开远市政务服务管理局2025年度部门决算

开远市政务服务管理局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况表

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

开远市政务服务管理局为开远市人民政府工作部门，机构规格为正科级。主要职责为：⑴负责市级政务服务中心的建设和管理工作；⑵负责市本级公共资源交易信息化建设和诚信体系建设；⑶负责市本级公共资源进场交易项目招投标的综合监管工作；⑷负责市本级受理公共资源交易活动中的质疑、投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理；⑸承担开远市“12345”政务热线管理工作；⑹承担开远市加强政府自身建设相关工作；⑺承担开远市推进行政审批制度改革相关工作；⑻指导乡镇（街道）政务服务管理业务工作；⑼完成市委、市政府和上级机关交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、政务服务科、政策法规和监督管理科。所属事业单位3个，分别是：

1.开远市公共资源交易中心

2.开远市政务服务中心

3.开远市政府集中采购和出让中心

（二）决算单位构成情况

纳入开远市政务服务管理局2024年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，其他事业单位2个。分别是：

1.开远市政务服务管理局

2.开远市公共资源交易中心

3.开远市政务服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门2025年末编制内实有人员23人。包括财政拨款开支经费的：公务员7人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员16人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员14人。包括财政拨款开支经费的人员14人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

三、重点工作概述

一是持续推进“高效办成一件事”。完善和优化40个主题事项，统筹推进2025年度第二批10个事项，加大推广应用力度，优化业务流程，推行集成化办理，确保“高效办成一件事”落实见效。全面落实“一证即办”“跨省通办”改革措施，通过“减材料、减环节、减时限、优流程”进一步提升办事效率；各窗口单位高效协同配合，有效解决群众折返跑、耗时长、成本高等问题。二是优化政务服务办理流程。对政务服务流程进行全面梳理和优化，减少不必要的环节和手续，简化办事流程，提高办事效率。完善数据共享机制，建立健全协同办理机制，打破信息壁垒，实现数据共享和业务协同。建立用户反馈机制。通过平台设置、问卷调查、热线电话等多种方式，广泛收集用户的意见和建议，及时了解用户需求和平台使用中的问题。三是深化行政审批制度改革。持续推进园区赋权，结合产业园区需求，按程序分批赋予园区行使，强化对赋予职权运行情况的常态化监管，确保赋予的行政职权放得下、接得住、管得好。推进综窗改革，整合部门单设的办事窗口，按照“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”模式，合理设置无差别或分领域综合办事窗口，实现“一窗受理、综合服务”。四是推动交易服务改革创新。深化公共资源交易平台整合与电子化改革。扩大省级工程建设项目全流程电子化交易覆盖范围，实现招标、投标、开标、评标、定标全链条线上运行，提升交易效率与透明度；完成全国数字证书（CA）互认服务，解决跨区域交易身份认证难题，推动市场主体“一地注册、全国通用”；逐步实现跨省域远程异地评标，防范围标串标风险。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市政务服务管理局2025年度收入合计5,895,535.01元。其中：财政拨款收入5,895,535.01元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少125,808.74元，下降2.09%。其中：财政拨款收入减少75,445.32元，下降1.26%；其他收入减少50,363.42元，下降100.00%。主要原因是在职人员减少，2024年度上级单位拨付的云岭先锋红旗党支部党建经费已支付完毕，2025年无其他收入。

二、支出决算情况说明

开远市政务服务管理局2025年度支出合计5,910,465.01元。其中：基本支出5,245,949.98元，占总支出的88.76％；项目支出664,515.03元，占总支出的11.24％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少95,585.32元，下降1.59%。其中：基本支出增加303,921.85元，增长6.15%；项目支出减少399,507.17元，下降37.55%。主要原因是2025年度在职人员工资、社保等经费增加，基本支出增加；单位厉行节约，加强内部控制管理，严格审批程序，项目经费支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障开远市政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,245,949.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,042,583.52元，占基本支出的96.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费203,366.46元，占基本支出的3.88％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障开远市政务服务管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出539,585.03元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目经费有：新政务服务中心运转经费168,270.75元；新政务服务大厅云主机服务经费102,390.28元，开远市政务服务中心智能化运维项目经费155,840.00元；开远市政务服务中心提供“五免五办”服务项目经费20,000.00元；开远市政务服务中心网络运行维护经费39,600.00元；开远市政府集中采购和出让中心工作经费27,740.00元；公共资源交易中心工作经费15,874.00元；2025年开远市创建全国文明城市专项工作经费9,870.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市政务服务管理局2025年度一般公共预算财政拨款支出5,895,535.01元,占本年支出合计的99.75%。与上年相比减少75,445.32元，下降1.26%,完成年初预算的102.90%。主要原因是在职人员退休。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出4702521.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.76%,完成年初预算的101.61%。主要用于人员工资、津补贴及维持单位正常运行支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出411142.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.97%,完成年初预算的96.80%。主要用于机关事业养老保险、职业年金、工伤保险等支出。

9.卫生健康（类）支出340425.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%,完成年初预算的97.09%。主要用于医保、公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出377046.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.40%,完成年初预算的115.66%。主要用于在职人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13,000.00元，决算为876.00元，完成年初预算的6.74%；支出决算较上年减少5,615.00元，下降86.50%

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为13,000.00元，决算为876.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的6.74%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少5,615.00元，下降86.50%；具体是国内接待费支出决算876.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5615.00元，下降86.50%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13,000.00元，支出决算为876.00元，完成年初预算的6.74%，支出决算较上年减少5,615.00元，下降86.50%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为13,000.00元，决算为876.00元，完成年初预算的6.74%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少5,615.00元，下降86.50%，具体是国内接待费支出决算876.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5,615.00元，下降86.50%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2025年度到我单位调研、学习交流的单位较上年大幅度减少；我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于 支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市政务服务管理局2025年机关运行经费支出203,366.46元，比上年减少25,639.25元，下降11.20%,主要原因是我单位认真贯彻落实“过紧日子”的要求，政务服务中心建设及日常运转消耗减少，人员出差较上年大幅度减少。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费、会议费、培训费等日常公用经费（商品和服务支出）支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，资产总额2,562,661.46元，其中，流动资产66,309.88元，固定资产886,100.35元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程439,600.00元，无形资产1,170,651.23元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少673,957.76元，其中固定资产增加337,831.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产6项，账面原值43,049.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额105,911.80元，其中：政府采购货物支出105,911.80元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

联系人：张婷  0873-7147353