云南省开远市工商业联合会2025年度部门绩效自评

云南省开远市工商业联合会2025年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>》的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2025年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将云南省开远市工商业联合会2025年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.职责职能

主要职责是：一、以开展理想信念教育活动为载体，做好思想政治工作。二、深入开展走访调研、建言献策，提升参政议政水平。三、加强组织建设，增强商会组织的凝聚力、影响力和执行力。四、积极引导会员企业投身光彩事业和扶贫工作。五、创新服务内容，增强工作的针对性和有效性。

2.机构设置及人员情况

机构设置情况：云南省开远市工商业联合会内设1个机构，综合办公室：负责机关日常运转，承担组织学习、信息、文秘、人事、档案、财务、财产管理、统计、安全、保密、信访工作；负责督查督办工作；负责党风廉政建设领导小组办公室日常工作。负责做好民营经济管理和服务，参与经济政策研究和制定，为市党委、市政府经济决策提供参考意见；负责参政议政有关工作；负责引导民营经济转型升级和提供信息咨询服务；负责鼓励创业、引导创新、中小微企业培育工作；负责对外联络，开展国内国际经济交流与合作；负责重要课题调查研究和申报、验收工作；负责会员发展、管理和服务，做好执委会、常委会领导机构组织工作和执委会会议、常委会会议具体工作；负责协调和推动民营经济人士的思想政治工作；负责意识形态工作；负责民营企业履行社会责任和光彩事业数据统计，表彰宣传光彩事业先进典型；负责组织民营企业参与实施乡村振兴工作；负责对所属商会进行指导、服务。负责对会员开展法律咨询、培训和服务，送法进企业，协调处理会员民（商）事纠纷案件，维护会员合法权益；负责开展涉及民营经济法律、法规和政策方面课题研究；负责参与协调劳动关系三方工作机制；负责联系相关司法和行政执法部门，反映民营经济企业和民营经济人士利益诉求，参与民营经济法治环境建设；负责政府评议职能部门工作；负责社会治安综合治理和依法治市工作；负责指导商会调解委员会工作。

人员情况：云南省开远市工商业联合会2025年末实有编制4人，其中：行政编制3人，工勤人员编制1人，参公编制0人。在职实有4人，在职在编实有行政人员4人，参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

年末遗属1人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。做好招商引资的牵线搭桥工作。

（三）当年部门整体支出绩效目标

一、学习中华全国工商业联合会和省联、州联的文件精神，学习中国共产党的路线、方针、政策；二、开展民营经济人士理想信念教育，做好思想政治工作；三、做好乡村振兴方面的工作；四、走访民营企业；五、加强商会建设，增强商会组织的凝聚力、影响力和执行力；六、积极引导会员企业开展光彩事业和乡村振兴工作。七创新服务内容，增强工作的针对性和有效性。

（四）部门预算绩效管理开展情况

为推进单位预算绩效管理工作有效开展，结合单位实际，制定了本单位的全面实施预算绩效管理工作方案和相关配套制度，同时成立预算绩效管理工作领导小组，统筹负责本单位的预算绩效管理工作；依据市财政局下发的工作通知要求，积极主动开展预算项目事前绩效评估、部门整体支出和项目支出设置、绩效运行监控、部门绩效自评和重点项目部门评价工作，已基本实现预算绩效全流程闭环管理，提升了预算资金的使用效率和使用效益。

（五）部门内控制度建设情况

我单位高度重视内部控制建设，成立内控工作领导小组，围绕“三重一大”决策、财务、资产、采购、合同、档案等关键环节健全制度体系，形成权责清晰、流程规范的内控管理机制。严格执行预算绩效管理，强化资金使用全过程监控，规范资产处置与收支管理，强化审核把关与风险防控，确保制度执行到位、运行规范高效，不断提升内部治理水平。

二、单位整体收支情况

（一）2025年年初预算安排情况

根据《云南省开远市工商业联合会2025年预算批复》2025年部门预算收入131.45万元，其中：基本支出127.35万元（包含工资福利收支116.51万元，商品和服务支出10.2万元，对个人和家庭的补助收支0.64万元）；项目支出安排预算为4.1万元，包括非公经济管理（商会、会员）管理经费项目4.00万元，购买电脑工作专项经费0.1万元。

（二）2025年单位整体收支情况

截至2025年12月31日，部门整体总收入104.96万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入104.96万元，其他收入0万元。本年总支出104.96万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入14.11万元，支出14.11万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

说明：项目实际收支14.11万元与已开展绩效自评项目13.53万元存在0.58万元差异，差异原因为金额过小不开展绩效自评金额0.30万元，SM项目不进行自评金额0.55万元。

（三）“三公”经费预决算情况

云南省开远市工商业联合会2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.30万元，支出决算为0.295万元，完成预算的98.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.295万元，完成预算的98.38%。

（四）资金管理情况

我单位严格中央八项规定精神要求，在项目资金使用过程中始终坚持节支增效理念，严格按照预算法及财务管理制度开展资金管理工作，预算执行规范有序，整体及项目支出执行情况良好。严格执行经费审批流程，坚持专款专用、专人管理，项目资金按进度拨付使用，无截留、挤占、挪用等情况。严格控制“三公”经费支出，做到厉行节约。强化财务内控与绩效监控，确保资金使用安全合规、高效透明，切实提升财政资金使用效益。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

2025年初设置产出绩效指标15条，其中：数量指标10条，质量指标3条，时效指标1条，成本指标1条。截至2025年12月31日，实际完成绩效指标15条，产出绩效指标完成率100%。

（2）效益指标完成情况

2025年初设置效益指标3条，其中：经济效益指标1条，社会效益指标2条。截至2025年12月31日，实际完成绩效指标3条，产出绩效指标完成率100%。

（3）满意度指标完成情况

2025年初设置满意度指标2条，其中：服务对象满意度指标2条。截至2025年12月31日，实际完成绩效指标2条，产出绩效指标完成率100%。

2.绩效目标未完成原因分析

无。

（二）项目绩效目标完成情况

1.非公经济管理（商会、会员）管理经费绩效目标完成情况

2025年年初共设立绩效指标7条，截至2025年12月31日，实际完成绩效指标7条，产出绩效指标完成率100%。

2.工作补助经费绩效目标完成情况

2025年年初共设立绩效指标13条，截至2025年12月31日，实际完成绩效指标13条，产出绩效指标完成率100%。

3.中央就业补助资金绩效目标完成情况

2025年年初共设立绩效指标5条，截至2025年12月31日，实际完成绩效指标5条，产出绩效指标完成率100%。

4.2023年度创业担保贷款省级奖补资金绩效目标完成情况

2025年年初共设立绩效指标5条，截至2025年12月31日，实际完成绩效指标5条，产出绩效指标完成率100%。

5.2020、2024年创业担保及“贷免扶补”工作经费绩效目标完成情况

2025年年初共设立绩效指标5条，截至2025年12月31日，实际完成绩效指标5条，产出绩效指标完成率100%。

四、绩效自评结论

我单位2025年部门整体支出绩效自评得分97.71分，评价等级为优。

非公经济管理（商会、会员）管理经费绩效自评得分98分，评价等级为优。

工作补助经费绩效自评得分100分，评价等级为优。

中央就业补助资金绩效自评得分100分，评价等级为优。

2023年度创业担保贷款省级奖补资金绩效自评得分100分，评价等级为优。

2020、2024年创业担保及“贷免扶补”工作经费绩效自评得分100分，评价等级为优。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

我单位制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量；部门所有项目都设立项目绩效目标；项目绩效目标经过充分调查研究、论证和科学、合理测算，与项目年度的任务数或计划数相对应；所有项目绩效目标充分细化、量化，与项目预算资金相匹配；预算编制与履职目标紧密衔接；依据充分、数据详实、结构细化；基本支出预算能够保障机构正常运转；人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必需的支出不存在缺口；不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。

（二）过程情况分析

本单位已按照财政部门的要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度。

结转结余变动率：结转结余变动率0%。

“三公”经费变动率：“三公”经费变动率0%。

“三公”经费控制率：“三公”经费控制率88.93%。

政府采购执行率：政府采购执行率100%。

我单位收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估论证，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；制定了预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等，制定了项目支出管理办法或制度、规定，建立了部门支出内控制度或相应措施，管理办法、制度、措施得到有效执行；成立了部门预算绩效管理工作领导小组，开展了事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作，近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题已进行规范整改；在实现部门绩效目标过程中，按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据，在规定时限内公开预算决算信息和绩效管理相关信息；已制定或具有资产管理制度，相关资金管理制度合法、合规、完整，相关资产管理制度得到有效执行；资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规，账实相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

（三）产出情况分析

我单位重点工作办结率、实际完成率、完成及时率、质量达标率为100%。

（四）效果情况分析

经济效益：部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响，按照部门职责完成相关工作并产生直接或间接的社会效益达到全部预期指标。

社会效益：部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响，按照部门职责完成相关工作并产生直接或间接的社会效益达到全部预期指标。

行政效能：反映部门履职过程中的廉政情况，预算年度中部门未发生过违纪违法情况；

社会公众或服务对象满意度：社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度，社会公众或服务对象满意度95%。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

一是绩效目标编制不完整，绩效目标相关性不足；二是绩效指标设置不规范、部分绩效指标量化程度不高；三是预算执行进度不均衡，执行效率有待进一步提高，资金使用的时效性与整体执行质效需持续加强。

（二）改进的方向和具体措施

一是加强预算绩效目标管理，编制完善年度绩效目标。部门整体支出年度绩效目标将根据对应的年度重点工作进行设置，与部门年度实施内容预期产出及效果相关，全面完整反映部门整体的预期产出和效果。从部门的重点任务入手，从提升部门整体产出效果与部门工作内容的匹配度出发，理清部门的具体工作任务以及对应成效，逐条提炼核心绩效目标，科学、合理的反应和考核工作任务完成的数量、质量和时效以及实效，切实提高财政资源配置效率和使用效率；二是编制完整、量化可考核的绩效指标，根据编制的绩效目标梳理绩效指标，对绩效目标进行细化、分解，全面完整反映绩效目标。规范绩效指标的填写，严格按照绩效指标编制的相关要求，正确编制绩效指标名称、指标值、度量单位等，同时明确绩效指标值，提高指标的考核性、可衡量性；三是下一步将强化预算执行统筹调度，建立按月调度、按季通报机制，紧盯项目实施关键节点，加快资金支付进度；加强项目实施与资金拨付的衔接配合，优化审批流程、压缩办理时限，切实提高执行效率；健全预算执行全过程管控机制，动态跟踪资金使用情况，及时疏通执行堵点难点，全面提升预算执行质效和资金使用效益。

七、主要经验及做法

本年度围绕绩效目标管理要求，我们聚焦规范高效、提质增效，扎实推动各项工作落地见效，主要经验及做法如下：一是强化目标引领，精准统筹推进。提前分解年度绩效指标，细化任务清单、责任清单和推进清单，明确节点要求与责任分工，将绩效目标贯穿工作全过程，确保各项任务靶向发力、有序衔接。二是严格预算管控，保障资金效益。规范资金审批、拨付及使用流程，建立“事前审核、事中监控、事后评估”全链条监管机制，强化预算执行刚性约束，杜绝资金挤占、挪用，确保财政资金专款专用、安全高效。三是健全工作机制，提升执行效率。建立常态化调度、通报及协调机制，定期梳理推进中的堵点难点，强化部门协同配合，优化工作流程，压缩办理时限，以闭环管理推动工作落地落细。四是注重质量导向，夯实工作成效。以绩效目标为标尺，严把工作质量关，加强过程督导与结果考核，切实提升工作执行力与资金使用绩效，确保各项绩效指标圆满完成。

云南省开远市工商业联合会

2026年4月21日