开远市投资促进局2025年度部门决算

开远市投资促进局2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、市委关于开放合作和投资促进的重大决策部署；指导全市投资促进工作，牵头组织年度各类投资促进活动；负责统筹、协调、组织本市与其他地区在经济领域的合作交流工作；协调和推进国内区域招商引资工作；负责国内经济合作的统计工作；负责牵头开展外商直接投资促进工作；负责全市投资促进年度目标任务的分解、督查和考核工作；负责策划全市重点产业招商引资项目，建立、管理、完善市级重点招商引资项目库；负责全市投资促进信息、市级重点产业招商项目及投资促进政策的信息发布；会同有关部门做好外商投资企业的项目洽谈、签约、实施及协调、管理、服务工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、投资合作科、产业合作科、项目服务科、综合信息科，所属单位1个。

（二）决算单位构成情况

纳入开远市投资促进局2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：开远市投资促进局（下含事业部门开远市投资促进局招商中心）。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员2人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，开远市投资促进局紧扣“招商为要”工作主线，聚焦“三大经济”和10条重点产业链，精准开展产业招商。围绕新能源、化工、食品加工、纺织、电子信息制造等产业，强化“补链、延链、强链”招商，高水平策划包装大项目、好项目。同时，强化项目全生命周期管理，做好项目前期调研与跟踪服务，推动招商引资项目高效落地，为开远市经济高质量发展提供新动能。全年组织外出招商17次，市委、市政府主要领导带队招商3次，招商专班赴长三角、珠三角等重点区域对接20次，组建“联合招商小分队”接待来访企业考察110家次。全年引进省外产业招商到位资金35.92亿元；新签约亿元及以上项目7个（其中10亿元及以上项目3个），增长75%；新开工入库亿元及以上项目9个（其中10亿元及以上项目3个），增长350%。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市投资促进局2025年度收入合计2149661.99元。其中：财政拨款收入2149661.99元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少65744.46元，下降2.97%。其中：财政拨款收入减少65744.46元，下降2.97%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：一是人员调动增加及社保、公积金的增加；二是项目经费比上年减少。

二、支出决算情况说明

开远市投资促进局2025年度支出合计2149661.99元。其中：基本支出1256631.70元，占总支出的58.46％；项目支出893030.29元，占总支出的41.54％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少65744.46元，下降2.97%。其中：基本支出减少548696.84元，下降77.51%；项目支出减少614441.30元，下降40.76%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：一是人员调动增加及社保、公积金的增加；二是项目经费比上年减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障开远市投资促进局机正常运转的日常支出1256631.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1138596.55元，占基本支出的90.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费118035.15元，占基本支出的9.39％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障开远市投资促进局完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出893030.29元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1、招商引资工作经费752781.83元，主要用于保障开远市投资促进局招商工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、培训费，劳务费、其他交通费用，差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等）。

2、驻外定点招商工作经费123528.46元，主要用于重点突出化工、纺织、食品加工、电子信息等优势产业，东盟华商红河考察招商推介会、沿边产业园纺织服装产业专场推介会等招商活动，围绕优势资源加大对重点招商项目策划宣传推介。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市投资促进局2025年度一般公共预算财政拨款支出2149661.99元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少65744.46元，下降2.97%,完成年初预算的12.49%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1842195.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.70%,完成年初预算的94.86%。主要用于在职人员工资等人员经费及公用经费等相关支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出106776.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%,完成年初预算的101.61%。主要用于机关事业单位养老保险、职业年金、工伤保险支出等。

9.卫生健康（类）支出86134.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%,完成年初预算的101.88%。主要用于职工医疗保险、公务员医疗补助支出等。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出12880.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%,完成年初预算的100%。主要用于购置信创设备。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出101676.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%,完成年初预算的121.00%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为240000.00元，决算为199532.32元，完成年初预算的83.14%；支出决算较上年增加96137.42元，增长92.98%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为20942.32元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.50%，完成年初预算的52.36%；公务接待费支出年初预算为200000.00元，决算为178590.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.50%，完成年初预算的89.30%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增减0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增减0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少5537.58元，下降20.91%；公务接待费支出决算较上年增加101675.00元，增长132.19%；具体是国内接待费支出决算178590.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加101675.00元，增长132.19%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增减0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为240000.00元，支出决算为199532.32元，完成年初预算的83.14%，支出决算较上年增加96137.42元，增长92.98%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为20942.32元，完成年初预算的52.36%；公务接待费支出年初预算为200000.00元，决算为178590.00元，完成年初预算的89.30%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：受资金支付影响，2025年11-12月产生的接待费未支付，导致“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增减0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增减0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少5537.58元，下降20.91%；公务接待费支出决算增加101675.00元，增长132.19%，具体是国内接待费支出决算178590.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加101675.00元，增长132.19%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增减0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：一公务用车运行维护费支出减少是因公务用车老化，使用年限较长，2024年对车辆老化的刹车系统、轮胎、发动机密封件、变速箱配件、电路线路、减震系统、锈蚀底盘部件等故障部位进行维修、更换与检修产生的费用较高，导致2025年公务用车运行维护费支出减少；二公务接待费支出增加是2025年新签约亿元及以上项目7个，增长75%；新开工入库亿元及以上项目9个，增长350%；招商引资项目入库纳统23个，其中结转项目7个、年度新开工入库项目16个，协议总投资200.07亿元。二产成为招商核心支撑，入库二产项目21个，协议总投资199.87亿元，到位资金35.77亿元，占比均超99%；新签约投资500万元以上项目9个，协议总投资105.05亿元。沿边产业开远片区完成新签约符合主导产业定位的3000万元以上制造业项目3个、开工项目2个，形成项目梯次推进格局。成功引进“三类500强”企业3家，其中世界500强1家、中国500强2家。本年度招商工作全面铺开，邀请外地客商、商会、产业考察批次、人数大幅度增加，故公务接待费支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于招商引资工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待110批次（其中：外事接待0批次），接待人次875人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市投资促进局2025年机关运行经费支出118035.15元，比上年增加29773.54元，增长33.73%,主要原因是：一是人员调整增加公务交通补贴；二是维修维护费的增加。部门机关运行经费主要用于开展日常工作所产生的办公费、印刷费、水费、邮电费、工会经费、其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，开远市投资促进局资产总额144,273.09元，其中，流动资产2034.57元，固定资产137281.46元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4957.06元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加37270.78元，其中固定资产增加35616.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额185858.32元，其中：政府采购货物支出112796.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出73062.32元。授予中小企业合同金额69902.32元，其中：授予小微企业合同金额69902.32元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。