开远市残疾人联合会2025年度部门决算

开远市残疾人联合会2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（1）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（2）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为中国特色社会主义建设贡献力量。

（3）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（4）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（5）贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、法规和计划，调查掌握残疾人状况，向市政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，为办公室。下属2个单位属财政全额拨款非独立核算、非独立批复的事业单位，分别是：开远市残疾人辅助器具服务站，开远市残疾人教育就业服务站。2025年内机构无变动。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。是开远市残疾人联合会。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.坚持党建引领，强化队伍建设。严格落实“第一议题”制度，召开党组会议19次、干部职工会议16次，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于残疾人工作的重要论述，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育。全年共分析研判意识形态工作6次，利用微信公众平台发布各类信息38期176条。认真履行“一岗双责”责任制，专题研究党风廉政建设工作4次，讲授专题党课1次，谈心谈话24次，主动公开事项15件（次），组织旁听庭审2次，到红河州委党校开展警示教育1次，观看警示教育片2次，通报学习典型案例9次，以案为鉴，筑牢拒腐防变的思想防线。

2.精准落实政策，兜牢民生底线。一是抓实防返贫动态监测帮扶工作。落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接责任，投入资金15万元举办农村困难残疾人实用技术培训2期100人次。二是稳妥推进残疾学生教育工作。常态化对就学年龄阶段青少年儿童进行控辍保学动态监测，为6名本年度毕业的残疾人高校毕业生提供就业创业指导和岗位推荐，均已顺利就业。三是多措并举促进残疾人就业。加强对就业年龄段残疾人动态监测，新增就业残疾人105人；开展“走访拓岗促就业”工作，走访企业51家，拓岗260个；组织残疾人专场招聘会6场，发布岗位120个，达成就业意向3人；利用微信服务号发布招聘信息40期，推荐岗位240个，求职登记24人。四是持续实施“阳光家园计划”项目。向上争取资金97.5万元为650名残疾人提供“阳光家园”计划托养服务，市级投入资金140万元实施开远市户籍残疾人寄宿制托养补助62人、居家托养103人、老年残疾人居家托养770人。五是抓好惠残政策落实。投入68万余元，实施一、二级重度残疾人城乡居民基本医疗保险全额补助2453人68.926万元；城镇无业残疾人参加个体社会养老保险补助129人9.03万元，全市享受困难残疾人生活补贴27643人次248.787万元，享受重度残疾人护理补贴34598人次321.83万元。六是拓宽辅助器具服务受益面。对有辅具康复需求的残疾人开展适配服务，累计发放基本型辅助器具340件，为2名困难残疾人购买智能型（个性化）申请辅助器具补贴2364元。七是深入实施精准康复服务。依托各乡镇（街道）康复站开展肢体残疾人康复训练120余人（次），投入残疾儿童康复救助资金568万为476名残疾儿童实施康复救助，600余名精神残疾人享受600元/人/年的服药救助，8038名残疾人签约家庭医生服务，签约率88.48%。

3.凝聚奋进力量，引领扶残助残。一是加强残疾预防工作。组织开展第26次全国“爱耳日”、第三十五次“全国助残日”系列活动，成功举办第九次全国残疾预防日主题宣传暨残健融合体育活动，残疾预防工作成效进一步巩固。二是推动体育事业发展。2名干部职工被抽调参与第十二届全国残运会选拔训练，3名残疾青少年被选拔为运动员后备力量。三是开展关心关爱行动。春节、中秋节期间累计投入资金20万余元走访慰问残疾人户1438户，全年走访慰问留守残疾儿童121人、独居老年残疾人62人。四是实施无障碍改造工作。投资60万元，完成困难重度残疾人家庭无障碍改造104户。五是维护残疾人合法权益。新建开远市残疾人法律救助工作站1个，全年共接待残疾人来信来访43件（其中民生诉求15件），协助办理涉残案件法律援助1件，发放宣传资料300余份、答疑解惑20余次，发放困难救助金7.22万元。六是推动残健融合发展。组织残健融合体育运动，开展无障碍观影活动4场（次），搭建多元融合平台，邀请残疾人各专门协会参与各类活动，促进残疾人与健全人之间的交流互动。

4.规范便民服务，提升服务效能。一是提升窗口服务效能。扎实做好各项残疾人服务工作，中心窗口共接待办事群众1107人次，累计办理残疾人证业务968人，跨省通办42人；办理“爱心卡”39人，“年审”企业119家，政策咨询387人次，高效办成“残疾人服务一件事”341人。二是提升上门服务温度。对全市9053名残疾人全部完成基本状况调查，调查率、精准率均达100%。常态化开展季度上门评残工作3次，共入户鉴定残疾人325人、达标评定办证240人。三是提升工单办理质效。全年共协调处理“12345”便民服务热线申诉13件，已全部办结完成，满意率达100%。

5.紧盯突出问题，高质高效整改。一是坚持立行立改。坚持全面自查，对标涉残领域突出问题专项整治6个方面工作内容，自查自纠发现问题17个，已全部整改完毕。二是做好访查立改。坚持访民情听民意，对群众反映涉及残疾人证核发方面的1个问题及时整改到位，以实际行动回应群众关切。三是加强跟踪问效。通过清单化管理、动态销号和“回头看”工作，持续巩固涉残领域突出问题专项整治工作成效，防止问题反弹回潮。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市残疾人联合会2025年度收入合计14024353.56元。其中：财政拨款收入13984917.40元，占总收入的99.72%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入39436.16元，占总收入的0.28%。

与上年相比，收入合计减少355352.96元，下降2.47%。其中：财政拨款收入减少286158.67元，下降2.01%，主要原因是：彩票公益金及市本级残保金收入都有所减少；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少69194.29元，下降63.70%，主要原因是残疾人筛查经费减少。

二、支出决算情况说明

开远市残疾人联合会2025年度支出合计14014840.20元。其中：基本支出3047690.16元，占总支出的21.75％；项目支出10967150.04元，占总支出的78.25％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少331286.37元，下降2.31%。其中：基本支出增加335425.60元，增长12.37%，主要原因是人员增加，经费较去年有所增加；项目支出减少666711.97元，下降5.73%，主要原因是彩票公益金及市本级残保金收入减少，我单位相应减少残疾预防及残疾人康复、居家托养康复服务等支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障开远市残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3047690.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2909604.36元，占基本支出的95.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费138085.80元，占基本支出的4.53％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障开远市残疾人联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10967150.04元，其中：一般行政管理事务386301.37元用于群团“联盟”成立相关经费支出，促进创业补贴62981.87元，行政运行970元用于办公设备采购，残疾人康复1658820.47元，残疾人就业4019193.75元，残疾人体育290元，信访解困等其他残疾人事业支出465612.58元，其他资源勘探工业信息等支出3880元用于办公电脑采购，残疾人事业的彩票公益金支出4369100元。基本建设类项目支出0.00元。

一般公共服务支出项目经费2,560.00元，主要用于信息网络及软件购置更新。

社会保障和就业支出项目经费6,591,610.04元，主要用于求职和创业补贴、办公设备购置、残疾人事业一般行政管理事务、残疾人康复、残疾人就业、残疾人体育、其他残疾人事业支出等。

资源勘探工业信息等支出项目经费3,880.00元，主要用于办公设备购置。

彩票公益金安排的支出项目经费4,369,100.00元，主要用于残疾人事业的彩票公益金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市残疾人联合会2025年度一般公共预算财政拨款支出9615817.40元,占本年支出合计的68.61%。与上年相比减少215758.67元，下降2.19%,完成年初预算的98.78%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出2560.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%,年初无此项预算。主要用于信息网络及软件购置更新；造成预决算差异的主要原因是年中新增预算，全年预算数与决算数一致。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出9112230.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.76%,完成年初预算的98.05%。主要用于行政单位离退休、求职和创业补贴、办公设备购置、残疾人事业一般行政管理事务、残疾人康复、残疾人就业、残疾人体育、其他残疾人事业支出等；造成预决算差异的主要原因是年末减少市本级项目资金的预算，全年预算数与决算数一致。

9.卫生健康（类）支出246924.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%,完成年初预算的103.88%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他医疗支出等；造成预决算差异的主要原因是年中新增在编人员，导致医疗保险预算增加，全年预算数与决算数一致。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出3880.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%,年初无此项预算；造成预决算差异的主要原因是年中新增办公电脑采购预算，全年预算数与决算数一致。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出250223.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.60%,完成年初预算的122.80%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是年中新增在编人员，导致人员公积金经费预算增加，全年预算数与决算数一致。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为34000.00元，决算为26215.50元，完成年初预算的77.10%；支出决算较上年减少4005.43元，下降13.25%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为29000.00元，决算为25787.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.37%，完成年初预算的88.92%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为428.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.63%，完成年初预算的8.56%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少3159.43元，下降10.91%；公务接待费支出决算较上年减少846.00元，下降66.41%；具体是国内接待费支出决算428.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少846.00元，下降66.41%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为34000.00元，支出决算为26215.50元，完成年初预算的77.10%，支出决算较上年减少4005.43元，下降13.25%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为29000.00元，决算为25787.50元，完成年初预算的88.92%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为428.00元，完成年初预算的8.56%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严控“三公”经费开支，减少了公务用车运行维护和公务接待的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少3159.43元，下降10.91%；公务接待费支出决算减少846.00元，下降66.41%，具体是国内接待费支出决算428.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少846.00元，下降66.41%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严控“三公”经费开支，减少了公务用车运行维护和公务接待的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于残疾人事业。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门或外县市到我市开展残疾人工作检查、交流研讨等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市残疾人联合会2025年机关运行经费支出138085.80元，比上年增加16379.27元，增长13.46%,主要原因是年中增加人员，导致其他交通费用增加。部门机关运行经费主要用于行政单位离退休、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，开远市残疾人联合会资产总额1,927,361.00元，其中，流动资产297,576.58元，固定资产1,625,636.42元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,148.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加172,283.05元，其中固定资产增加236,805.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产24项，账面原值87,025.00元，实现资产处置收入4,579.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额2933425.50元，其中：政府采购货物支出364188.00元；政府采购工程支出594800.00元；政府采购服务支出1974437.50元。授予中小企业合同金额914618.50元，其中：授予小微企业合同金额914618.50元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。