开远市投资促进局2025年度部门整体和项目支出绩效自评报告

附件1

开远市投资促进局2025年度部门整体和

项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发〈开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发〈开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发〈开远市市级预算绩效管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2025年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市投资促进局2025年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.职责职能

贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、市委关于开放合作和投资促进的重大决策部署；指导全市投资促进工作，牵头组织年度各类投资促进活动；负责统筹、协调、组织本市与其他地区在经济领域的合作交流工作；协调和推进国内区域招商引资工作；负责国内经济合作的统计工作；负责牵头开展外商直接投资促进工作；负责全市投资促进年度目标任务的分解、督查和考核工作；负责策划全市重点产业招商引资项目，建立、管理、完善市级重点招商引资项目库；负责全市投资促进信息、市级重点产业招商项目及投资促进政策的信息发布；会同有关部门做好外商投资企业的项目洽谈、签约、实施及协调、管理、服务工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

2.机构设置及人员情况

根据《中共开远市委办公室  开远市人民政府办公室关于印发〈开远市投资促进局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（开室字〔2023〕8号）文件精神，我局为市人民政府直属正科级参照公务员管理事业单位。内设办公室、投资合作科、产业合作科、项目服务科、综合信息科5个科室。核定编制8名，其中局长1名、副局长3名。《中共开远市委机构编制委员会关于成立开远市投资促进局招商中心的批复》（开机编字〔2024〕22号）文件精神，同意设立开远市投资促进局招商中心为开远市投资促进局所属以管理岗位为主的公益一类全额拨款事业单位，机构规格为股所级。开远市投资促进局招商中心核定事业编制3名。编制结构为：管理人员编制3名。设主任1名。

截至2025年12月31日，在职人员编制7人，其中：行政编制5人，事业编制2人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

（二）年度工作目标及重点工作任务

2025年1—12月，引进省外产业招商到位资金35.92亿元，增长-6.47%；新签约亿元及以上项目7个（其中10亿元及以上项目3个），增长75%；新开工入库亿元及以上项目9个（其中10亿元及以上项目3个），增长350%；实际利用外资24万美元，完成年度目标150万美元的16%。

（三）当年部门整体支出绩效目标

围绕设立州级招商专项引导资金。支持各县市开展项目包装、招商活动、企业引进等工作，统筹全州招商资源，组织各县市共同参与国内外招商展会、产业对接会等活动，开展产业链协同招商，推动各县市优势互补、资源共享，吸引上下游企业集聚发展，形成全州招商工作合力。组织招商引资专题培训，邀请专家、实战派企业家授课，通过案例教学、现场观摩、跟岗学习等形式，提升全州招商干部的专业素养和实践能力，按照省州部署及要求，圆满完成上级下达我市招商引资工作任务指标。

（四）部门预算绩效管理开展情况

为推进单位预算绩效管理工作有效开展，依据《开远市财政局关于印发〈开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（开财字〔2020〕181号）文件，结合单位实际，制定了本单位的全面实施预算绩效管理工作方案和相关配套制度，同时成立预算绩效管理工作领导小组，统筹负责本单位的预算绩效管理工作；依据市财政局下发的工作通知要求，积极主动开展预算项目事前绩效评估、部门整体支出和项目支出设置、绩效运行监控、部门绩效自评和重点项目部门评价工作，已基本实现预算绩效全流程闭环管理，提升了预算资金的使用效率和使用效益。

（五）部门内控制度建设情况

单位已建立“三重一大”决策、预算管理、采购管理、财务管理、合同管理、资产管理、档案管理等内部控制制度；同时组建了单位内部控制规范工作领导小组，统筹负责单位的内容控制管理工作。

二、单位整体收支情况

（一）2025年年初预算安排情况

根据《开远市投资促进局2025年部门预算批复》2025年部门预算收入1,721.56万元，其中：基本支出116.26万元；项目支出安排预算为1,605.30万元，包括招商引资工作经费项目85.00万元，重点产业招商引资项目补助经费项目1,500.00万元，驻外定点招商工作经费20.00万元，购买电脑工作专项经费0.30万元。

（二）2025年单位整体收支情况

截至2025年12月31日，部门整体总收入214.97万元，其中：上年结转结余0.00万元，本年财政拨款收入214.97万元，其他收入0.00万元。本年总支出214.97万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入89.30万元，支出89.30万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

说明：部分项目不进行自评，故部门整体的项目收支情况与“表1 项目收支明细表”的合计收支情况存在差异。

（三）“三公”经费预决算情况

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为24.00万元，支出决算数为19.95万元，完成预算的83.14%。其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算数0.00万元；公务接待费预算为20.00万元，支出决算数17.86万元，完成预算的89.3%；公务用车购置及运行维护费预算为4.00万元，支出决算数2.09万元，完成预算的52.25%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格“三公”经费管理，厉行节约。

（四）资金管理情况

我局的资金管理严格按照收入、支出严格执行收支两条线的原则，任何科室和个人不准“坐支”现金。单位取得的各项收入通过银行账户，支出经审批后才能列支各项费用。严格实行逐级审批。各科室的支出票据，由经办人填写报销单，会计对其真实性、合法性审核后，单位出纳方可列支。支出票据由经办人、证明人和局主要领导签字后，由经办人到单位出纳领取票据，将票据支付给供应商。会计必须严格审核报销的单据。单位出纳根据审核无误的收付凭证，做好各类款项的结算，做到银行存款日记账与现金日记账日清月结，并定期和银行对账，做到账实相符。并及时办理凭证传递手续，会计及时进行账务处理，每月末与会计进行账务核对，做到账账相符，不存在“小金库”和公款私存情况。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

2025年初产出绩效指标15条，其中：数量指标9条，质量指标4条，时效指标1条，成本指标1条。截至2025年12月31日，实际完成绩效指标15条，部分完成绩效指标1条。

（2）效益指标完成情况

经济效益明显：促进开远市经济实现跨越式发展；

社会效益明显：根据项目协议内容解决当地人员就业；

可持续影响：持续培育新兴产业或促进产业聚集。

（3）满意度指标完成情况

群众对2025年度的部门整体工作的满意度达90%，内部职工干部对2025年度的部门整体工作的满意度达95%。

2.绩效目标未完成原因分析

实际利用外资≥100万美元，实际完成24万美元，因实际利用外资门槛较高，国际宏观外资大环境持续承压，外资整体招商难度大，全国及区域整体利用外资形势均呈现下行压力。

（二）项目绩效目标完成情况

1.驻外定点招商工作经费项目绩效目标完成情况

驻外定点招商工作经费项目共设立绩效指标6条，其中：数量指标1条，质量指标2条，时效指标1条，经济效益指标1条，服务对象满意度指标1条。已全部完成。

2.招商引资工作经费项目绩效目标完成情况

招商引资工作经费项目共设立绩效指标10条，其中：数量指标4条，质量指标2条，时效指标1条，经济效益指标1条，可持续影响指标1条，服务对象满意度指标1条。已完成9条，其中1条未完成具体原因为：实际利用外资门槛较高，国际宏观外资大环境持续承压，外资整体招商难度大，全国及区域整体利用外资形势均呈现下行压力。

四、绩效自评结论

我单位2025年部门整体支出绩效自评得分97.80分，评价等级为“优”。

1.招商引资工作经费项目绩效自评得分98.9分，评价等级为“优”。

2.驻外定点招商工作经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

我单位结合紧密围绕国家及地方经济发展战略、产业政策导向，针对区域经济发展的短板和需求制定，通过绩效领导小组会议，制定了年度预算整体支出和项目支出的绩效目标，绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。我单位本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。单位重点支出保障率为100%。

（二）过程情况分析

预算执行情况：2025年度预算执行率100%，结转结余变动率为0%，“三公”经费变动率为92.98%，“三公”经费控制率为83.14%，政府采购预算执行率为100%。部门收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。

预算绩效管理：本单位具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等，具有项目支出管理办法或制度、规定，建立部门支出内控制度或相应措施，管理办法、制度、措施得到有效执行。成立部门预算绩效管理工作领导小组，开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。

本单位全面梳理排查，建立问题台账。对各部门反馈问题逐一登记、分类建档，明确整改责任、整改措施、整改时限，坚持立行立改，确保整改实效。所有反馈问题均已按期完成整改，整改率100%。

本单位按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报；按要求在规定时限内公开预算决算信息和绩效管理相关信息。

资产管理：本单位已制定资产管理制度，资金管理制度，都按相关制度执行完成工作。本单位资产保存完整、配置合理、处置规范、处置收入及时足额上缴。2025年度固定资产使用率为100%。

（三）产出情况分析

2025年重点工作办结率达100%。2025年设定产出绩效指标15条，截至2025年12月31日，实际完成绩效指标14条，实际完成率和完成及时率为93.33%，质量达标率为100%。

（四）效果情况分析

我单位2025年工作的最终成果检验，主要包括经济效益、社会效益和可持续影响三个层面。

1.经济效益方面：促进开远市经济实现跨越式发展。

2.社会效益方面：解决当地人员就业问题，改善就业结构、提升居民收入水平、促进社会稳定等。坚持实施无偿代办服务，积极协调办理招商项目手续，强化招商引资项目跟踪服务。

3.可持续影响方面，积极引进项目落地开远，培育新兴产业或促进产业聚集，生态系统的可持续性、资源利用效率、环境质量改善、生物多样性保护、气候变化应对及综合服务功能等维度展开。则着眼于投资促进局工作对未来发展的长期作用。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.招商引资难度大。受宏观经济下行、市场需求减弱及经济转型等因素影响，企业投资意愿降低，民间投资疲软，实施招商引资难度加大。

2.招商引资工作面临新的转型和考验。在构建全国统一大市场趋势下，《公平竞争审查条例》实施，地方给予投资企业税收优惠、财政奖补等优惠政策不复存在，当前招商引资工作面临新的转型和考验。

3.产业链短板弱项突出。受传统产业转型升级缓慢及引进产业项目小、散、弱等影响，引进技术含量高的项目和有利于延链、强链、补短板的项目不多，引进带动效应强的大项目和投资亿元以上的大项目数量不多，对产业结构调整的拉动力和延链、补链、强链辐射带动作用不强。

4.基础配套及要素保障不足。园区配套服务还不够完善，物流运输成本居高不下，设施配套不完善，对优质项目吸引力不足，招商引资稳资压力增大。并受土地因素制约导致目前在谈的纺织、化工等产业项目推进缓慢，难以尽快形成有效投资。

（二）改进的方向和具体措施

1.依托开远市优势资源，做好重要产业招商谋划和项目布局，聚焦主导产业，围绕产业链强链、引链、补链、延链，积极开展精准招商活动。紧扣园区资源禀赋和特色优势，以延伸产业链、增加附加值、提升竞争力为目标，紧扣新能源、化工、纺织等，做好项目前期调研论证，高水平、高质量策划包装一批大项目、好项目，大力招引一批行业领军企业和高成长型企业。

2.进一步压实责任，推动招商引资工作制度化、常态化，积极主动研究政策、资源、承载能力，充分调动园区、各要素部门积极性，树牢“一盘棋”思想，紧密配合，通力协作项目招引。同时，严格落实招商项目联审工作机制，确保招商活动的规范性和项目签约有效性，避免盲目竞争和资源浪费，加强要素支撑、政策支持和服务保障，推动项目早签约、早落地、早开工、早投产。

3.强化对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，让资金管理科室、使用科室明确认识到“自家的钱怎么花的，花得怎么样，存在什么责任”，进一步规范资金使用绩效。

4.加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施。

5.对本年度尚未启用的预算资金、沉淀的结余资金给予加快资金拨付进度，为确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。

七、主要经验及做法

（一）完善制度体系。结合单位实际，制定绩效目标管理、过程监控、绩效评价、结果应用等配套制度，明确工作流程、责任分工和标准要求，实现绩效管理有章可循、有据可依。

（二）目标科学合理。围绕部门职能和年度重点工作，科学设定部门整体绩效目标；项目支出聚焦政策要求、实施内容和预期效益，做到目标可量化、可考核、可实现。

（三）全面开展自评。部门整体和项目支出按期开展绩效自评，做到全覆盖、无遗漏，客观反映资金使用、项目实施和目标实现情况。

                                                    单位名称（盖章）：开远市投资促进局

                                                                                                                                                             2026年 4月 26日