开远市科学技术协会2025年度部门决算公开

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

市科学技术协会是开远市科学技术工作者的群众组织，是中共开远市委领导下的群众团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是开远市推动科学技术事业发展的重要力量。其机关主要职责是:

（一）密切联系科学技术工作者，宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，履行市委、市人民政府联系科技工作者的桥梁和纽带职责，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

（二）开展学术交流活动，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进科学和经济协调发展。推进国家创新体系建设。开展反邪教宣传活动，促进在全市形成崇尚科学的社会氛围和健康文明的生活方式。

（三）抓好企业科协的发展和管理，组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

（四）贯彻落实《科普法》，全面实施《开远市全民科学素质行动计划纲要》，抓好全市科普组织网络化和信息化建设。面向公众弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，全面提升市民科学素质。

（五）抓好全市学会、协会、农技协的发展和管理，指导基层组织依照法律和章程独立自主开展活动。健全科学共同体的自律功能，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

（六）组织科学技术工作者参与政府科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

（七）加强基层科普设施建设，积极推动科普服务站、科普宣传栏、科普活动室、社区青少年科学工作室和社区科普学校建设，提升基层科普设施的管理水平和科普教育功能。组织办好“农函大”和绿色证书培训，推广新品种、新技术。

（八）注重激发青少年科技兴趣，培育中小学生的创新意识和学习实践能力。组织青少年开展科技竞赛和科技创新大赛，激发青少年科学兴趣，培养青少年科学思想和科学精神。表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。

（九）培养规模适度、结构合理、素质优良的科普人才队伍，优化科普人才结构。

（十）兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。加强科普人才队伍建设，稳定和壮大专（兼）职科普宣传员和科普志愿者队伍建设。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、学会部。

所属单位2个，分别是：

1.开远市科技普及部（开远市少数民族科普工作队）

2.开远市科技馆

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共2个。分别是：

1.开远市科技普及部（开远市少数民族科普工作队）

2.开远市科技馆

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.公民科学素质建设工作2024年考评全州第一，2025年全省科普大篷车绩效评价优秀，举办首届市级青少年机器人无人机竞赛，在全国、省州青少年科技大赛中获奖113项。

2.推进基层科普服务，建成4个科普服务点，“科技小院”争取10万元，通过技术培训、科普阵地建设、研发新品等助力品牌发展、群众增收，发挥示范引领作用。

3.市科技馆服务公众4.5万人次，开展公益科普活动350余场，科学实验秀《从火焰到星辰》获省级二等奖。

4.走访慰问科技工作者30余人，完成建言献策和信息报送4篇。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市科学技术协会2025年度收入合计4445337.29元。其中：财政拨款收入4339476.49元，占总收入的97.62%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入105860.80元，占总收入的2.38%。

与上年相比，收入合计减少393825.86元，下降8.14%。其中：财政拨款收入减少499686.66元，下降10.33%，主要原因是科学技术管理事务运行经费减少及开远市科技馆项目费用减少等原因导致收入相应减少；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加105860.80元，主要原因是科普项目经费增加。

二、支出决算情况说明

开远市科学技术协会2025年度支出合计4439476.49元。其中：基本支出1919375.70元，占总支出的43.23％；项目支出2520100.79元，占总支出的56.77％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少400814.77元，下降8.28%。其中：基本支出减少151231.63元，下降7.30%，主要原因是本年因业务需要减少开远市科技馆项目经费和人员日常经费支出；项目支出减少249583.14元，下降9.01%，主要原因是科普活动经费支出减少；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障开远市科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1919375.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1807913.59元，占基本支出的94.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费111462.11元，占基本支出的5.81％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障开远市科学技术协会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2520100.79元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

一般公共服务支出项目经费5,120.00元，主要用于信息网络及软件购置更新。

科学技术支出项目经费2,357,668.03元，主要用于科学技术管理事务4,000.00元，科学技术普及2,353,668.03元。

社会保障和就业支出项目经费144,432.76元，主要用于就业补助。

资源勘探工业信息等支出项目经费12,880.00元，主要用于办公设备购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市科学技术协会2025年度一般公共预算财政拨款支出4339476.49元,占本年支出合计的97.75%。与上年相比减少500814.77元，下降10.35%,完成年初预算的134.20%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况  

1.一般公共服务（类）支出5120.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%,年初无此项预算。主要用于信息网络及软件购置更新；造成预决算差异的主要原因是年中新增预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出3679047.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.78%,完成年初预算的135.13%。主要用于科学技术管理事务和科学技术普及；造成预决算差异的主要原因是年中新增科学技术管理事务和科学技术普及预算，全年预算数与决算数一致。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出328943.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.58%,完成年初预算的161.32%。主要用于行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、死亡抚恤、求职和创业补贴；造成预决算差异的主要原因是年中新增社会保障和就业（类）支出预算，全年预算数与决算数一致。

9.卫生健康（类）支出155720.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%,完成年初预算的94.41%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是年中新增卫生健康（类）支出，全年预算数与决算数一致。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出12880.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%,年初无此项预算。主要用于办公设备购置；造成预决算差异的主要原因是年中新增办公设备购置支出，全年预算数与决算数一致。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出157765.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%,完成年初预算的110.93%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是年中新增住房公积金预算，全年预算数与决算数一致。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为27000.00元，决算为22423.91元，完成年初预算的83.05%；支出决算较上年增加7791.50元，增长53.25%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为22000.00元，决算为21923.91元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.77%，完成年初预算的99.65%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.23%，完成年初预算的10.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加10576.67元，增长93.21%；公务接待费支出决算较上年减少2785.17元，下降84.78%；具体是国内接待费支出决算500.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2785.17元，下降84.78%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27000.00元，支出决算为22423.91元，完成年初预算的83.05%，支出决算较上年增加7791.50元，增长53.25%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为22000.00元，决算为21923.91元，完成年初预算的99.65%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为500.00元，完成年初预算的10.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初多做了预算，根据国家开源节流的要求，减少了公务用车运行维护费和公务接待费的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加10576.67元，增长93.21%；公务接待费支出决算减少2785.17元，下降84.78%，具体是国内接待费支出决算500.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是科普大篷车使用时间较长，车辆保养、维护费较上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于科普工作。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务接待上级部门调研基层科协工作1批次2人及友邻县市科协交流学习1批次5人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市科学技术协会2025年机关运行经费支出111462.11元，比上年减少8157.42元，下降6.82%,主要原因是公务接待费支出减少。部门机关运行经费主要用于公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，开远市科学技术协会资产总额1,708,466.33元，其中，流动资产186,376.60元，固定资产1,514,936.97元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7,152.76元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,084,435.00元，其中固定资产增加1,216,722.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额118806.11元，其中：政府采购货物支出45580.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出73226.11元。授予中小企业合同金额27888.11元，其中：授予小微企业合同金额19888.11元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。