开远市文学艺术界联合会2026年部门预算编制说明

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开远市文学艺术界联合会2026年预算公开目录

第一部分 开远市文学艺术界联合会2026年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市文学艺术界联合会2026年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

开远市文学艺术界联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开远市文学艺术界联合会是中共开远市委领导下的群众团体，是党和政府联系文艺工作者的桥梁和纽带，是繁荣发展社会主义文艺事业的重要力量。加挂开远市社会科学界联合会牌子，履行对全市社会科学学术团体管理，组织社会科学研究、社会科学知识宣传普及活动的职能。

1.坚持以人民为中心的工作导向，深入学习贯彻落实党的路线、文艺方针、政策，认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”职责，充分发挥党和政府联系文艺界的桥梁纽带作用，团结引导全市广大文艺工作者努力推动开远市文艺事业繁荣发展。

2.坚持正确价值追求，把社会效益放在首位，团结引导广大文艺工作者，树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观，自觉讲品位、讲格调、讲责任，坚决抵制低俗、庸俗、媚俗，用健康向上的文艺作品和高尚的德艺追求陶冶情操、启迪心智，做有信仰、有情怀、有担当的新时代文艺工作者。

3.坚持围绕中心、服务大局，深入生活、扎根人民，把创作作品作为中心任务；聚焦现实题材，研究制定并组织实施文艺作品创作生成规划、计划，努力创作生成讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的优秀文艺作品。

4.负责领导管理各内设科室和所属协会工作，组织指导作家、京剧、音乐、舞蹈、美术、书法、摄影、民间传统艺术等市级文艺家协会工作。

5.抓好文艺理论研究工作，挖掘、收集、整理民族文化精华；加强文艺阵地建设，办好文艺刊物；组织开展文艺创作评奖活动，不断推出具有开远特色的文艺精品；组织开展文艺交流活动，充分展示开远文艺形象；践行社会主义核心价值观，大力开展文艺志愿服务和文艺惠民活动，开展自律维权活动，依法维护广大文艺工作者的合法权益。

6.积极听取团体会员和文艺家的意见、建议和要求，不断加强和改进文学艺术界联合会会文艺工作。

7.领导和协调各个协会、学会、研究会的工作，促进和支持各个协会、学会、研究会工作的开展。

8.组织全市社会科学理论工作者和实际工作者开展社会科学理论研究和学术交流活动，开展社会科学知识的普及宣传活动。

9.完成市委、市政府及州文学艺术界联合会、州社会科学界联合会交办的工作。

（二）机构设置情况

开远市文学艺术界联合会设2个内设机构：办公室、编辑室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.思想引领铸魂固本

将思想政治建设摆在首位，通过理论学习中心组学习、专题培训、实地参观教育等，深入学习党的文艺方针政策、重要会议精神及关于文化文艺工作的重要论述，不断提升党员干部职工和全市广大文艺工作者的政治判断力、政治领悟力、政治执行力。严格落实全面从严治党要求，持续加强党风廉政建设，加强对文艺协会及阵地的管理，确保文艺领域意识形态安全。

2.文艺创作成果丰硕

紧扣中心工作，深入实施文艺精品创作提升计划，推出一批彰显时代精神与地域特色的优秀作品。数十件书画、摄影、剪纸等作品入选州级及以上展览，数件摄影、文学作品获国家级奖项荣誉，数百篇文学作品在州级及以上刊物平台发表，不断展现开远魅力。

3.文化惠民精准高效

坚持以人民为中心，通过“基层点单、文联配送”模式，组织文艺志愿者常态化深入基层开展服务。依托公园文艺小剧场、百姓文化讲堂等平台，紧扣春节、国庆、中秋等节日节点，广泛开展写春联送福字、展览展演、公益培训、阅读分享、非遗体验等各类惠民活动，丰富群众精神文化生活。

4.廉洁文化走深走实

选送书画、摄影、剪纸等作品入选州级廉洁文化主题展，文学作品登上省、州市级“清风”媒体平台。组织排练曲艺歌唱、情景剧、歌舞等多个文艺节目，并积极参与巡回宣讲。深入推进书籍《双百梅花诗》的编辑印刷出版工作。持续数年与多部门联合举办“廉洁法治文化作品展”，吸引众多群众参观。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制5人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,763,085.96元，其中：一般公共预算1,763,085.96元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,763,085.96元，其中:本年收入1,763,085.96元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,763,085.96元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,763,085.96元。财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2012901-行政运行1,108,468.96元，主要用于保障开远市文学艺术界联合会工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：培训费、劳务费、其他交通费用、邮电费、差旅费、工会经费等）。

2.2012902-一般行政管理事务44,000.00元，主要用于项目《开远文库》出书经费与新创工作专项经费支出；

3.2080501-行政单位离退休232,574.4元，主要用于退休人员其他商品和服务支出的经费开支；

4.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出133,679.85元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

5.2101101-行政单位医疗70,059.43元，主要用于单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支；

6.2101103-公务员医疗补助62,068.94元，主要用于公务员医疗补助；

7.2101199-其他行政事业单位医疗支出2,506.5元，主要用于工伤保险支出；

8.2210201-住房公积金109,727.88元，主要用于单位住房公积金的经费支出。

五、对下专项转移支付情况

开远市文学艺术界联合会2026年对下二级项目共有0项。

（一）与中央配套事项

开远市文学艺术界联合会2026年与中央配套事项为0项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

开远市文学艺术界联合会2026年按既定政策标准测算补助事项为0项。

（三）经济社会事业发展事项

开远市文学艺术界联合会2026年经济社会事业发展事项为0项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额40000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算40000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市文学艺术界联合会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计600元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市文学艺术界联合会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市文学艺术界联合会2026年公务接待费预算为600元，较上年增加0元，增长0%。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市文学艺术界联合会2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

开远市文学艺术界联合会2026年部门重点项目预算的绩效目标为：编辑出版《开远文库》，目标为计划编辑、出版、发行教育类《开远文库·凤凰花开》，坚持围绕中心、服务大局，通过《开远文库·凤凰花开》书籍的出版，积极结引导中小学生开展精品创作，把青少年创作的优秀作品进行传播，让孩子们树立文学自信，热爱文学创作，接受文学熏陶，用健康向上的文艺作品和高尚的德艺追求陶冶广大人民群众。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市文学艺术界联合会2026年机关运行经费安排29000元，主要用于日常支出，包括工会经费、培训费、其他交通费用、差旅费、公务接待费、其他商品和服务支出等。与上年对比增加2000元，主要原因为2025年度调入1人，开展工作所需的公用经费比上年度增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，开远市文学艺术界联合会资产总额174,917.97元，其中，流动资产113,296.4元，固定资产57,888.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3,733.32元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加25,682.81元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

单位电话:0873-7122400 联系人:陈阳

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