开远市统计局2025年度部门决算

开远市统计局2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

负责组织、领导和协调全市统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任；建立并管理全市经济社会运行宏观数据库。

负责组织实施统计改革的有关工作；建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系；组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。

会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作；汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

组织实施农林牧渔业、工业能源、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、软件业、计算机服务业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

组织实施能源、投资、消费、收入、研发、人口、创新、社会发展基本情况、环境基本状况、社情民意等统计调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

收集、整理全市有关的统计数据，组织实施有关统计的交流合作项目，开展统计工作方面的资料交换。

开展统计法律法规的教育、宣传工作，对贯彻执行统计法律法规的情况进行执法监督和检查，依法查处统计违纪违法案件。

完成市委、市政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、国民经济综合核算统计科、工业能源统计科、投资贸易统计科、社会服务业统计科、普查科、法规与设计管理科。

所属单位2个，分别是：

1.开远市统计局

2.开远市统计局地方统计调查队

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。即开远市统计局。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。差异原因：开远市统计局地方统计调查队不单独核算，与开远市统计局统一核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员19人。包括财政拨款开支经费的：公务员11人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是抓好抓实经济运行统计监测，为经济社会高质量发展提供良好的统计服务。准确把握经济社会发展的主要任务、具体要求，立足统计职能，真抓实干，加强经济运行统计监测和分析研判工作。2025年，实现地区生产总值353.25亿元，同比增长5.3%，实现规上工业增加值同比增长4.6%，建筑业总产值同比增长-10.3%。完成固定资产投资同比增长10.4%；实现商品房销售面积同比增长13.7%。实现社会消费品零售总额同比增长5.2%。限上批零住餐销售（营业）额同比增长26.8%、3.6%、-30.3%、1.0%。

二是抓业务提升履职尽责。认真开展1%人口抽样调查，助力查清全市乃至全国人口在数量、素质、结构、分布以及居住方面的变化情况，更好把握人口发展态势和流动规律，为党委政府的决策提供重要参考。2024年9月—2025年10月为调查准备阶段，主要开展试点，制定调查方案，选聘培训调查人员，开发部署数据处理软件，区域划分与绘图，开展住房单元核实；2025年11月—2025年12月为调查登记阶段，开展现场调查，检查验收，进行事后质量抽查；2026年1月—2026年4月进行数据处理发布阶段，进行数据处理汇总，发布主要数据；2026年5月—2026年12月资料开发，开展课题研究，出版调查年鉴及相关资料，开展调查数据共享应用。

三是围绕全年目标，凝心聚力服务经济发展大局。加强经济运行监测，跟踪经济形势变化。围绕年初两会预定目标，立足经济监测牵头职责，协调各专业开展每月动态监测，及时将监测情况进行通报，向市政府汇报，为政府宏观调控提供准确有效的决策依据。推动纳规入统，企业纳规升限入统有序推进。加强部门间的信息互通和协调配合，及时将经营情况良好、具有发展潜力，达到统计纳规升限标准的企业尽快纳规入统。今年以来，全市共纳规升限企业19户，其中：工业4户，建筑业2户，批发业2户，零售业4户，服务业3户，投资4户。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《GK09 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市统计局2025年度收入合计4177300.43元。其中：财政拨款收入4046372.37元，占总收入的96.87%；我局无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入130928.06元，占总收入的3.13%。

与上年相比，收入合计增加331297.23元，增长8.61%。其中：财政拨款收入增加200369.17元，增长5.21%；其他收入增加130928.06元，增长100%。主要原因是本年度开展1%人口抽样调查。

二、支出决算情况说明

开远市统计局2025年度支出合计4148586.17元。其中：基本支出3498990.03元，占总支出的84.34％；项目支出649596.14元，占总支出的15.66％；我局无上缴上级、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加287835.37元，增长7.46%。其中：基本支出增加116424.79元，增长3.44%；项目支出增加171410.58元，增长35.85%。主要原因是本年度开展1%人口抽样调查。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障开远市统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3498990.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3272799.06元，占基本支出的93.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费226190.97元，占基本支出的6.46％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障开远市统计局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出649596.14元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

统计名录库及服务业调查项目项目经费80509.28元，主要用于保障统计名录库及服务业调查工作顺利进行，深入基层开展服务业统计业务指导，有针对性地分层、分类、多形式组织开展业务培训，提高统计人员业务技能。对统计制度、项目情况表、入库所需材料进行讲解，及时上报统计数据。

社会民生调查统计项目经费79851.30元，主要用于开展人口抽样调查工作，完成人口抽样样本轮换工作。全面入户，严格调查员入户调查管理，准确填写调查表内项目。严格执行质量控制办法，在填报、录入、审核各个阶段、环节。

节能降耗统计监测项目经费78662.00元，主要用于进一步加强能源统计、节能形势分析和预警调控制度。

2025年全国1%人口抽样调查专项项目经费126553.38元，主要用于开展开远市2025年全国1%人口抽样调查工作，成立开远市的1%人口抽样调查领导机构，全面协调、推进、管理工作，开展试点，制定调查方案，选聘培训调查人员，开发部署数据处理软件，区域划分与绘图，开展住房单元核实等。

第五次全国经济普查项目经费36300.00元，主要用于普查年鉴的印刷与普查档案的整理。

综合统计业务经费项目经费24613.80元，主要用于保障我局组织、领导和协调全市统计工作的开展，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任；建立并管理全市经济社会运行宏观数据库。

州拨1%人口变动抽样调查项目经费15000.00元，主要用于开展开远市2025年全国1%人口抽样调查工作，成立开远市的1%人口抽样调查领导机构，全面协调、推进、管理工作，开展试点，制定调查方案，选聘培训调查人员，开发部署数据处理软件，区域划分与绘图，开展住房单元核实等。

州统计局拨补助项目经费22600.00元，主要用于开展全体干部职工健康体检。

主要畜禽监测调查项目经费20000.00元，主要用于完成主要畜禽监测调查样本轮换工作。

州拨经济普查项目经费20000.00元，主要用于开展第五次全国经济普查档案整理。

开远市统计局公益性岗位项目经费72216.38元，主要用于对两名公益性岗位人员的生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市统计局2025年度一般公共预算财政拨款支出4046372.37元,占本年支出合计的97.54%。与上年相比增加200369.17元，增长5.21%,完成年初预算的100.20%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2979420.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.63%,完成年初预算的96.35%。主要用于工资福利支出2404805.55元、商品和服务支出514811.93元、资本性支出59803.00元；造成预决算差异的主要原因是本年度年中事业人员减少1人，到年末行政人员增加1人。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出381140.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.42%,完成年初预算的119.23%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出305924.48元、公益性岗位项目支出72216.38元、行政事业单位离退休经费3000元；造成预决算差异的主要原因是人员有变动、各项保险基数有变动。

9.卫生健康（类）支出274826.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.79%,完成年初预算的96.08%。主要用于缴纳职工医疗保险、工伤保险以及医疗补助；造成预决算差异的主要原因是各项保险基数有变动。

10.节能环保（类）支出78662.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.94%,完成年初预算的87.40%。主要用于用于节能降耗统计监测经费，其中办公费6036.60元，差旅费2735.00元，劳务费65890.40元，其他交通费4000元；造成预决算差异的主要原因是差旅费有结余，本年度到外地参加培训的次数减少。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出45080.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%,完成年初预算的100%。主要用于支付80%电脑货款。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出287243.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.10%,完成年初预算的114.69%。主要用于缴纳在职人员住房公积金。；造成预决算差异的主要原因是本年度涉及人员变动，年初预算数不够缴纳，追加指标。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12000.00元，决算为4227.00元，完成年初预算的35.23%；支出决算较上年增加2774.00元，增长190.92%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为12000.00元，决算为4227.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的35.23%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加2774.00元，增长190.92%；具体是国内接待费支出决算4227.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2774.00元，增长190.92%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12000.00元，支出决算为4227.00元，完成年初预算的35.23%，支出决算较上年增加2774.00元，增长190.92%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为12000.00元，决算为4227.00元，完成年初预算的35.23%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我局认真贯彻落实中央、省、州、市各项规定，加强财务监督检查，发扬厉行节约精神，反对铺张浪费，有效提高资金使用效率。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加2774.00元，增长190.92%，具体是国内接待费支出决算4227.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我局2025年度接待上级单位的次数增多，2025年度上级到我局开展工作指导的次数增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次38人（其中：外事接待人次0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于上级部门到我局开展调研及1%人口抽样调查业务指导的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市统计局2025年机关运行经费支出226190.97元，比上年增加3470.45元，增长1.56%,主要原因是我局本年度公务接待次数较上边相比增多。部门机关运行经费主要用于办公费20625.50元、公务接待费4227.00元、工会经费68301.00元、其他交通费用107727.18元、其他商品和服务支出25310.29元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，开远市统计局资产总额289563.20元，其中，流动资产42863.04元，固定资产229278.00元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产17422.16元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少41482.09元，其中固定资产增加9927.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产17项，账面原值89290元，实现资产处置收入0元；无偿划拨资产1项，账面原值5000元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额86739.60元，其中：政府采购货物支出40219.60元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出46520.00元。授予中小企业合同金额21708.00元，其中：授予小微企业合同金额3788.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表附表13至附表15。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

联系电话：0873-7223543    联系人：黄宇