开远市市级机关公务用车保障中心2025年度部门决算

开远市市级机关公务用车保障中心2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

保障各部门机要通信和应急工作；保障各部门跨区域出差、调研、大型会议、重大接待、到公共交通无法保障的地区下乡等公务活动；保障具有执法职能无执法执勤车辆部门的行政执法工作；保障跨部门综合执法执勤和重大突发事件的应急用车，负责市级机关公务用车保障中心车辆的配备、更新、调拨、调剂、报废的管理。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

开远市市级机关公务用车保障中心为二级预算单位，共设置3个内设科室，包括：办公室、调度室、驾驶员休息室。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

开远市市级机关公务用车保障中心作为二级预算单位纳入开远市机关事务局2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

开远市市级机关公务用车保障中心2025年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制56辆，在编实有车辆49辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.精准调度，保障高效出行。根据单位用车需求，结合平台调度系统，实现公务用车的科学调配。根据用车时间、地点、人员数量等要素，合理安排车辆，有效避免车辆闲置和使用冲突的情况。

2.着力监管，确保规范出行。严格执行用车审批制度，确保每次用车都可追溯、合规范。强化对公车私用、违规用车等行为的监督检查，杜绝违规现象发生。

3.强化学习，做到安全出行。全面学习交通法规、安全行车及车辆管理等相关知识，牢固树立司勤人员安全意识，定期对公务用车开展安全检修，做好日常维护保养工作，优化服务保障质效。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

开远市市级机关公务用车保障中心2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市市级机关公务用车保障中心2025年度收入合计3057938.00元。其中：财政拨款收入3057938.00元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少1332953.77元，下降30.36%。其中：财政拨款收入减少1332953.77元，下降30.36%；上级补助收入0.00元，无增减；事业收入0.00元，无增减；经营收入0.00元，无增减；附属单位上缴收入0.00元，无增减；其他收入0.00元，无增减。主要原因是按照厉行节约原则，缩减各项日常支出。

二、支出决算情况说明

开远市市级机关公务用车保障中心2025年度支出合计3057938.00元。其中：基本支出1328093.56元，占总支出的43.43%；项目支出1729844.44元，占总支出的56.57%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计减少1332953.77元，下降30.36%。其中：基本支出减少82921.93元，下降5.88%；项目支出减少1250031.84元，下降41.95%；上缴上级支出0.00元，无增减；经营支出0.00元，无增减；对附属单位补助支出0.00元，无增减。主要原因是按照厉行节约原则，缩减各项日常支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障开远市市级机关公务用车保障中心机构正常运转的日常支出1328093.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出650809.08元，占基本支出的49%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费677284.48元，占基本支出的51%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障开远市市级机关公务用车保障中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1729844.44元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比减少1250031.84元，与上年同期相比下降41.95%，主要原因是按照厉行节约原则，缩减各项日常支出。

公务用车运行经费1729844.44元，主要用于保障全市70余家机关单位机要通信、应急以及跨区域出差、调研、大型会议、重大接待等公务活动出行及保证公务用车保障中心正常运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市市级机关公务用车保障中心2025年度一般公共预算财政拨款支出3057938.00元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1332953.77元，下降30.36%，完成年初预算的126.02%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2886884.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.41%，完成年初预算的127.56%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出、办公费、差旅费、车辆运行维护费等日常公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是工资和社保的政策性调整；根据开车保报〔2020〕3号文件，2021年1月1日起各单位公务用车使用费按季度上缴国库并同意及时100%核拨，以项目经费拨款以保证公务用车保障中心正常运转。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出62810.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.05%，完成年初预算的98.29%。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是工资和社保的政策性调整。

9.卫生健康（类）支出51152.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%，完成年初预算的99.2%。主要用于职工医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是工资和社保的政策性调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出57090.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.87%，完成年初预算的119.11%。主要用于职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是工资和社保的政策性调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2891000.00元，决算为1106225.26元，完成年初预算的38.26%；支出决算较上年减少1405809.22元，下降55.96%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为1000000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1890000.00元，决算为1106225.26元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的58.53%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少982505.66元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少423303.56元，下降27.68%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2891000.00元，支出决算为1106225.26元，完成年初预算的38.26%，支出决算较上年减少1405809.22元，减少55.96%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为1000000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1890000.00元，决算为1106225.26元，完成年初预算的58.53%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是进一步贯彻落实中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行上级部门压缩“三公”经费要求，严格审批手续。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少982505.66元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算减少423303.56元，下降27.68%；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是进一步贯彻落实中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行上级部门压缩“三公”经费要求，严格审批手续。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为49辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市市级机关公务用车保障中心2025年机关运行经费支出0.00元，与上年相同。主要原因：事业单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，开远市市级机关公务用车保障中心资产总额2527685.42元，其中，流动资产29401.65元，固定资产2397375.02元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产100908.75元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2147028.51元，其中固定资产减少1928081.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆8辆，账面原值2256146.00元；报废报损资产14项，账面原值34800.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额713984.48元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出713984.48元。授予中小企业合同金额713984.48元，其中：授予小微企业合同金额713984.48元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

一般公共预算：是用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机关正常运转等方面的收支预算。