开远市妇女联合会2025年度部门整体和项目支出绩效自评报告

开远市妇女联合会2025年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2025年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市妇女联合会2025年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.职责职能

参照政府批准的“三定”方案。

市妇女联合会是中共开远市委领导下的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，在新时代担负着团结引导各族各界妇女听党话、跟党走的政治责任，以围绕中心、服务大局为工作主线，以联系和服务妇女为根本任务，以代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展为基本职能。其机关主要职责是：

（1）组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。

（2）团结动员妇女投身全市改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为开远经济社会发展作贡献。

（3）代表妇女参与管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与全市有关妇女儿童政策、条例、规划的制定，维护妇女儿童合法权益。

（4）维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向市委、市政府提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

（5）教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。

（6）宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境；宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

（7）教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

（8）关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设；联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

（9）巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强与各界妇女联谊，积极发展同周边国家和其他县市的友好往来，增进了解和友谊，促进边疆的繁荣与稳定。

（10）负责指导基层妇女联合会各项业务工作的开展，完成市委、市政府和省妇联、州妇联交办的其他任务。

2.机构设置及人员情况

（1）机构设置，开远市妇女联合会为一级预算单位，机关设置有下列3个机构：家庭和儿童工作部（组织联络部、办公室）、妇女发展部、权益部。

（2）人员情况，开远市妇女联合会2025年末人员编制 7 人。行政编制 7 人，机关工勤 1人，事业编制 0人（含参公管理事业编制 0人）；在职在编实有行政人员 8人，行政工勤人员 1人。事业人员 0 人（含参公管理事业人员 0人）。

离退休人员7人。其中：离休 0 人，退休 7 人。

实有车辆编制 0辆， 在编实有车辆 0 辆。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1.聚焦全面从严治党，强化作风建设。一是严格落实党组责任和民主集中制，召开党组会10次，专题研究党建工作2次。参加党组理论学习中心组学习活动9次。严格落实党内政治生活制度，召开民主生活会、组织生活会各1次。党组成员讲党课10次；二是落实管党治党责任，认真落实“三重一大”制度，严格落实党风廉政主体责任和“一岗双责”，开展党风党纪和警示教育5次、党风廉政专题党课2次，研究部署党风廉政建设和反腐败工作2次；三是贯彻落实意识形态工作和网络意识形态、网络安全工作责任，研究部署意识形态工作2次、分析研判意识形态工作3次、召开专题培训会议2次；四是认真贯彻落实党委（党组）国家安全工作责任制，开展国家安全宣传教育“进家庭”宣讲8场。

2.聚焦巾帼凝心聚魂，做好思想政治引领。一是“她声音”巾帼宣讲强化政治引领，广泛开展理论政策宣传宣讲志愿服务20场，推出“云岭巾帼大学习”3期，探索“婚育新风+基层普法”模式，走街串巷宣传“两癌”筛查、“贷免扶补”惠民政策；二是“她故事”创新典型引领，挖掘基层优秀故事，推出“闪耀的她”“家庭守望故事”等3个专栏，聚焦基层17名优秀女性和10个优秀家庭，讲述她们的岗位和家风故事，总阅读量超2.5万人，2025年，佘婷婷、李红艳2名妇女被授予“云南省三八红旗手”称号，李红艳家庭获评“全国文明家庭”。

3.聚焦巾帼建功筑梦，助力高质量发展。一是在乡村振兴中展作为。广泛开展巾帼赋能行动，累计开展活动11场900余人；二是女性领办企业问需走访。走访企业35次，收集发展难题，反映困难需求，搭建女性创业者交流平台；三是在创新创业中大显身手。举办女性就业专场招聘会，引入招聘企业55家、招聘岗位1500余个，“贷免扶补”政策累计贷款2045万元，84名妇女创业，带动就业162人；四是推动巾帼家政进社区。联合全市2家专业规模化家政公司，将100户巾帼家政公益服务推进社区。

4.聚焦家家幸福安康，共绘家和人美画卷。一是优化提升家庭教育指导能力。汇集各方专业力量，为全市基层家庭教育指导员提供专业知识培训2场350人次，推进4个社区“家长学校”重点建设，全市各城乡家长学校共开展各类家庭教育以及亲子活动300余场次；二是注重服务提质凝聚家力量。持续推进“婚姻密码”“家庭成长营”“双成长”三大家庭教育品牌项目，累计开展15场；三是“家长夜校”开启新模式。探索出“亲子实践+家庭教育”的“家长夜校”运行机制，开展10场“家长夜校”实践活动，多元化传播家庭教育知识。

5.聚焦巾帼暖心关爱，当好巾帼“娘家人”。一是打造更有广度的权益维护格局，接待来访件27件，解决27件，结案率100%，收到锦旗1面；二是营造法治宣传良好氛围。开展婚育新风及节前家庭普法宣讲7场、“利剑护蕾 守未成长”主题宣讲3场，集中法治宣传8场，引导妇女儿童依法维权；三是营造更有温度的社会关爱氛围，“爱心妈妈”送温暖活动8次，为300余名留守困境儿童送去价值3万元的慰问品。城乡适龄妇女“两癌”免费筛查参与8180人次，面向我市21名城乡低收入妇女发放全国妇联、省妇联“两癌”救助金9.8万元。

6.聚焦强基增效，激发改革创新活力。一是全面提升妇联党建工作水平，树立党员的良好形象；二是持续织密妇联组织网络，安排部署2026年村（社区）妇联组织换届选举工作，推动在“三新”领域建立妇联组织，2025年，完成132家“三新”领域妇联组织及村播妇联组织建设，其中，美团外卖女骑手妇女组织建立得到人民网、工人日报、中国妇女报等媒体宣传报道；三是持续加强妇联干部队伍建设。召开七届三次执委会议，总结安排妇联下一步工作，提升妇联干部的履职能力。

7.聚焦“两个规划”，促进平等发展。加大贯彻落实男女平等基本国策和儿童优先原则，有序组织推进《开远市妇女发展规划（2021—2030）》《开远市儿童发展规划（2021—2030）》实施，对“两个规划”涉及的181项监测指标和州对市重点考核指标，指导督促31个涉指标单位对标落实。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.深化思想政治引领，把广大妇女紧紧凝聚在党的周围。

（1）坚持用党的创新理论武装头脑，锻造高素质的妇联干部队伍；（2）深入线上线下开展“巾帼宣讲”，讲好开远巾帼故事。

2.强化落实意识形态责任制，确保妇联工作正确政治方向。

3.坚持围绕中心服务大局，团结带领广大妇女建功立业。

（1）在乡村振兴战略中发挥作用；（2）实施“巾帼创业创新行动”；（3）在关爱城乡妇女健康中发挥作用；（4）在生态文明建设中发挥作用。

4.发挥家庭教育优势，全面推进家庭家教家风建设。

（1）围绕巾帼兴家，推动家庭文明新风尚；（2）推动家庭教育指导服务工作；（3）加强精神文明建设，倡导健康生活。

5.推进维权关爱精准服务，用心用情融入基层暖起来。

（1）积极开展法治宣传教育，筑牢法治屏障；（2）持续开展“三访四察五送”行动，助力平安开远建设；（3）“定制化”关爱，解决妇女儿童发展中的突出问题。

6. 全面推进妇女儿童工作，推动新一轮“两规”实施落地见效。（1）抓宣传培训，系统推进新一轮妇女儿童发展规划高质量实施；（2）抓协调抓重点，破解难题；（3）发挥组织协调作用，联动各方顺利推进规划目标实施；（4）抓调查研究，推动工作深入开展。

（四）部门预算绩效管理开展情况

为推进单位预算绩效管理工作有效开展，依据开远市财政局关于印发《2023年度开远市预算绩效考核办法》的通知开财发〔2023〕172号文件，结合单位实际，制定了本单位的全面实施预算绩效管理工作方案和相关配套制度，同时成立预算绩效管理工作领导小组，统筹负责本单位的预算绩效管理工作；依据市财政局下发的工作通知要求，积极主动开展预算项目事前绩效评估、部门整体支出和项目支出设置、绩效运行监控、部门绩效自评和重点项目部门评价工作，已基本实现预算绩效全流程闭环管理，提升了预算资金的使用效率和使用效益。

（五）部门内控制度建设情况

开远市妇女联合会内控建设全面、完整，内控评估认为，本单位对于纳入评估范围的业务和事项均已建立了内部控制，并得以有效执行。内部控制机制和内部控制制度在完整性、合理性、有效性等方面暂时没有发现重大缺陷；实际执行过程中亦没有发现重大偏差,随着国家法律法规体系的逐步完善，内、外部环境的变化和经济持续快速发展的需要,本单位在管理人员加深对内部控制理解的基础上,将进一步健全和完善内控制度，在实际工作中有效执行和实施。

二、单位整体收支情况

（一）2025年年初预算安排情况

根据《2025年预算批复》2025年部门预算收入208.58万元，其中：基本支出181.33万元（包含工资福利收支164.99万元，商品和服务支出14.55万元，对个人和家庭的补助收支1.79万元）；项目支出安排预算为27.25万元，包括妇联及妇儿工委工作经费项目20万元；乡镇（街道）妇联工作经费项目3.5万元；“家长学校”运行管理工作经费3万元；购买工作专项经费0.1万元，“‘彝’路生花”扶弱帮困志愿服务经费项目0.65万元。

（二）2025年单位整体收支情况

截至2025年12月31日，部门整体总收入220.03万元，其中：上年结转结余0.36万元，本年财政拨款收入219.37万元，其他收入0.3万元。本年总支出219.66万元，支付进度为99.83%。其中：项目实际收入39.80万元，支出39.43万元，项目资金执行率为99.07%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

说明：部分项目不进行自评，故部门整体的项目收支情况与“表1 项目收支明细表”的合计收支情况存在差异。

（三）“三公”经费预决算情况

表2  “三公”经费预决算情况统计表

单位：万元

说明：

①“三公”经费变动率=-77.88%；

②“三公”经费控制率=11.5%。

（四）资金管理情况

根据《中华人民共和国会计法》和《会计基础工作规范》以及国家统一会计制度的规定，结合我单位实际情况和内部管理的需要，制定了开远市妇女联合会制定了《开远市妇联预算管理内部控制制度》《开远市妇女联合会预算绩效管理暂行办法》《开远市妇联收支管理内部控制制度》《开远市妇女联合会合同管理制度》《开远市妇女联合会政府采购管理制度》《开远市妇女联合会资产管理制度》《妇联内部控制手册》，管理办法、制度、措施等得到有效执行。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

2025年设定产出指标24条，截至2025年12月31日，实际完成产出指标24条，其中：数量指标19条；质量指标3条；时效指标1条；成本指标1条；实际完成率和完成及时率为100%，质量达标率为100%。

（2）效益指标完成情况

2025年设定效益指标4条，截至2025年12月31日，实际完成效益指标4条，其中：经济效益指标1条；社会效益指标1条；生态效益指标1条；可持续性影响指标1条。实际完成率和完成及时率为100%，质量达标率为100%。

（3）满意度指标完成情况

2025年设定满意度指标2条，截至2025年12月31日，实际完成满意度指标2条，其中：服务对象满意度指标1条；服务对象满意度指标1条。实际完成率和完成及时率为100%，质量达标率为100%。

2.绩效目标未完成原因分析

开远市妇女联合会2025年部门整体支出绩效指标完成。

（二）项目绩效目标完成情况

项目1：开远市创业担保贷款中央奖补资金项目绩效目标完成情况

开远市创业担保贷款中央奖补资金项目绩效目标设定8条绩效指标，其中：产出指标5条，效益指标2条，服务对象满意度指标1条，截至2025年12月31日，已完成8条。

项目2：中央就业补助资金项目绩效目标完成情况

中央就业补助资金项目绩效设定8条绩效指标，其中：产出指标5条、效益指标2条、服务对象满意度指标1条；截至2025年12月31日，已完成8条。

项目3：2022年度创业担保贷款中央奖补资金项目绩效目标完成情况

2022年度创业担保贷款中央奖补资金项目绩效设定8条绩效指标，其中：产出指标4条、效益指标2条、服务对象满意度指标2条；截至2025年12月31日，已完成8条。

项目4：2022年度创业担保贷款省级奖补资金项目绩效目标完成情况

2022年度创业担保贷款省级奖补资金项目绩效设定8条绩效指标，其中：产出指标4条、效益指标2条、服务对象满意度指标2条；截至2025年12月31日，已完成8条。

项目5：云南省低收入妇女“两癌”救助项目专项资金项目绩效目标完成情况

云南省低收入妇女“两癌”救助项目专项资金项目绩效设定8条绩效指标，其中：产出指标4条、效益指标1条、服务对象满意度指标1条；截至2025年12月31日，已完成6条。

项目6：新时代文明实践中心建设补助经费项目绩效目标完成情况

新时代文明实践中心建设补助经费项目绩效设定4条绩效指标，其中：产出指标2条、效益指标1条、服务对象满意度指标1条；截至2025年12月31日，已完成4条。

项目7：2024年开远市“贷免扶补”工作经费项目绩效目标完成情况

2024年开远市“贷免扶补”工作经费项目绩效设定11条绩效指标，其中：产出指标6条、效益指标4条、服务对象满意度指标1条；截至2025年12月31日，已完成11条。

项目8：2020、2024年开远市“贷免扶补”工作经费项目绩效目标完成情况

2020、2024年开远市“贷免扶补”工作经费项目绩效设定11条绩效指标，其中：产出指标6条、效益指标4条、服务对象满意度指标1条；截至2025年12月31日，已完11条。

项目9： 妇联及妇女儿童工作经费项目绩效目标完成情况

妇联及妇女儿童工作经费项目绩效设定23条绩效指标，其中：产出指标18条、效益指标4条、服务对象满意度指标1条；截至2025年12月31日，已完成23条。

项目10：“家长学校”运行管理工作经费项目绩效目标完成情况

“家长学校”运行管理工作经费项目绩效设定9条绩效指标，其中：产出指标6条、效益指标2条、服务对象满意度指标1条；截至2025年12月31日，已完成9条。

项目11：粉围裙志愿服务经费项目绩效目标完成情况

粉围裙志愿服务经费项目绩效设定13条绩效指标，其中：产出指标8条、效益指标4条、服务对象满意度指标1条；截至2025年12月31日，已完成13条。

项目12：“春蕾计划”工作经费项目绩效目标完成情况

“春蕾计划”工作经费项目绩效设定13条绩效指标，其中：产出指标10条、效益指标2条、服务对象满意度指标1条；截至2025年12月31日，已完成13条。

四、绩效自评结论

我单位2025年部门整体支出绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

项目1：开远市创业担保贷款中央奖补资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目2：中央就业补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目3：2022年度创业担保贷款中央奖补资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目4：2022年度创业担保贷款省级奖补资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目5：云南省低收入妇女“两癌”救助项目专项资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目6：新时代文明实践中心建设补助经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目7：2024年开远市“贷免扶补”工作经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目8：2020、2024年开远市“贷免扶补”工作经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目9：妇联及妇女儿童工作经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目10：“家长学校”运行管理工作经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目11：粉围裙志愿服务经费绩效自评得分90.7分，评价等级为“优”。

项目12：“春蕾计划”工作经费绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

1.目标设定

（1）整体绩效目标设定：开远市妇女联合会根据部门三定方案，部门职责，按照市委、市政府工作要求制定了2025年度部门整体绩效目标预算，预算依据充分与部门履职、年度工作任务相符，整体绩效目标清晰、细化、可衡量。

（2）项目绩效目标设定：开远市妇女联合会申报预算资金项目设立了绩效目标，项目绩效目标设置明确、合理，项目绩效目标充分细化、量化。

2.预算配置

（1）预算编制科学性：开远市妇女联合会所设定的产出（数量、质量、成本）指标与部门职责职能（三定方案）相匹配。预算编制与履职目标衔接紧密，编制依据充分、数据详实。

（2）基本支出保障：开远市妇女联合会基本支出预算能够保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必需的支出无缺口。

（3）重点支出保障率：重点支出保障率100%。项目总支出39.42万元，其中重点项目支出39.42万元。

（二）过程情况分析

1.预算执行

（1）市妇联按照财政部门的要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，预算执行率为99.83%。

（2）市妇联本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率为3.85%。

（3）市妇联本年度“三公”经费预算数与上年度“三公”经费预算数的变动比率为-77.88%。

（4）市妇联本年度“三公”经费实际支出数与当年预算安排数的比率为11.5%。

（5）市妇联本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率为100%。

（6）收入合规：①开远市妇女联合会收入依据充分、来源合规； ②符合“放管服”改革要求和减税降费要求。

（7）支出合规：①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支经过评估论证；④符合部门预算批复的用途；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.预算绩效管理

（1）管理制度健全性：开远市妇女联合会制定了《开远市妇联预算管理内部控制制度》《开远市妇女联合会预算绩效管理暂行办法》《开远市妇联收支管理内部控制制度》《开远市妇女联合会合同管理制度》《开远市妇女联合会政府采购管理制度》《开远市妇女联合会资产管理制度》《妇联内部控制手册》，管理办法、制度、措施等得到有效执行。

（2）落实绩效主体责任：开远市妇女联合会成立部门预算绩效管理工作领导小组，组织开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。

（3）整改落实：开远市妇女联合会在近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等未发现问题。

（4）资料、信息报送、信息公开的及时性：开远市妇女联合会按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报；在规定时限内公开预算决算信息和绩效管理相关信息。

3.资产管理

（1）资产管理制度健全性：开远市妇女联合会已制定了《开远市妇女联合会资产管理制度》《妇联内部控制手册》，制度合法、合规、完整得到有效执行。

（2）资产管理安全性：①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，账实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

（3）固定资产利用率：固定资产利用率100%。

（三）产出情况分析

1.部门履职

（1）重点工作办结率：开远市妇女联合会2025年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率100%。

（2）实际完成率：开远市妇女联合会履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率100%。

（3）完成及时率：开远市妇女联合会在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率100%。

（4）质量达标率：开远市妇女联合会2025年度按要求开展绩效目标工作，完成了部门绩效目标要求的工作任务。

（四）效果情况分析

1.履职效益

（1）经济效益：按照部门职责，超额完成2025年“贷免扶补”工作任务，贷款84人2045万元。

（2）社会效益：按照部门职责，依托“贷免扶补”“创业担保贷款”等扶持政策，帮助妇女创业，贷免扶补工作完成84户，贷款2045万元，帮助84个家庭创业，带动就业162人。

（3）生态效益或可持续影响：“爱心妈妈”送温暖活动8次，城乡适龄妇女“两癌”免费筛查参与8180人次，面向我市21名城乡低收入妇女发放全国妇联、省妇联“两癌”救助金9.8万元。

（4）行政效能：开远市妇女联合会2025年预算年度中未发生过违纪违法情况和对违法行为的处理情况。

（5）社会公众或服务对象满意度:开远市妇女联合会社会公众或单位的服务对象对部门履职效果的满意程度在95%以上。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

一是预算执行进度和效率有待加强；二是绩效目标编制时，部分指标评（扣）分标准不恰当。

（二）改进的方向和具体措施

一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率；二是合理编制评（扣分）标准，密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标；三是组织开展绩效评价学习财政支出是否符合国家现行的财政政策及相关财务方面的有关规定。

七、主要经验及做法

开远市妇女联合会根据部门三定方案，部门职责，按照市委、市政府工作要求制定年度部门整体绩效目标预算，预算依据充分与部门履职、年度工作任务相符，各业务部室之间密切配合，整体绩效目标清晰、细化、可衡量。

                                                 开远市妇女联合会

                                                                                                                                           2026年4月30日