开远市机关事务局2025年度部门决算

开远市机关事务局2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

根据国家有关法律法规及方针政策，结合我市实际，拟订机关事务工作规章制度并组织实施。开展机关事务工作理论研究；负责市级机关事务的管理、保障、服务工作，指导全市机关事务管理工作。拟订机关后勤体制改革政策、制度并组织实施；负责制定市级机关引进后勤服务社会化准入机制和有关服务标准，组织实施服务质量的监督。负责制定机关后勤服务购买项目及标准，对纳入预算的市级机关后勤服务项目提出审核建议。指导市级机关后勤服务购买工作，监督购买项目、标准执行和服务质量；按照规定制定市级机关财务管理有关规章制度并组织实施。提出市级机关加强行政运行经费、机关服务经费、住房改革支出经费管理的建议。负责市级党政机关办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的管理；按照规定会同有关部门依法依规履行市级行政事业单位国有资产管理职责，制定市级机关资产管理具体制度并组织实施。负责市级机关资产的配置审核、清查登记、处置调配等有关工作；负责市级党政机关房地产管理，制定有关规章制度并组织实施；负责市级党政机关办公用房和办公区规划编制、建设项目的审核和监督；负责市级党政机关办公用房大中修项目的审批；负责市级党政机关办公用房建设改造的规划审核、使用调配、购置租赁、维修改造、房产处置等有关管理工作；负责市级党政机关及所属单位的用地管理工作；承担市级党政机关房地产产权集中统一管理工作；负责市级领导住房、周转住房的项目审核、集中建设和配售管理。负责市级行政中心、为民楼、政务服务中心服务保障工作。承担重要政务活动管辖区域的服务保障管理和其他区域的协调保障工作；承担市级机关住房制度改革有关工作。制定住房制度改革的实施方案、住房保障和管理的规章制度并组织实施，负责住房资金的管理工作；负责指导、协调、推进、监督全市公共机构节能工作，组织实施市级公共机构节能工作。负责市级公共机构节能监督管理工作，会同有关部门拟订公共机构节能规划、规章制度、能源消耗定额并组织实施。组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作。组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品；负责制定党政机关公务用车规章制度并组织实施，会同有关部门推进全市公务用车制度改革工作。负责指导、监督全市公务用车管理工作。负责制定市级党政机关公务用车管理制度并监督执行。按照政府采购法律法规和国家有关政策规定，统一组织实施市级党政机关公务用车集中采购。负责市级党政机关公务用车的编制、配备、更新、处置及牌证管理工作。负责审核公务用车制度改革后实物用车保障和交通补贴发放事项。承担开远市公务用车管理领导小组办公室日常工作；负责全市的重要内、外宾接待，安排食宿、交通、考察、洽谈等活动；负责协调组织市内有关部门介绍情况；承担市级领导交办的重要会议的会务服务工作，指导全市各乡镇（街道）、各部门的公务接待工作；负责协调安排市委、市人大、市政府、市政协领导外出公务活动的联络和食宿、交通服务；负责行政中心、为民楼、政务服务中心办公区域及干部周转房的维修维护等后勤服务工作；参与市级重要会议、重大活动的服务保障工作；行政事业单位国有资产管理职责分工。开远市机关事务局负责制定市级行政事业单位有关国有资产管理具体制度并组织实施，承担配置审核、清查登记、处置调配等工作，接受开远市财政局的业务指导和监督检查。开远市财政局负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度规定，并负责组织实施和监督检查，负责管理维护行政事业单位国有资产管理信息系统。市级行政事业单位按规定负责所属事业单位及派出机构的国有资产管理；负责组织全市视频会议系统的建设、管理和维护等技术服务工作；履行代理机构职能，负责接受采购人委托，组织实施政府集中采购目录内的市级政府采购项目采购；接受出让单位委托，组织实施土地使用权、矿业权出让工作；接受国有资产处置人委托，组织实施市级国有资产的拍卖、租赁等处置工作;负责处理政府采购“政采云”平台相关事宜；完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

开远市机关事务局为一级预算单位，共设置8个内设机构，包括：办公室、政策法规和综合管理科、财务管理科、公务用车管理科、资产和房地产管理科、公共机构节能管理科、会务接待保障科、后勤服务科。2个股所级：开远市视频会议保障中心、开远市政府集中采购和出让中心。所属单位1个，分别是：开远市市级机关公务用车保障中心。

（二）决算单位构成情况

纳入开远市机关事务局2025年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个、参照公务员法管理的事业单位0个、其他事业单位2个。分别是：开远市机关事务局（本级）、开远市市级机关公务用车保障中心。

纳入开远市机关事务局2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市机关事务局2025年末编制内实有人员23人。包括财政拨款开支经费的：公务员9人（含行政工勤人员9人），参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

年末其他人员12人。包括财政拨款开支经费的人员12人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

车辆编制58辆，在编实有车辆51辆，超编0辆。

三、重点工作概述

开远市机关事务局深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面落实市委、市政府决策部署，持续推进办公用房、公务用车、公共机构节能等服务保障规范化、协同化建设，不断提升服务保障质效，为全市党政机关高效运转提供坚强支撑。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

开远市机关事务局2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市机关事务局2025年度收入合计16483011.11元。其中：财政拨款收入16483011.11元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少1390751.8元，下降7.78%。其中：财政拨款收入1390751.8元，下降7.78%；上级补助收入0.00元，无增减；事业收入0.00元，无增减；经营收入0.00元，无增减；附属单位上缴收入0.00元，无增减；其他收入0.00元，无增减。主要原因是工资和社保的政策性调整；按照厉行节约原则，缩减各项日常支出。

二、支出决算情况说明

开远市机关事务局2025年度支出合计16483011.11元。其中：基本支出5369396.17元，占总支出的32.58%；项目支出11113614.94元，占总支出的67.42%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计减少1390751.8元，下降7.78%。其中：基本支出增加317168.39元，增长6.28%；项目支出减少1707920.19元，下降13.32%；上缴上级支出0.00元，无增减；经营支出0.00元，无增减；对附属单位补助支出0.00元，无增减。主要原因是工资和社保的政策性调整；按照厉行节约原则，缩减各项日常支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障开远市机关事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5369396.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4601409.64元，占基本支出的85.7%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费767986.53元，占基本支出的14.3%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障开远市机关事务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11113614.94元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比减少1707920.19元，与上年同期相比下降13.32%；主要原因是按照厉行节约原则，缩减各项日常支出。

机关事务局运行经费6491568.65元，主要用于保障行政中心、为民楼、政务服务中心办公区入驻部门正常办公秩序和优质的办公环境、楼内绿色植被的及时更换、特种设施设备管理及日常维护、办公楼公共区域墙体翻新维护及市级周转房改造旧房等。

行政中心、为民楼、新政务服务中心水电经费840847.66元，主要用于保障行政中心、为民楼、政务服务中心办公区入驻部门日常办公的水电费用支出。

接待办接待工作经费89472.00元，主要用于保障市委市政府公务接待、商务接待等活动正常有效开展。

后勤保障经费1075326.38元，主要用于负责市级机关事务的管理、保障、服务工作，负责办公用房等具体后勤工作，为进一步提升机关服务保障工作水平，确保机关高效运转和政务工作高质量发展。

开远市市乡电子政务视频会议系统租用项目经费124032.00元，信息化建设提倡“五个统一”，即统一规划、统一标准、统一建设、统一管理、统一维护，避免重复投资。

维修维护等经费850.00元，主要用于行政中心玻璃顶老旧防水胶条高空修缮、正厅地砖整体更换、办公区内外公共区域监控设备安装费用及三个集中办公区日常维修维护等费用。

行政中心电梯改造经费419600.00元，用于行政中心、为民楼、市民之家的维修维护等各项后勤保障工作。

群团联盟集中办公区修缮经费288974.81元，根据《关于成立开远市组建群团“联盟”改革工作领导小组的通知》要求，开远市机关事务局现拟对群团联盟集中办公区（开远市残疾人联合会东新路296号）整栋外墙面、一楼大厅、四五楼办公室、会议室等进行修缮。

开远市政府集中采购和出让中心工作经费22600.00元，用于保障开远市政府集中采购和出让中心工作正常运转。

公务用车运行经费1729844.44元，主要用于保障全市70余家机关单位机要通信、应急以及跨区域出差、调研、大型会议、重大接待等公务活动出行及保证公务用车保障中心正常运转。

其余项目内容按规定不公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市机关事务局2025年度一般公共预算财政拨款支出16483011.11元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1390751.8元，下降7.78%，完成年初预算的112.34%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出15385397.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.34%，完成年初预算的112.8%。造成预决算差异的主要原因：一是工资和社保的政策性调整，二是部分项目指标后期追加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出394291.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.4%，完成年初预算的99.68%。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动在职人员养老保险、职业年金导致缴费金额减少。

9.卫生健康（类）支出325047.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%，完成年初预算的98.9%。主要用于职工医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是工资和社保的政策性调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出13699.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%，年初无此项预算，主要用于信创项目经费；造成预决算差异的主要原因是财政拨入信创项目经费。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出364576.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.21%，完成年初预算的118.21%。主要用于职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是工资和社保的政策性调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3287000.00元，决算为1228704.59元，完成年初预算的37.38%；支出决算较上年减少1556507.11元，下降55.88%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为1000000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1919000.00元，决算为1135200.59元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.39%，完成年初预算的59.15%；公务接待费支出年初预算为368000.00元，决算为93504.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.61%，完成年初预算的25.41%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少982505.66元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少444037.45元，下降28.12%；公务接待费支出决算较上年减少129964.00元，下降58.16%；具体是国内接待费支出决算93504.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少129964.00元，下降58.16%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3287000.00元，支出决算为1228704.59元，完成年初预算的37.38%，支出决算较上年减少1556507.11元，下降55.88%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为1000000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1919000.00元，决算为1135200.59元，完成年初预算的59.15%；公务接待费支出年初预算为368000.00元，决算为93504.00元，完成年初预算的25.41%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是进一步贯彻落实中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行上级部门压缩“三公”经费要求，严格审批手续。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少982505.66元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算减少444037.45元，下降28.12%；公务接待费支出决算减少129964.00元，下降58.16%，具体是国内接待费支出决算93504.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少129964.00元，下降58.16%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照厉行节约的原则，严格审批接待手续，控制公务接待费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为51辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待115批次（其中：外事接待0批次），接待人次1520人（其中：外事接待人次0人）。主要用于行政、招商引资等相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市机关事务局2025年机关运行经费支出0.00元，与上年相同。主要原因：事业单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，开远市机关事务局资产总额5423652.79元，其中，流动资产260561.65元，固定资产5038374.47元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产124716.67元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2102529.32元，其中固定资产减少2101084.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆8辆，账面原值2256146.00元；报废报损资产70项，账面原值260830.9元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额7159795.18元，其中：政府采购货物支出605890.00元；政府采购工程支出963249.35元；政府采购服务支出5590655.83元。授予中小企业合同金额735605.83元，其中：授予小微企业合同金额735605.83元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

一般公共预算：是用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机关正常运转等方面的收支预算。