开远市红十字会2025年度部门决算

开远市红十字会2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（1）宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》；

（2）开展应急救援工作，加强备灾救灾工作，建立红十字应急救援体系；制定应急预案，发展应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施，建立完善应急救援区域协作机制；在自然灾害、事故灾害、公共卫生事件等突发事件中，开展紧急救援和人道救助工作；根据突发事件的具体情况，由上级红会向国内外发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；及时向灾区群众和受难者提供急需的人道救助，参与灾后恢复重建；

（3）开展应急救护工作，宣传、普及、培训应急救护、防灾避险和卫生健康知识；在机关、企事业单位、社区、农村、学校、军营和易发生意外伤害的行业和人群中开展应急救护培训，组织志愿者参与现场救护，提高社会公众自救互救能力；将应急救护科普宣传教育融入健康中国建设与新时代爱国卫生运动，融入新时代文明实践活动、德育和素质教育内容，倡导“关爱生命 救在身边”的社会文明风尚；

（4）开展人道救助工作，对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务，开展艾滋病防治宣传教育、参与养老服务等活动；在社区、农村建立红十字服务站，开展服务群众，宣传培训等活动；开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作；

（5）开展无偿献血的宣传推动工作；

（6）开展造血干细胞捐献的宣传动员、志愿服务、表彰奖励、人道关怀等工作；

（7）依法参与、推动遗体和人体器官以及角膜等组织捐献工作，开展人体器官捐献的宣传动员、意愿登记、捐献见证、缅怀纪念、人道关怀等工作，加强人体器官捐献组织网络、协调员队伍、志愿服务队伍和信息平台的管理；

（8）组织开展红十字青少年工作；

（9）组织开展红十字志愿服务工作；

（10）宣传国际人道法、国际红十字和红新月运动基本法则；

（11）依法进行募捐活动，募捐活动应当符合《中华人民共和国慈善法》的有关规定；依照法律法规自主处分募捐财物；

（12）兴办符合红十字会宗旨的公益事业；

（13）参加国际人道主义救援工作；开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国家组织的交流与合作；

（14）完成市委、市政府安排的事宜。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个：开远市红十字会，其他事业单位0个。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.进一步加强组织建设，延伸红十字服务领域。引导发挥基层组织作用，把人道精神传播、生命关爱、应急救护培训、志愿服务、人道救助等功能贯穿于社区、学校文明建设中，扩大红十字人道服务覆盖范围。培育一支骨干志愿者队伍，形成专兼结合的红十字工作队伍。今年新增会员77人（完成任务数的257%），注册志愿者259人，培育“救在身边·红十字护航行动”等新时代文明实践项目。

2.进一步加大红十字精神传播，倡导“人道、博爱、奉献”。一是加强部门协作，及时掌握最需要帮助的困难人员信息，以真实有效的信息取信社会、激发公众的爱心，鼓励和引导广大社会成员捐助款物，全年募集款物172.22万元（完成任务数的160%），开展“博爱送万家”等志愿服务活动17场，发放慰问物资价值30.38万元，惠及困难群众9000余人次；落实助医27人、助困7人、助学237人，发放各类救助资金35.57万元；汇聚爱心企业力量80.8万元助力3个乡镇乡村振兴，改善农村基础设施和人居环境。二是围绕社区健康促进、失能老人关爱等主题，年内开展主题服务活动不少于4次。三是开发红十字宣传品，推进红十字“三救”“三献”知识进社区、进企业、进学校、进农村、进机关事业单位，开展“三献”宣传活动30次，普及群众13000余人次。

3.进一步夯实“三献”工作基础，注重生命关爱。一是继续做好器官捐献的宣传，做好与辖区医院的协同服务，争取让更多的潜在捐献者实现器官捐献。新增造血干细胞捐献志愿采样入库34人份，完成捐献5例（占全州62.5%）；新增遗体和人体器官志愿捐献登记141人，实现遗体捐献3例（占全州75%），传递生命希望正能量。二是在无偿献血志愿者中定期宣传、在救护培训中广泛宣传、在机关企事业人员中重点宣传，推动造血干细胞志愿者的招募。三是积极拓展救护员培训范围。争取各行业主管部门支持，在重点高危行业中推广卫生救护员培训，提高公众在突发意外伤害、急症发生后的自救互救能力。开展应急救护培训160期，发放宣传资料6000余份，4257人取得初级救护员证（完成任务数的106%），普及受众2641人次（完成任务数的264%）；在重点场所布局50个小型急救箱，建成2个应急救护培训站，创新设置“急救地摊”，公众自救互救能力显著提升。

4.进一步提高红十字会工作公开透明度，提升公信力。一是按照《中华人民共和国慈善法》《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会捐赠工作管理办法》的有关规定，严格工作程序，建立责任制度，规范财务管理。二是定期开展捐赠款物接受使用信息公开，及时将相关情况向捐赠人反馈，提高捐赠款物使用的透明度，主动接受社会公众的监督。三是配合上级单位及审计部门的专项检查和跟踪审计，确保捐赠款物按照法规和政策规定全部用于困难群众。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市红十字会2025年度收入合计1482294.15元。其中：财政拨款收入1482294.15元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加629821.69元，增长73.88%。其中：财政拨款收入增加629821.69元，增长73.88%，主要原因是红十字会新调入3人导致人员工资福利增加；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

二、支出决算情况说明

开远市红十字会2025年度支出合计1482294.15元。其中：基本支出1184423.42元，占总支出的79.90％；项目支出297870.73元，占总支出的20.10％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加629821.69元，增长73.88%。其中：基本支出增加685479.74元，增长137.39%，主要原因是红十字会新调入3人导致人员工资福利增加；项目支出减少55658.05元，下降15.74%，主要原因是2025年劳务费减少；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障开远市红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1184423.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1109420.42元，占基本支出的93.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费75003.00元，占基本支出的6.33％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障开远市红十字会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出297870.73元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

一般公共服务支出项目经费3840.00元，主要用于信息网络及软件购置更新。

社会保障和就业支出项目经费284370.73元，主要用于商品和服务支出281371.73元，资本性支出2999.00元。

资源勘探工业信息等支出项目经费9660.00元，主要用于办公设备购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市红十字会2025年度一般公共预算财政拨款支出1482294.15元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加629821.69元，增长73.88%，完成年初预算的187.46%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出3840.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%，年初无此项预算。主要用于信息网络及软件购置更新；造成预决算差异的主要原因是年中新增软件购置更新预算，全年预算数与决算数一致。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出1288249.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.91%，完成年初预算的189.92%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是年中新增社会保障和就业（类）支出预算，全年预算数与决算数一致。

9.卫生健康（类）支出83250.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%，完成年初预算的150.16%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是年中新增卫生健康（类）支出预算，全年预算数与决算数一致。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出9660.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%，年初无此项预算。主要用于办公设备购置；造成预决算差异的主要原因是年中新增办公设备购置预算，全年预算数与决算数一致。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无此项支出。

19.住房保障（类）支出97294.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.56%，完成年初预算的170.75%。主要用于住房公积金；造成预决算差异的主要原因是年中新增住房公积金预算，全年预算数与决算数一致。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1800.00元，决算为1664.00元，完成年初预算的92.44%；支出决算较上年增加160.00元，增长10.64%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1800.00元，决算为1664.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的92.44%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加160.00元，增长10.64%；具体是国内接待费支出决算1664.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加160.00元，增长10.64%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1800.00元，支出决算为1664.00元，完成年初预算的92.44%，支出决算较上年增加160.00元，增长10.64%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为1800.00元，决算为1664.00元，完成年初预算的92.44%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据国家开源节流，降本增效的相关规定，缩减了公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加160.00元，增长10.64%，具体是国内接待费支出决算1664.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加160.00元，增长10.64%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务接待增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市红十字会2025年机关运行经费支出75003.00元，比上年增加41758.46元，增长125.61%，主要原因是今年新增办公设备购置和软件购置。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，开远市红十字会资产总额42597.03元，其中，流动资产5794.40元，固定资产33122.62元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3680.01元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少76304.31元，其中固定资产减少66594.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产27项，账面原值80718.40元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额13718.00元，其中：政府采购货物支出13718.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1100.00元，其中：授予小微企业合同金额1100.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。