补助资金按照规定时间内拨付下达，预算执行进度良好。资金使用效益不断提高，有力保障就业目标任务完成、重点群体稳定，劳动者职业技能水平逐步提升，就业政策满意度较高。

10.项目10绩效目标完成情况

用于农村公路日常保养和小修、预防性养护等日常养护工作，必须确保养护资金专款专用，严禁截留挪用，确保资金专款专用。做到有路必养、有路必管，保障安全畅通。

11.项目11绩效目标完成情况

用于农村公路日常保养和小修、预防性养护等日常养护工作，必须确保养护资金专款专用，严禁截留挪用，确保资金专款专用。做到有路必养、有路必管，保障安全畅通。

12.项目12绩效目标完成情况

通过项目实施，改善自发搬迁群众居住条件，实现住房安全保障。

13.项目13绩效目标完成情况

为深入推进农村人居环境整治工作，加强农村环境管理，保持环境整洁干净。

14.项目14绩效目标完成情况

完成水池修建，维修已建水池，新建水泵房一间，购买安装水泵3台，安装镀锌供水管道，维修旧管道，改造泵房供电线路。

15.项目15绩效目标完成情况

农村公益性公墓建设违法用地罚款经费

16.项目16绩效目标完成情况

顺利推进小龙潭化工园区项目建设工作。

17.项目17绩效目标完成情况

确保基层组织各项工作正常开展，促保公益事业和基层设施建设。

18.项目18绩效目标完成情况

顺利推进小龙潭化工园区项目建设工作。

19.项目19绩效目标完成情况

为深入推进农村人居环境整治工作，推进美丽乡村建设，逐步建立覆盖农村环境卫生保洁，切实改善村庄居住环境，加强农村环境管理，保持环境整洁干净。

20.项目20绩效目标完成情况

顺利推进小龙潭化工园区项目建设工作。

21.项目21绩效目标完成情况

为深入推进农村人居环境整治工作，推进美丽乡村建设，逐步建立覆盖农村环境卫生保洁，切实改善村庄居住环境，加强农村环境管理，保持环境整洁干净。

22.项目22绩效目标完成情况

有效安抚居民，缓解矛盾纠纷。

23.项目23绩效目标完成情况

有效改善工作环境。

24.项目24绩效目标完成情况

对矿区周边房屋及附属建筑物开展全覆盖安全隐患排查，同步开展证据保全工作。

25.项目25绩效目标完成情况

加大我镇核心烟区保护及示范基地建设力度，保障我镇优质烟叶供给能力。

26.项目26绩效目标完成情况

为深入推进农村人居环境整治工作，推进美丽乡村建设，逐步建立覆盖农村环境卫生保洁，切实改善村庄居住环境，加强农村环境管理，保持环境整洁干净。

27.项目27绩效目标完成情况

建强农村基层党组织，巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴。

28.项目28绩效目标完成情况

为深入推进农村人居环境整治工作，推进美丽乡村建设，逐步建立覆盖农村环境卫生保洁，切实改善村庄居住环境，加强农村环境管理，保持环境整洁干净。

29.项目29绩效目标完成情况

为深入推进农村人居环境整治工作，推进美丽乡村建设，逐步建立覆盖农村环境卫生保洁，切实改善村庄居住环境，加强农村环境管理，保持环境整洁干净。

30.项目30绩效目标完成情况

完成项目用地范围、面积测绘，并征用土地及地上附着物。

31.项目31绩效目标完成情况

为减小小龙潭镇新邓耳排土场剥离专用公路扬尘对集镇及周边村寨居民的生活生产影响，改善小龙潭镇的生态环境，切实落实小龙潭镇的环境保护工作。

32.项目32绩效目标完成情况

建强农村基层党组织，巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴。

四、绩效自评结论

小龙潭镇人民政府2025年部门整体支出绩效自评得分94.73分，评价等级为“优”。

项目1绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目2绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目3绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目4绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目5绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目6绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目7绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目8绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目9绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目10绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目11绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目12绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目13绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目14绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目15绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目16绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目17绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目18绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目19绩效自评得分97.70分，评价等级为“优”。

项目20绩效自评得分95.60分，评价等级为“优”。

项目21绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目22绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目23绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目24绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目25绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目26绩效自评得分95.20分，评价等级为“优”。

项目27绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目28绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目29绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目30绩效自评得分92.90分，评价等级为“优”。

项目31绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目32绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

年初制定了年度预算整体绩效目标，整体绩效目标较清晰，细化、可衡量，充分与部门年度工作相联系，项目绩效目标经过调查研究，合理测算，与预算资金相匹配，充分保障了基本支出及重点支出。

（二）过程情况分析

财务管理、会计核算、支出内控等制度完善健全并按照制度有效执行，收入、支出依据充分、来源合规，采购严格按照规定程序进行审批，为能够更好的开展下乡工作，购置两辆皮卡车，“三公”经费有所上升。另外，因部分项目工期较长，程序繁琐，延迟至年底支付项目款，预算执行率未能达到标准。

（三）产出情况分析

严格履行职责,确保各项工作有序开展 ，对部门绩效目标常态化监控，确保年度绩效完成情况达到目标，重点工作完办结率、及时完成率、质量达标率均以100%结果产出。

（四）效果情况分析

通过多个衔接资金项目，推动农村产业发展，有效提升了村民的生产力，提高村集体的整体经济实力，改善了农村道路、供水、用电等基础设施，提升了农村的生产条件和生活水平；通过推动农村产业发展、增加就业机会等方式，有效缓解了农村的社会矛盾和压力，促进了社会的稳定。未发生廉政问题；收集到的满意度情况得分：≥90分。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

在部门整体绩效评价工作中，由于单位预算绩效管理意识没有完全树立起来，绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性不强。导致绩效目标设定不科学、绩效评价工作依据不足，使评价工作难以完全达到预期效果；预算执行过程中，因未能完全起到督促及时、提前支付的效果，导致预算支付进度未能达到预期。

（二）改进的方向和具体措施

提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。

七、主要经验及做法

（一）加强财政支出管理,促进经济全面发展，严格实行“收支两条线”政策，严肃财经纪律、规范财政支出行为和细化部门预算编制。进一步完善各种经费使用办法，压缩行政管理开支和各种非生产性开支，严格控制部分增支因素。

（二）积极引导各项目部门增强绩效评价意识，根据实际情况调整项目相关绩效目标不断地提高项目绩效指标的科学性。

（三）充分运用财政调剂作用，积极争取各项优惠政策,并积极带动社会资金的投入，引导和支持企业进行产业转型提升、科技创新、开拓市场和发展生产。严格资金支出范围和审批程序,严格执行公用经费定额标准。

八、其他需说明的情况

无。

                                         开远市小龙潭镇人民政府

                                                                      2026年4月29日