云南开远产业园区管理委员会2025年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2025年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将云南开远产业园区管理委员会2025年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.职责职能

（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规及省、州、市党委政府工作要求。

（2）负责云南开远产业园区的党建工作，抓好基层党组织的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

（3）负责云南开远产业园区的党风廉政建设和反腐败工作、纪检监察、干部监督工作；负责云南开远产业园区的意识形态工作、宣传教育、精神文明建设、统一战线、信访维稳、法治建设、国家安全、平安建设、老干部和保密等工作；负责云南开远产业园区工青妇等群团组织工作。

（4）编制云南开远产业园区经济发展中长期规划和年度发展计划并报市人民政府批准后组织实施；负责制定云南开远产业园区产业发展规划和招商引资方案并报市人民政府批准后组织实施；按有关规定审核云南开远产业园区内投资项目，并报有关部门审批或备案；依法依规制定并组织实施云南开远产业园区管理制度、服务措施和其他实施细则。

（5）根据开远市国土空间总体规划，负责编制云南开远产业园区的总体规划和专项规划，并报市人民政府批准后组织实施。

（6）负责云南开远产业园区的基础设施及配套设施建设的监督管理；负责云南开远产业园区投资管理和经济运行等工作；负责云南开远产业园区招商引资和对外经济技术合作。

（7）负责云南开远产业园区信息化平台建设与维护，按规定发布公共信息，整合信息资源，实现信息共享。

（8）协助配合生态环境、自然资源、住建、应急管理、消防等有关部门依法监管在云南开远产业园区内的环境保护、安全生产监督管理等相关工作。

（9）负责监测、分析云南开远产业园区内入驻企业的经济运行情况，做好相关统计工作。

（10）指导云南开远产业园区内入驻企业落实经营自主权，建立现代企业制度，依法监督各类企业贯彻执行国家法律、法规和政策，保障企业依法自主经营，维护企业的合法权益。

（11）完成州委、州政府及市委、市政府交办的其他任务。

2.机构设置及人员情况

本单位2025年独立编制机构共1个，其中行政机构1个。在职人员编制27人，其中：行政编制 13人，事业编制14人。在职实有29人，其中： 财政全供养29人（行政人员12人，事业人员14人，其他人员（财政拨款开支人员）3人），财政部分供养0人，非财政供养0人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1.紧盯中心任务，千方百计稳增长。

2.科学规划引领，优化布局强平台。

3.聚力项目招引，补链延链促聚集。

4.加快项目建设，助推发展强动能。

5.坚持党建引领，着力提升园区工作效能。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.产业发展蓄势突破。全力以赴抓招商、强产业，破解“化工围城”取得关键进展。咖啡精深加工、豆制品深加工等项目陆续入驻，食品产业向精深加工拓展探索。

2.承载能级显著增强。开发区公告目录修订通过省级审核，成功争取解化搬迁新型政策性金融工具、食品园区保障性住房中央预算内资金。小龙潭化工园区内部道路、供水、污水等基础设施项目全面启动，大部分土建已基本完成，园区硬件支撑能力显著增强。

3.机制改革纵深突破。率先在州内与云南红河技师学院共建“园区产业学院”，深化产教融合为产业发展赋能。设立园区党群服务中心、公共法律服务中心，党建与业务深度融合，常态化开展“一起益企”系列行动，服务企业从“被动上门”向“主动响应”转变。

（四）部门预算绩效管理开展情况

围绕“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系目标，主要从以下几个方面开展预算绩效管理工作：

1.绩效目标管理：从“控基数”转向“评绩效”。

在编制2025年年度预算时，全面实施绩效目标管理。 对本年度申报的项目资金开展事前绩效评估，评估结果作为申请预算的必备要件。

指标体系建设： 结合单位职能，构建绩效指标和标准体系，力求目标可量化、可考核。

2.绩效运行监控：事中纠偏与“双监控”。

在预算执行环节，做好项目资金绩效运行监控，即同时监控预算执行进度和绩效目标实现程度，有效监控单位整体支出和项目支出的预算资金执行情况。及时纠偏： 对监控中发现的政策到期、绩效低下或无法继续实施的项目，财务审计科与业务科室联动，及时调整预算，避免财政资金沉淀和闲置。

3.绩效评价与结果应用：由“软约束”变“硬杠杠”。

部门自评：项目结束后，对照年初设定的目标开展自评，实现项目自评全覆盖。

结果应用“六挂钩”： 将评价结果与预算安排、政策调整、限额管理、转移支付、绩效考核、信息公开挂钩。对评价结果“差”的项目，下年度预算原则上将被取消或压减。

4.信息公开情况，按照市财政局要求，按要求在开远政府网站向社会公开2025年整体支出绩效目标和项目支出绩效目标以及其他应公开的绩效评价工作。

（五）部门内控制度建设情况

本单位按照《财政部关于开展行政事业单位内部控制自评价工作的通知》要求，依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》的有关规定，通过实行分级管理、项目管理，建立高效的内部管理运行机制，提高管理水平和工作效率，成立了内部控制领导小组和工作小组，及时研究解决工作中的实际困难与问题。做到目标明确，责任到人，为项目建设提供全面的制度保障。2025年，本单位接受了市财政局委托第三方的单位内部控制评价。根据第三方提出的内控评价报告整改建议，系统推进内部控制体系建设与制度完善工作，具体如下：

1.完善基础管理制度

修订完善《内控手册》，确保制度内容符合内控要求且具备可操作性。

制定《内部控制沟通管理办法》《风险评估管理制度》《重要岗位管理办法》。

修订完善《预算管理制度》，重点补充绩效管理章节。完善《公务卡管理制度》。

修订《财务管理办法》，新增票据申领、使用、保管及核销管理章节。

2.完善业务领域管理制度

采购管理：完善《政府采购制度》，新增自行采购章节，明确自行采购方式、审批流程；增加采购信息公开章节。

资产管理：完善《资产管理制度》，新增无形资产取得及摊销管理章节。

建设项目管理：完善《建设项目管理制度》，补充项目变更、中介机构管理、项目评价等章节。

合同管理：完善《合同管理制度》，明确合同签审金额标准。

3.制定预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理六大业务岗位职责说明书。

4.结合单位实际，完善和绘制预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理各项业务流程图。

凡纳入政府采购的支出项目，必须按照《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，经过招投标、集中采购、竞争性谈判等规范程序后方可列支。由单位内控领导小组和工作小组，配合项目做好自我监测。制订详细的分项目、分年度的资金使用计划，保证项目资金完全用于项目建设。对项目建设计划的实施做到事前充分论证、事中监控管理指导、事后监测绩效评价的全过程监控和考核。项目资金的使用，做到程序规范、开支合理，勤俭节约，最大限度的提高经费的使用效率。

二、单位整体收支情况

（一）2025年年初预算安排情况

根据《开远市财政局关于下达2025年财政经费支出预算的通知》2025年部门预算收入2,319.33万元，其中：基本支出499.67（包含工资福利收支475.09万元，商品和服务支出24.50万元，对个人和家庭的补助收支0.08万元）；项目支出安排预算为1,819.66万元，包括红河州开远市产业园区厂房及其配套设施PPP项目经费运营补贴专项资金项目1,811.26万元，购买电脑工作专项经费项目0.20万元。因公出国境经费项目8.20万元。

（二）2025年单位整体收支情况

截至2025年12月31日，部门整体总收入11,689.47万元，其中：上年结转结余72.00万元，本年财政拨款收入11,617.34万元，其他收入0.13万元。本年总支出11,617.34万元，支付进度为99.38%。其中：项目实际收入11,147.94万元，支出11,075.81万元，项目资金执行率为99.35%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

说明：本单位2025年部分项目因SM未开展部门绩效自评，故年度项目资金收支情况与“表1：项目收支明细表”中的汇总数据存在差异。

（三）“三公”经费预决算情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12.9万元，决算为31.734万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费29.473万元，公务接待费2.261万元，完成年初预算的246%；支出决算较上年2.5万元增加29.23万元，增长1169.2%，增加主要原因为2025年本单位购置一辆公务用车，增加公务用车购置费及公车运行维护费支出。

（四）资金管理情况

1.基本支出严格按照年初预算做好1-12月份的本单位人员经费和日常公用经费支出，日常公用经费严格按照财务联审相关要求以及财务管理制度来支出。

2.项目支出在执行年初预算的基础上，根据本单位各个项目工作进度，及时追加预算指标，做到资金合理有效管控和使用，项目支出严格按照财务联审相关要求以及财务管理制度来支出。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

数量指标完成情况：开展党建活动年度指标≥70次，全年开展党建活动70次，完成年度指标100%；

签订安全目标责任书年度指标≥6份，全年签订安全目标责任书6份，完成年度指标100%；

因公出国境经费<=1次，全年完成因公出国境0次，未完成年度指标；

购置设备数量≥2台，实际完成数4台，完成年度指标200%；

支付红河州开远市产业园区厂房及其配套设施PPP项目可行性缺口补助资金兑付次数年度指标≥1次，全年拨付数0次，未完成年度指标；

监测、分析云南开远产业园区内入驻企业的经济运行情况年度指标≥11次，开展11次，完成年度指标100%；

指导云南开远产业园区内入驻企业年度指标≥4次，完成4次，完成年度指标100%。

质量指标完成情况：资金到位率年度指标≥90%，年初预算资金到位率100%，全年资金到位率100%；

安全事故发生率年度指标≤0%，全年未发生安全事故，完成年度指标100%；

安全管理责任落实率年度指标≥100%，全年安全管理责任落实率100%，完成年度指标100%；

预算资金使用率年度指标≥90%，全年预算资金使用率99.38%，完成年度指标100%；

产业园区设备完好性年度指标≥90%，全年产业园区设备完好性100%，完成年度指标100%；

产业园区维护达标率年度指标≥90%，全年产业园区维护达标率100%，完成年度指标100%；

产业园区安全管理达标率年度指标≥100%，全年产业园区安全管理达标率100%，完成年度指标100%；

产业园区企业出租率年度指标≥90%，全年产业园区企业出租率90%，完成年度指标100%；

产业园区商铺出租率年度指标≥90%，全年产业园区商铺出租率90%，完成年度指标100%；

产业园区物业管理覆盖率年度指标≥90%，全年产业园区物业管理覆盖率100%，完成年度指标100%；

产业园区消防安保覆盖率年度指标≥90%，全年产业园区消防安保覆盖率100%，完成年度指标100%；

产业园区社区活动覆盖率年度指标≥90%，全年产业园区社区活动覆盖率100%，完成年度指标100%；

产业园区停车管理规范率年度指标≥90%，全年产业园区停车管理规范率100%，完成年度指标100%；

产业园区生产环境卫生达标率年度指标≥90%，全年产业园区生产环境卫生达标率100%，完成年度指标100%；

咨询服务工作符合国家行业相关法律法规年度指标≥90%，全年咨询服务工作符合国家行业相关法律法规100%，完成年度指标100%；

时效指标完成情况：各项工作完成及时率年度指标≥90%，全年各项工作完成及时率100%，完成年度指标100%；投诉处理及时率≥90%，全年投诉处理及时率100%，完成年度指标100%；

成本指标完成情况：“三公”经费控制率年度指标≤100%，全年“三公”经费控制率年度指标246%，未完成年度目标。

（2）效益指标完成情况

社会效益指标完成情况：有利于实现产业化，推动开远社会经济持续发展，年度指标有所提升，全年实现有利于实现产业化，推动开远社会经济持续发展；有利于招商引资、广纳人才技术，做强产业年度指标效果显著，全年有利于招商引资、广纳人才技术，做强产业。

（3）满意度指标完成情况

开远市民及园区企业.工作人员满意度年度指标≥90%，全年开远市民及园区企业.工作人员满意度年度达95%，完成年度指标100%；内部干部职工满意度年度指标≥90%，全年内部干部职工满意度达100%，完成年度指标100%。

2.绩效目标未完成原因分析

因公出国境经费年度指标<=1次，全年完成因公出国境0次，未完成年度指标，原因为：2025年因公出国境项目未通过上级审批；红河州开远市产业园区厂房及其配套设施PPP项目可行性缺口补助资金兑付次数年度指标≥1次，全年拨付数0次，未完成年度指标，原因为：该项目2025年市财政预算资金未到位；“三公”经费控制率246%，未完成年度指标，原因为购买车辆和维护车辆。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1工作运转资金绩效目标完成情况。

2025年设定绩效目标7条，其中产出指标3条，效益指标3条，满意度指标1条，截至2025年12月31日，实际完成绩效指标7条，各项指标完成率为100%。

2.项目22025年公务用车购置费及公务用车运行维护经费绩效目标完成情况。

2025年设定绩效目标11条，其中产出指标5条，效益指标4条，满意度指标2条，截至2025年12月31日，实际完成绩效指标11条，各项指标完成率为100%。

3.项目3开远小龙潭化工园区项目建设工作指挥部工作经费绩效目标完成情况。

2025年设定绩效目标11条，其中产出指标5条，效益指标4条，满意度指标2条，截至2025年12月31日，实际完成绩效指标11条，各项指标完成率为100%。

4.项目4小龙潭化工园区项目建设相关经费绩效目标完成情况。

2025年设定绩效目标10条，其中产出指标5条，效益指标4条，满意度指标1条，截至2025年12月31日，实际完成绩效指标10条，各项指标完成率为100%。

5.项目5小龙潭化工园区复核相关工作经费绩效目标完成情况。

2025年设定绩效目标9条，其中产出指标4条，效益指标4条，满意度指标1条，截至2025年12月31日，实际完成绩效指标9条，各项指标完成率为100%。

6.项目6云南河口沿边产业园区开远片区纺织服装产业发展规划（2023至2033）编制经费绩效目标完成情况。

2025年设定绩效目标9条，其中产出指标4条，效益指标4条，满意度指标1条，截至2025年12月31日，实际完成绩效指标9条，各项指标完成率为100%。

7.项目7蒙自经济技术开发区开远小龙潭化工园区基础设施建设项目（消防救援站工程项目建设）资金绩效目标完成情况。

2025年设定绩效目标18条，其中产出指标13条，效益指标4条，满意度指标1条，截至2025年12月31日，实际完成绩效指标18条，各项指标完成率为100%。

8.项目8红河州开远市2024年保障性租赁住房建设项目~食品加工产业园项目建设资金绩效目标完成情况。

2025年设定绩效目标9条，其中产出指标4条，效益指标4条，满意度指标1条，截至2025年12月31日，实际完成绩效指标9条，各项指标完成率为100%。

9.项目9红河州开远市2024年保障性租赁住房建设项目食品加工产业园项目前期经费绩效目标完成情况。

2025年设定绩效目标14条，其中产出指标9条，效益指标4条，满意度指标1条，截至2025年12月31日，实际完成绩效指标14条，各项指标完成率为100%。

10.项目10公益性岗位工资及社保补贴资金绩效目标完成情况。

2025年设定绩效目标9条，其中产出指标6条，效益指标2条，满意度指标1条，截至2025年12月31日，实际完成绩效指标9条，各项指标完成率为100%。

11.项目11开远市绿色纺织科技产业园第二污水处理厂建设项目经费绩效目标完成情况。

2025年设定绩效目标9条，其中产出指标4条，效益指标4条，满意度指标1条，截至2025年12月31日，实际完成绩效指标9条，各项指标完成率为100%。

四、绩效自评结论

我单位2025年部门整体支出绩效自评得分95分，评价等级为“优”。

项目1工作运转资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目2 2025年公务用车购置费及公务用车运行维护经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目3开远小龙潭化工园区项目建设工作指挥部工作经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目4小龙潭化工园区项目建设相关经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目5小龙潭化工园区复核相关工作经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目6云南河口沿边产业园区开远片区纺织服装产业发展规划（2023至2033）编制经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目7蒙自经济技术开发区开远小龙潭化工园区基础设施建设项目（消防救援站工程项目建设）资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目8红河州开远市2024年保障性租赁住房建设项目~食品加工产业园项目建设资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目9红河州开远市2024年保障性租赁住房建设项目食品加工产业园项目前期经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目10公益性岗位工资及社保补贴资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目11开远市绿色纺织科技产业园第二污水处理厂建设项目经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

决策情况指标共设置2个二级指标5个三级指标：

1.整体目标设定符合国家法律法规。国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责、中长期实施规划及年度工作任务。

2.项目绩效目标设定经过充分调查研究、论证和科学、合理测算后细化分解为具体量化的项目，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。

3.预算编制科学性与履职目标紧密衔接，依据充分、数据详实、结构细化。

4.基本支出预算能够保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费。其它完成部门职能任务所必需的支出不存在缺口，不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。

5.重点支出保障率达100%。

（二）过程情况分析

过程指标共设置3个二级指标14个三级指标：

1.预算执行情况分析。按照市财政要求，我单位采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，结转结余变动率0.18%， “三公”经费变动率、控制率未达标。政府采购执行率较好，资金收支合规、符合“放管服”改革要求和减税降费要求、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定、拨付有完整的审批程序和手续、项目的重大开支经过评估论证、符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.预算绩效管理分析。加强预算管理、规范财务行为，我单位先后制定了财务管理制度、内控制度、预算绩效管理办法等，成立了单位预算绩效管理工作领导小组，开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作，管理办法、制度、措施得到有效执行。审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题及时进行规范整改，在实现部门绩效目标过程中，按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据。

3.资产管理分析。为加强本单位的资产管理，维护资产的安全和完整，提高资产使用效益，制定《云南开远产业园区管理委员会资产管理制度》规范资产管理。资产保存完整、配置合理、处置规范、账务管理合规、账实相符、处置收入及时足额上缴。

（三）产出情况分析

产出指标共设置1个二级指标4个三级指标：本单位年度重点工作办结率达100%，实际完成率达、完成及时率达88%，质量达标率达100%。

（三）效果情况分析

效果指标共设置1个二级指标3个三级指标：单位社会效益、行政效能全部达到预期指标，单位履职过程中未发生廉政问题，单位的服务对象对部门履职效果的满意度高。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.预算编制与履职目标“两张皮”，具体表现：预算编制往往仅依据往年基数或财政下达的控制数进行简单切块，未能精准围绕部门年度核心工作任务（履职目标）进行科学测算。主要原因分析：业务科室对预算编制参与度低，财务人员难以深入理解业务逻辑。

2.“重投入、轻产出”，绩效指标设置“软”且“散”具体表现：部门整体绩效目标往往设置成“满意率≥90%”或“政策知晓率提升”等难以量化的通用指标，缺乏反映部门核心职能完成情况的关键产出指标。主要原因分析：财务人员不懂业务，业务人员不懂财务，导致指标缺乏针对性和可衡量性。

3.预算执行进度与业务进度“脱节”，具体表现：年底集中花钱、突击报销现象依然存在。资金拨付往往滞后于项目完工节点，或者资金虽已支付，但项目因验收延误、流程繁琐等原因并未实际完成，导致“花了钱没办成事”或“资金沉淀被财政收回”。主要原因分析：项目前期准备不充分，财政、采购、资产等审批环节耗时过长，预算执行监控缺乏刚性。

（二）改进的方向和具体措施

1.强化前期论证，做实“预算+目标”双评审，推行“项目入库评审制”。在预算申报前，由预算绩效评价小组，对项目的立项必要性、预算合理性、绩效目标科学性进行实质审查。对绩效指标模糊、测算依据不足的项目，一律不予纳入预算项目库。

2.推进“业财融合”，实施全生命周期监控，建立财务联络员制度：为每个核心业务科室配备一名财务骨干，变“坐等报销”为“全程跟进”，指导业务科室在项目实施前编制资金需求计划；实施支出进度与业务进度的“比对分析”：定期召开预算执行分析会，不仅通报“资金花了多少”，更要通报“事情办到了哪一步”。对差异较大的项目，由业务科室负责人现场说明情况并限期整改。

3.深化指标体系建设，结合单位“三定”方案，梳理年度重点任务清单，构建一套体现本部门核心职能的个性化绩效指标库，达到提升绩效目标的导向性，使评价“有尺可量”。  

七、主要经验及做法

1.加强组织领导。加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

2.专款专用。严格按项目规范要求，做到专款专用，确保项目工作顺利开展。项目内所有支出都由报账员把关，再按照“财务联审”程序审批，经“财务联审”通过后方能支出，保证专款专用，无截留、无挪用等现象，取得了良好效果。

3.加强监督。对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。

4.不断加强学习与交流。

八、其他需说明的情况

无。