开远市应急管理局2025年度部门整体和项目支出绩效自评报告

开远市应急管理局2025年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2025年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市应急管理局2025年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.职责职能

（1）负责应急管理工作，指导各乡镇（街道）、市级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（2）拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件并监督实施。

（3）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

（4）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（5）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市级应对较大以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大以上灾害应急处置工作。

（6）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（7）统筹应急救援力量建设，统筹负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇（街道）及社会应急救援力量建设。

（8）指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

（9）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，组织指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（10）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（11）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各乡镇（街道）安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

（12）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业市属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全监督管理工作。

（13）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（14）按照国家和省委、省政府、州委、州政府、市委、市政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

（15）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（16）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

（17）负责本市行政区域内危险化学品建设项目安全条件审查；危险化学品建设项目安全设施设计审查；危险化学品经营许可证核发；烟花爆竹经营（零售）许可证核发。

（18）负责本市行政区域内非煤矿山企业安全生产许可证核发；非煤矿山建设项目安全设施设计审查；金属冶炼建设项目安全设施设计审查。

（19）完成市委、市政府交办的其他任务。

（20）职能转变。市应急管理局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

（21）有关职责分工。

2.机构设置及人员情况

纳入2025年部门预算编报的单位共1个，为开远市应急管理局，其中行政单位1个，其他事业单位0个。

我部门共设置8个内设机构和政治处，8个内设机构包括：办公室、应急指挥中心、政策法规和宣传教育科、安全生产综合协调科、灾害应急救援协调管理科、综合减灾救灾和物资保障科、危化品监管和安全基础科、非煤矿山科。

所属单位3个，均为非独立核算、非独立批复单位，分别是：

（1）开远市应急管理综合行政执法大队

（2）开远市应急中心

（3）开远市产业园区应急服务中心

截至2025年12月统计，在职人员编制44人，其中：行政编制17人，工勤人员编制1人，事业编制26人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编0辆。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1.压紧压实安全生产责任。严格按照“党政同责，一岗双责，齐抓共管，失职追责”和“三个必须”的要求，坚持人民至上、生命至上，持续以安全生产“十五条硬措施”为主线，坚持不懈将省69项举措以及州49项、市51项具体任务落到实处。牢牢守住安全生产底线，切实维护人民群众生命财产安全和社会大局稳定。

2.防范化解重大安全风险。全面开展安全生产治本攻坚三年行动，落实10个方面40项具体措施，切实提高风险隐患排查整改质量、切实提升发现问题和解决问题的强烈意愿和能力水平，推动重大事故隐患动态清零，加快推进安全生产治理体系和治理能力现代化。

3.加强防灾减灾救灾制度建设。一是加强救灾减灾综合协调能力建设。在市委、市政府的统一领导下，进一步加强减灾救灾工作的综合协调能力建设，逐步建立和完善部队和地方、政府各部门之间的协调联动、信息传递、灾情评估、款物调拨等规范有效的工作机制，保障减灾救灾工作高效有序开展。二是积极向上级部门申请项目资金和救灾资金，加大对防灾减灾救灾的资金投入，保障需要物资救助受灾群众物资发放，保障受灾群众生产生活，维护社会稳定。确保有足够的资金用于基础设施建设、技术研发和救援装备的购置，利用现代科技，提升灾害监测、预警和评估的能力。

4.加强宣传教育力度。一是突出事故事件以案说法。深刻汲取各类事故教训，提高安全红线意识，通过观看安全事故警示教育片，依托生产安全事故防范和整改措施落实情况评估，开展交流讨论活动的方式，进一步提高安全生产政治站位，使安全生产法律法规内化于心、外化于行。二是强化普法宣传教育培训。加强与市融媒体中心协同联动，利用美丽开远公众号、安全生产专栏、“安全365”专题、开远融媒等平台，以“安全生产月”“国际减灾日”活动为契机，深化落实安全宣传“五进”活动，进一步扩大安全生产和防灾减灾宣传教育和培训覆盖面，提高公众的预防、避险、自救、互救和减灾的能力，营造“人人会应急，个个讲安全”氛围。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.压紧压实安全生产责任。严格按照“党政同责，一岗双责，齐抓共管，失职追责”和“三个必须”的要求，坚持人民至上、生命至上，持续以安全生产“十五条硬措施”为主线，坚持不懈将省69项举措以及州49项、市51项具体任务落到实处。牢牢守住安全生产底线，切实维护人民群众生命财产安全和社会大局稳定。

2.防范化解重大安全风险。全面开展安全生产治本攻坚三年行动，落实10个方面40项具体措施，切实提高风险隐患排查整改质量、切实提升发现问题和解决问题的强烈意愿和能力水平，推动重大事故隐患动态清零，加快推进安全生产治理体系和治理能力现代化。

3.加强防灾减灾救灾制度建设。一是加强救灾减灾综合协调能力建设。在市委、市政府的统一领导下，进一步加强减灾救灾工作的综合协调能力建设，逐步建立和完善部队和地方、政府各部门之间的协调联动、信息传递、灾情评估、款物调拨等规范有效的工作机制，保障减灾救灾工作高效有序开展。二是积极向上级部门申请项目资金和救灾资金，加大对防灾减灾救灾的资金投入，保障需要物资救助受灾群众物资发放，保障受灾群众生产生活，维护社会稳定。确保有足够的资金用于基础设施建设、技术研发和救援装备的购置，利用现代科技，提升灾害监测、预警和评估的能力。

4.加强宣传教育力度。一是突出事故事件以案说法。深刻汲取各类事故教训，提高安全红线意识，通过观看安全事故警示教育片，依托生产安全事故防范和整改措施落实情况评估，开展交流讨论活动的方式，进一步提高安全生产政治站位，使安全生产法律法规内化于心、外化于行。二是强化普法宣传教育培训。加强与市融媒体中心协同联动，利用美丽开远公众号、安全生产专栏、“安全365”专题、开远融媒等平台，以“安全生产月”“国际减灾日”活动为契机，深化落实安全宣传“五进”活动，进一步扩大安全生产和防灾减灾宣传教育和培训覆盖面，提高公众的预防、避险、自救、互救和减灾的能力，营造“人人讲安全、个个会应急”氛围。

（四）部门预算绩效管理开展情况

1.设立整体支出绩效目标

成立了预算绩效管理工作领导小组，根据相关部门绩效目标考核的要求，建立了相应的工作机制和绩效目标，合理配置资源，优化支出结构，提高财政资金使用效益，充分发挥职能作用，较好地实现了2025年工作的整体目标,不断强化安全生产监管执法工作，持续强化非煤、矿山、危化、工贸执法力度。

2.执行整体支出绩效运行监控

（1）按照《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》等相关规定，完善了《开远市应急管理局预算绩效管理制度》，将预算制度纳入部门年度重点工作，强化了预算单位绩效意识和支出责任，加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。

（2）精心组织、周密部署。按照“谁支出，谁负责”的原则明确责任部门和责任人，统筹协调各方面力量，把绩效监控工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高资金使用效益的重要手段，对照部门整体支出绩效目标，对预算执行过程中的资金使用和管理等情况进行分析，及时掌握绩效目标的完成情况、实施进程，按要求填报绩效监控情况表。

（3）严格对照绩效目标负责开展部门整体支出绩效运行，预算绩效日常监控，并定期对绩效监控信息进行收集、审核、分析、汇总、填报；分析偏离绩效目标的原因，编制部门整体支出绩效运行监控报告，并及时采取纠偏措施，确保绩效目标如期保质保量实现。就设定质量情况总体情况来说，绩效目标的设定比较清晰准确，绩效指标比较完整，绩效标准相对科学合理、恰当适宜、易于评价。

（五）部门内控制度建设情况

为提高单位内部管理水平，优化完善内部控制体系，防范廉政风险，2025年7月至10月我局按照开远市财政局有关内控框架结构，结合我单位实际，建立健全我局内部控制体系，形成《开远市应急管理局内部控制体系》手册，包括：单位预算管理制度、收支管理制度、采购管理制度、资产管理制度、合同管理制度等。成立了内部控制建设工作领导小组及风险评估工作小组，且单位负责人担任组长，确定了财务人员负责协调内部控制工作，并建立了在内部控制中的沟通协调和联动机制，为提高单位内部管理水平，防范廉政风险提供了组织保障。

二、单位整体收支情况

（一）2025年年初预算安排情况

根据《关于下达2025年财政经费支出预算的通知》2025年部门预算收入980.78万元，其中：基本支出771.78万元（包含工资福利收支674.71万元，商品和服务支出34.62万元，对个人和家庭的补助收支62.45万元）；项目支出安排预算为209万元，包括防汛抗旱工作经费项目90万元，局机关日常运行保障经费项目30万元，危险化学品企业工贸行业安全风险排查聘请专家购买服务专项资金项目17.8万元，购买电脑工作专项经费项目1.5万元，灾害信息员队伍建设经费项目31.8万元，州安技中心安全生产培训补助经费项目37万元。

（二）2025年单位整体收支情况

截至2025年12月31日，部门整体总收入1,253.28万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入1,244.22万元，其他收入9.06万元。本年总支出1,253.28万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入442.79万元，支出442.79万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

说明：部分项目不进行自评，故部门整体的项目收支情况与“表1 项目收支明细表”的合计收支情况存在差异。

（三）“三公”经费预决算情况

“三公”经费支出情况：2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13万元，其中：因公出国（境）费预算为0元，公务接待费预算为1万元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费为12万元。

2025年1-12月“三公”经费支出决算数为12.1722万元，其中：因公出国（境）费预算为0元，公务接待费决算数为0.1722万元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费决算数为12万元。

（四）资金管理情况

严格执行《开远市应急管理局预算收支管理暂行办法》《开远市应急管理局财务管理制度》，在项目资金使用过程中始终坚持节支增效理念，严格控制项目资金开支标准，科学合理的编制和安排预算，规范管理，做到专款专用，支出合规合理。项目经费由财务统一管理，根据项目实施进度，项目负责人收集正规发票、合同等资料作为原始单据，由经手人、科室负责人、分管财务领导、单位主要领导签字审批后交财务审核报销。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

部门整体支出设定26条产出指标，其中：数量指标14条、质量指标7条、时效指标4条、成本指标1条。截至2025年12月31日，完成25条，未完成1条。

（2）效益指标完成情况

部门整体支出设定3条效益指标，其中：社会效益指标3条。截至2025年12月31日我部门效益指标全部完成。

（3）满意度指标完成情况

服务对象满意度指标2条。截至2025年12月31日我部门服务对象满意度指标全部完成。

2.绩效目标未完成原因分析

设置绩效目标：签订安全生产目标责任书>=25份，实际完成数为0份，未完成原因：根据最新工作要求，目标责任要求列入年终考核中体现，不再单独签订安全生产目标责任书。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1绩效目标完成情况

绩效目标共8个，已全部完成。

2.项目2绩效目标完成情况

绩效目标共6个，已全部完成。

3.项目3绩效目标完成情况

绩效目标共9个，已全部完成。

4.项目4绩效目标完成情况

绩效目标共7个，已全部完成。

5.项目5绩效目标完成情况

绩效目标共13个，已全部完成。

6.项目6绩效目标完成情况

绩效目标共11个，已全部完成。

7.项目7绩效目标完成情况

绩效目标共8个，已全部完成。

8.项目8绩效目标完成情况

绩效目标共10个，已全部完成。

9.项目9绩效目标完成情况

绩效目标共8个，已全部完成。

10.项目10绩效目标完成情况

绩效目标共7个，已全部完成。

四、绩效自评结论

我单位2025年部门整体支出绩效自评得分98.3分，评价等级为“优”。

项目1绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目2绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目3绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目4绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目5绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目6绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目7绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目8绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目9绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目10绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目11绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符，项目绩效目标经过充分调查研究、论证和科学、合理测算，与项目年度的任务数或计划数相对应，预算编制科学性与履职目标衔接紧密，基本支出预算能够保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务支出基本无缺。

（二）过程情况分析

我单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，按照全面实施预算绩效管理相关要求落实部门主体责任，并且有效开展部门预算绩效工作，认真对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行有效整改，资产管理制度健全，管理安全，固定资产利用率、“三公”经费变动率、“三公”经费控制率均已达标，但还存在缺陷，如：2025年9月30日前预算执行率为75%。

（三）产出情况分析

2025年度重点工作办结率100%，各项工作任务实际完成率96%、完成及时率96%，质量达标率100%。

（四）效果情况分析

我单位已按照部门职责完成相关工作并产生直接或间接的社会效益，预算年度中部门未发生过违纪违法情况，社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度达90%以上。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

1.2025年9月30日前部门整体支出预算执行率为75%，预算执行不及时。

2.绩效指标设置不规范。预算绩效指标按工作计划基本达到预期目标，但在编制单位预算绩效指标时部分指标设置不规范，细化不够，加之不确定因素，根据最新工作要求，工作任务取消导致绩效指标无法完成。

（二）改进的方向和具体措施

1.提高资金使用效益。加强项目前期论证和规划，明确项目负责人，强化主体责任，细化任务至各科室，指定专人专管项目，跟踪、督促项目进度，确保项目资金合理、合法、规范使用，提高预算执行力。

2.加强预算绩效动态监测，合理制定工作计划，将预算绩效思想融入工作细节，进一步优化项目绩效实施的科学性和可执行性。

七、主要经验及做法

一是及时与同级政府财政部门和上级部门沟通协调，总结历年经验，组织学习，加强培训，明确主体，强化主体责任。二是成立领导工作小组，细化任务至各科室，指定专人专管项目，跟踪、督促项目进度，确保项目资金合理、合法、规范使用。三是定期审查和更新绩效指标，确保其与工作目标的一致性，确保指标的可衡量性和可操作性，并根据实际情况进行调整和完善。

八、其他需说明的情况

无。

开远市应急管理局

2026年4月28日