开远市灵泉街道办事处2025年度部门决算

开远市灵泉街道办事处2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

（二）促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

（三）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、村（社区）两级政务服务体系。

（四）维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

（五）实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴、城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

（六）完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

开远市灵泉街道办事处共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

开远市灵泉街道办事处所属单位3个，均为非独立核算、非独立批复单位，分别是：

1.党群服务中心；

2.综合行政执法队；

3.城镇建设发展和财务服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入开远市灵泉街道办事处2025年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别为：

1.党群服务中心；

2.综合行政执法队；

3.城镇建设发展和财务服务中心。

纳入开远市灵泉街道办事处2025年度部门决算编报的单位与我街道所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我街道2025年末编制内实有人员88人。包括财政拨款开支经费的：公务员26人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员61人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我街道2025年末其他人员5人。包括财政拨款开支经费的人员5人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休0人，退休37人）。年末学生0人。年末遗属7人。

车辆编制9辆，实有车辆13辆，超编0辆（因其中有4辆林草消防车不占用车编）。

三、重点工作概述

（一）夯实农业基础，促进农民致富。一是继续全链条推动奶山羊产业发展。2025年崩打村委会那丕村小组12户农户签订“保底价”合同，全年实现增收280万元。二是创新发展模式，在万树梨花试验地引种鸣门金时、花生、食叶草等新品种10亩；在洒红口村集中打造牛奶花生500亩种植基地；并试种烟薯、向日葵、黑花生、甜脆玉米、贝贝小南瓜5亩新品种。通过试验示范逐步探索多种产业种植模式，不断调整西山产业结构，形成可学习、能复制、易推广的典型产业发展模式，实现农业增效，农民增收。三是努力打造农业品牌。在葫芦梨、丰水梨等6个绿色食品认证基础上，申报全国名、特、优、新农产品，努力打造“开远葫芦梨”“开远奶山羊”区域公共品牌，扩大西山农产品影响力和知名度，优化促农增收路径。

（二）消除风险隐患，保障群众安全。一是强化安全检查。采取定期与不定期相结合的方式，对街道辖区内各企业、九小场所、养老机构、烟花爆竹销售点、高层建筑小区等进行安全检查，累计下达检查记录和整改通知200余份，查出安全生产、消防安全隐患150条，并全部整改完成。二是强化宣传教育。利用“5.12防灾减灾日”宣传日活动，多形式向群众广泛宣传防灾减灾知识，提高群众防灾减灾能力，共发放各类宣传资料8000余份，受教育人数1000余人。组织村（社区）开展地震应急演练，实现19个村（社区）全覆盖。

（三）提升执法能力，落实依法治理。一是加强行政执法队伍建设。组织干部职工参加行政执法网上考试，做到持证上岗，持证执法，有力推进执法规范化建设。截至目前，持有综合行政执法证人员54人。加强培训教育，定期组织执法人员开展业务培训，学习相关法律法规和执法技巧，提高执法人员的业务素质和执法水平。二是加强行政执法监督力度。坚持法治宣传教育与法治实践相结合，认真落实“谁执法谁普法”“谁管理谁普法”“谁服务谁普法”的普法责任制，2025年开展行政执法案卷评查1件。三是开展建筑垃圾专项整治行动。通过拉网式排查发现10处建筑垃圾堆放点，采取分级处置策略：已自主整改4处，上报上级联合协调处理5处，上报市执法局各大队协调处理1处。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市灵泉街道办事处2025年度收入合计69,367,971.86元。其中：财政拨款收入68,801,550.48元，占总收入的99.18%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入566,421.38元，占总收入的0.82%。

与上年相比，收入合计减少79,612,385.22元，下降53.44%。其中：财政拨款收入减少23,003,051.24元，下降25.06%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，增下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入增减少56,609,333.98元，下降99.01%。主要原因是云南能投红河发电有限公司灰场扩容扩建土地征收及绿差冲搬迁项目首期资金及项目工作经费投入减少，故收入整体较上年减少。

二、支出决算情况说明

开远市灵泉街道办事处2025年度支出合计78,682,976.01元。其中：基本支出36,013,262.62元，占总支出的45.77%；项目支出42,669,713.39元，占总支出的54.23%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少40,289,259.08元，下降33.86%。其中：基本支出增加2,756,772.01元，增长8.29%；项目支出减少43,046,031.09元，下降50.22%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是云南能投红河发电有限公司灰场扩容扩建土地征收及绿差冲搬迁项目首期资金及项目工作经费投入减少，故支出整体较上年减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障开远市灵泉街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出36,013,262.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出28,730,481.42元，占基本支出的79.78%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7,282,781.20元，占基本支出的20.22%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障开远市灵泉街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出42,669,713.39元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体重点项目开支及开展工作情况如下：

1.国有企业退休人员社会化管理补助资金2,394,000.00元，主要用于国有企业已退休人员管理服务工作的相关支出。

2.灵泉街道洒红口村产业扶持建设项目经费1,000,000.00元，主要用于实施新建农田灌溉设施补助，对洒红口村农户自建田边水池、地边水窖进行补助，建设供水管道费用支出。

3.灵泉街道崩打村委会那丕村产业配套设施建设项目经费700,000.00元，主要用于建设那丕村至建水产业道路建设费用支出。

4.三台铺村委会三台铺村农村公益事业财政奖补项目经费1,000,000.00元，主要用于修缮三台铺村内破损道路及排水问题，改善村容村貌建设费用支出。

5.云龙社区物业运行工作经费1,500,000.00元，主要用于云龙社区物业管理人工工资、公用部分水电费用及绿化管养等工作运行经费。

6.三台铺村委会德果小组农民农村综合性活动场所建设项目经费500,000.00元，主要用于硬化村民活动场所880平方米、厨房90平方米、翻新钢架大棚600平方米、配套绿化、运动器材等设施费用支出。

7.灵泉街道办事处城干村委会白打小组传统文化村落保护利用建设项目经费500,000.00元，主要用于硬化村内道路2500平方、修建排水沟200米、安装护栏300米建设费用支出。

8.自发搬迁群众聚居点基础设施建设项目经费1,190,000.00元，主要用于自发搬迁群众聚居点基础设施建设费用支出。

9.灵泉街道办事处2024年自发搬迁群众住房安全保障补助项目资金6,770,000.00元，主要用于改造房屋建筑面积11324平方米、建设175间安全稳固住房建设费用支出。

10.西山片区特色产业发展提水灌溉及应急人饮保障工程项目资金2,960,500.00元，主要用于由泸江河河边龙潭提水至崩打村委会，新建提水泵站1座并配套水泵，新建进水水池1个，铺设提水管道3000余米费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市灵泉街道办事处2025年度一般公共预算财政拨款支出59,104,150.03元，占本年支出合计的75.12%。与上年相比减少29,304,874.49元，下降33.15%,完成年初预算的179.56%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出27,364,311.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.30%,完成年初预算的123.19%。主要用于人员工资、津补贴及维持单位正常运行支出。造成预决算差异的主要原因是人员工资标准调整。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出65,010.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%，年初无此项预算。主要用于武装部日常公用支出。造成预决算差异的主要原因是上级补助收入项目资金未全额编入年初预算。

4.公共安全（类）支出133,660.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%，年初无此项预算。主要用于普法教育宣传支出。造成预决算差异的主要原因是上级补助收入项目资金未全额编入年初预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出11,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，年初无此项预算。主要用于科普宣传员补助。造成预决算差异的主要原因是上级补助收入项目资金未全额编入年初预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出70,017.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%，年初无此项预算。主要用于公共文化站免费开放补助经费支出。造成预决算差异的主要原因是上级补助收入项目资金未全额编入年初预算。

8.社会保障和就业（类）支出4,379,831.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.41%，完成年初预算的238.97%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出、退休人员支出、遗属补助等支出。造成预决算差异的主要原因是社保基数变动及人员增减变动。

9.卫生健康（类）支出1,845,883.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%，完成年初预算的109.53%。主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是社保基数变动及人员增减变动。

10.节能环保（类）支出149,180.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%，年初无此项预算。主要用于背街岔巷环境卫生管理费支出。造成预决算差异的主要原因是上级补助收入项目资金未全额编入年初预算。

11.城乡社区（类）支出604,572.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%，年初无此项预算。主要用于健康县城建设奖补费用支出。造成预决算差异的主要原因是上级补助收入项目资金未全额编入年初预算。

12.农林水（类）支出22,263,136.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.67%，完成年初预算的372.44%。主要用于城镇建设发展和财务服务中心人员经费支出和日常经费支出，农村基础设施建设项目支出。造成预决算差异的主要原因是上级补助收入以及其他收入未全额编入年初预算。

13.交通运输（类）支出415,266.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%，年初无此项预算。主要用于农村公路日常养护专项资金支出。造成预决算差异的主要原因是上级补助收入项目资金未全额编入年初预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出125,580.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%，年初无此项预算。主要用于办公设备购置费用支出。造成预决算差异的主要原因是上级补助收入项目资金未全额编入年初预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,475,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.50%，完成年初预算的122.02%。主要用于行政事业单位人员住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是人员增减变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出201,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%，年初无此项预算。主要用于受灾人员补助支出和应急工作经费支出。造成预决算差异的主要原因是上级补助收入项目资金未全额编入年初预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为490,000.00元，决算为376,016.92元，完成年初预算的76.74%；支出决算较上年增加60,235.36元，增长19.08%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为180,000.00元，决算为146,946.90元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的39.08%，完成年初预算的81.64%；公务用车运行维护费支出年初预算为300,000.00元，决算为229,070.02元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的60.92%，完成年初预算的76.36%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少5,606.75元，下降3.68%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加68,538.11元，增长42.69%；公务接待费支出决算较上年减少2,696.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,696.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为490,000.00元，支出决算为376,016.92元，完成年初预算的76.74%，支出决算较上年增加60,235.36元，增长19.08%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为180,000.00元，决算为146,946.90元，完成年初预算的81.64%；公务用车运行维护费支出年初预算为300,000.00元，决算为229,070.02元，完成年初预算的76.36%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实厉行节约等相关规定，严控“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少5,606.75元，下降3.68%；公务用车运行维护费支出决算增加68,538.11元，增长42.69%；公务接待费支出决算减少2,696.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出）。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是我街道2024年及2025年均新购置公务用车各1辆，故公务用车保险、维修及燃油费均较上年有所增加；二是我街道现有的公务用车大多车况老旧，维修率高。三是2025年，我街道森林防火工作任务重，同时还承担滇中饮水工程、重点项目的征地工作以及耕地流出整改、图斑整改、村集体“三资”清查等中心工作，需要频繁进村入户开展工作，导致车辆行驶里程数、磨损程度增加，故导致“三公”经费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。购置车辆原因为街道开展工作频繁进村入户测量土地、宣传政策、签订合同、调解矛盾纠纷等工作需要。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于下乡宣传政策、护林防火、耕地流出图斑整改工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市灵泉街道办事处2025年机关运行经费支出7,282,781.20元，比上年增加537,597.92元，增长7.97%，主要原因是社保基数变动，人员增减变动。部门机关运行经费主要用于正常运转的办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、 劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，开远市灵泉街道办事处资产总额60,490,401.14元，其中，流动资产37,850,835.04元，固定资产8,509,428.46元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程13,659,241.66元，无形资产449,961.98元（净值），其他资产20,934.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14,813,415.27元，其中固定资产增加2,348,200.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值380,000.00元；报废报损资产35项，账面原值76,204.00元，实现资产处置收入9,897.53元；出租房屋159.12平方米，账面原值4元，实现资产使用收入41,348.57元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额6,569,157.25元，其中：政府采购货物支出1,429,829.10元；政府采购工程支出4,605,993.23元；政府采购服务支出533,334.92元。授予中小企业合同金额4,266,771.02元，其中：授予小微企业合同金额4,256,175.20元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无相关事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、财政拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基本预算财政拨款。