云南开远产业园区管理委员会2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规及省、州、市党委政府工作要求。

2.负责云南开远产业园区的党建工作，抓好基层党组织的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

3.负责云南开远产业园区的党风廉政建设和反腐败工作、纪检监察、干部监督工作；负责云南开远产业园区的意识形态工作、宣传教育、精神文明建设、统一战线、信访维稳、法治建设、国家安全、平安建设、老干部和保密等工作；负责云南开远产业园区工青妇等群团组织工作。

4.编制云南开远产业园区经济发展中长期规划和年度发展计划并报市人民政府批准后组织实施；负责制定云南开远产业园区产业发展规划和招商引资方案并报市人民政府批准后组织实施；按有关规定审核云南开远产业园区内投资项目，并报有关部门审批或备案；依法依规制定并组织实施云南开远产业园区管理制度、服务措施和其他实施细则。

5.根据开远市国土空间总体规划，负责编制云南开远产业园区的总体规划和专项规划，并报市人民政府批准后组织实施。

6.负责云南开远产业园区的基础设施及配套设施建设的监督管理；负责云南开远产业园区投资管理和经济运行等工作；负责云南开远产业园区招商引资和对外经济技术合作。

7.负责云南开远产业园区信息化平台建设与维护，按规定发布公共信息，整合信息资源，实现信息共享。

8.协助配合生态环境、自然资源、住建、应急管理、消防等有关部门依法监管在云南开远产业园区内的环境保护、安全生产监督管理等相关工作。

9.负责监测、分析云南开远产业园区内入驻企业的经济运行情况，做好相关统计工作。

10.指导云南开远产业园区内入驻企业落实经营自主权，建立现代企业制度，依法监督各类企业贯彻执行国家法律、法规和政策，保障企业依法自主经营，维护企业的合法权益。

11.完成州委、州政府及市委、市政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、规划建设科、经济发展科、投资促进科、财务审计科，所属单位2个，为非独立核算单位，分别是：

1、开远市园区建设管理服务中心。

2、开远市产业园区投资促进和企业服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.云南开远产业园区管理委员会

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员26人。包括财政拨款开支经费的：公务员12人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.经济运行稳中提质。全年实现规上工业总产值203.34亿元，占全市的91.38%（222.53亿元），同比增长4.9%；规上工业增加值增速6.6%，高于全市平均水平（2个百分点）；主导产业占比达61.36%，提前达到省级60%以上目标；“五上”企业营业收入225.32亿元，同比增长12.4%；完成固定资产投资20.13亿元，新增规上工业企业8户。这些数据，彰显了园区经济“压舱石”的韧性与活力。

2.产业发展蓄势突破。全力以赴抓招商、强产业，解化搬迁转型升级50万吨合成氨及下游项目历史性开工，破解“化工围城”取得关键进展。年产6万吨针织面料项目成功落地，纺织产业“一企支撑”问题迎刃而解。咖啡精深加工、豆制品深加工等项目陆续入驻，食品产业向精深加工拓展探索。全年对接客商60余批次，引进项目7个，协议总投资约74亿元。

3.承载能级显著增强。小龙潭化工园区多个基础设施项目全面启动，大部分土建已基本完成，“源网荷储”一体化项目纳入省级试点。绿色纺织科技产业园第二污水处理厂入河排污口扩大论证审批和土地供应等前期工作已完成，即将启动建设。食品加工产业园保障性住房、室外污水管网和10KV供电线路工程等完成建设。园区硬件支撑能力显著增强。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南开远产业园区管理委员会2025年度收入合计116174685.66元。其中：财政拨款收入116173389.87元，占总收入的99.999%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1295.79元，占总收入的0.001%。

与上年相比，收入合计减少834759840.32元，下降87.78%。其中：财政拨款收入减少833986648.43元，下降87.77%；其他收入增减少773191.89元，下降99.83%。主要原因是：财政拨款收入减少小龙潭化工园区基础设施建设项目专项债券资金3亿元，开远市食品加工产业园区建设项目（二期）专项债券资金6.3亿元两个项目资金预算安排数。其他收入减少开远化工区2014-2030年总体规划修编服务费项目收入。

二、支出决算情况说明

云南开远产业园区管理委员会2025年度支出合计116173389.87元。其中：基本支出5415291.13元，占总支出的4.66％；项目支出110758098.74元，占总支出的95.34％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少834082769.13元，下降87.77%。其中：基本支出增加543572.11元，增长11.16%；项目支出减少834626341.24元，下降88.28%，主要原因是：基本支出增加在职人员、调入人员和新招录人员工资及各项保险费用；项目支出主要是减少小龙潭化工园区基础设施建设项目专项债券资金3亿元，开远市食品加工产业园区建设项目（二期）专项债券资金6.3亿元两个项目资金支出数。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障云南开远产业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5415291.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5197310.73元，占基本支出的95.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费217980.40元，占基本支出的4.03％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障云南开远产业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出110758098.74元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

开远小龙潭化工园区基础设施建设项目场地平整工程项目资金65500000.00元，主要用于支付开远小龙潭化工园区基础设施建设项目场地平整工程款。

开远市食品加工产业园建设项目（二期）工程项目经费27000000.00元，主要用于支付开远市食品加工产业园建设项目（二期）工程款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南开远产业园区管理委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出94375237.10元,占本年支出合计的81.24%。与上年相比增加74215198.80元，增长368.13%,完成年初预算的406.91%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出10002458.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.60%,完成年初预算的259.55%。主要用于基本支出4106235.07元，项目支出5896223.40元；造成预决算差异的主要原因是增加红河州开远市2024年保障性租赁住房建设项目~食品加工产业园项目建设资金项目经费2791938.48元支出和蒙自经济技术开发区开远小龙潭化工园区基础设施建设项目（消防救援站工程项目建设）资金项目经费2000000.00元工程款等项目经费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出651368.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%,完成年初预算的138.44%。主要用于本单位在职人员机关事业单位基本养老保险缴费、本单位退休人员公用经费、公益性岗位人员工资及社保补贴；造成预决算差异的主要原因是增加在职人员、调入人员、新招录人员养老保险缴费支出和公益性岗位人员工资及社保补贴。

9.卫生健康（类）支出388078.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%,完成年初预算的100.65%。主要用于行政事业单位医疗保险、公务员医疗补助、退休人员医疗支出；造成预决算差异的主要原因是增加在职人员、调入人员、新招录人员、退休人员医疗保险和公务员医疗补助经费支出。

10.节能环保（类）支出870502.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%,年初无此项预算。主要用于开远市绿色纺织科技产业园第二污水处理厂建设项目前期经费支出；造成预决算差异的主要原因是增加开远市绿色纺织科技产业园第二污水处理厂建设项目前期经费支出。

11.城乡社区（类）支出82000000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.89%,年初无此项预算。主要用于支付开远小龙潭化工园区基础设施建设项目场地平整工程设计费1500000.00元、开远小龙潭化工园区基础设施建设项目场地平整工程款65500000.00、开远市食品加工产业园建设项目（二期）工程款12000000.00；造成预决算差异的主要原因是增加开远小龙潭化工园区基础设施建设项目场地平整工程设计费、开远小龙潭化工园区基础设施建设项目场地平整工程款、开远市食品加工产业园建设项目（二期）工程款三个项目的项目支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出19320.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,完成年初预算的0.11%。主要用于单位采购台式计算机支出；造成预决算差异的主要原因是减少红河州开远市产业园区厂房及其配套设施PPP项目经费运营补贴专项资金项目预算支出18112600.00元。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

19.住房保障（类）支出443509.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%,完成年初预算的119.56%。主要用于缴纳本单位机关事业单位在职人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是增加在职人员、调入人员、新招录人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为129000.00元，决算为317340.00元，完成年初预算的246.00%；支出决算较上年增加292378.30元，增长1171.31%。

因公出国（境）费用支出年初预算为82000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为244730.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的77.12%，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为50000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.76%；公务接待费支出年初预算为47000.00元，决算为22610.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.12%，完成年初预算的48.11%。

因公出国（境）费用支出决算上年和本年均无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加244730.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加50000.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少2351.70元，下降9.42%；具体是国内接待费支出决算22610.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2351.70元，下降9.42%；国（境）外接待费支出决算上年和本年均无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为129000.00元，支出决算为317340.00元，完成年初预算的246.00%，支出决算较上年增加292378.30元，增长1171.31%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为82000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为244730.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为50000.00元；公务接待费支出年初预算为47000.00元，决算为22610.00元，完成年初预算的48.11%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2025年本单位新增采购公务用车一辆所产生的公务用车购置费和公务用车运行维护费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加244730.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加50000.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少2351.70元，下降9.42%，具体是国内接待费支出决算22610.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2351.70元，下降9.42%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车购置费和公务用车运行维护费增加是2025年本单位新增采购公务用车一辆所产生的公务用车购置费和公务用车运行维护费支出，公务接待费下降是严格控制公务接待和商务接待费用支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。根据市机关事务局关于公务用车批复，本单位2025年新增公务用车编制1辆，根据州机关事务局关于购置公务用车批复，本单位2025年新采购公务用车1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于做好园区开发区建设、项目规划、招商引资、服务企业等管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次194人（其中：外事接待人次0人）。主要用于园区建设工作及招商引资等相关工作，产生的接待30批次194人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南开远产业园区管理委员会2025年机关运行经费支出217980.40元，比上年减少3788.95元，下降1.71%,主要原因是2025年本单位严格落实过紧日子相关要求，严格控制本单位公务用车平台车辆费用、出差费、办公经费等费用相较上年度有所下降。部门机关运行经费主要用于于维持本单位行政运行的公务用车平台车辆费用、出差费、办公经费等费用开支。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，云南开远产业园区管理委员会资产总额245,912,593.83元，其中，流动资产1863989.57元，固定资产51932408.54元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程192107616.24元，无形资产8579.48元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15855020.85元，其中固定资产减少6821460.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产39项，账面原值136020元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额1629612.00元，其中：政府采购货物支出298260.00元；政府采购工程支出1316000.00元；政府采购服务支出15352.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政预算收入：指国务院税收主管部门和其他部门组织的各项税收入及纳入国家预算专项收入和各项行政事业收入、各部门罚没收入、其他收入等收入的总和。

一般预算支出：国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

商品和服务支出：反映单位维持正常运转和满足基本需求而形成的购买商品和服务支出。

“对个人和家庭的补助”科目：反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。