开远市市场监督管理局2025年度部门整体和项目支出绩效自评

开远市市场监督管理局2025年度部门整体和

项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发〈开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发〈开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发〈开远市市级预算绩效管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2025年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市市场监督管理局2025年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.职责职能

负责市场综合监督管理。贯彻执行国家、省、州有关市场监管的法律法规、规章和方针、政策、规划，编制有关政策、标准，组织实施质量强市战略、食品药品安全战略和标准化战略；拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境；负责市场主体统一登记注册许可；承担市场监督管理综合执法工作；负责反不正当竞争统一执法；负责监督管理市场秩序；负责宏观质量管理；负责产品质量安全监督管理；负责特种设备安全监督管理；负责食品安全监督管理综合协调；统筹指导全市食品安全工作；组织制定全市食品安全重大政策并组织实施；负责食品安全应急体系建设，组织协调食品安全事件应急处置和调查处理工作；建立健全食品安全重要信息直报制度；承担开远市人民政府食品安全委员会日常工作；负责食品安全监督管理；负责统一管理计量工作；负责统一管理标准化工作；负责统一管理检验检测工作；负责统一管理、监督和综合协调全市认证认可工作；组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度；负责知识产权管理工作；负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传；负责辖区药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品的监督管理；完成市委、市政府交办的其他任务。

2.机构设置及人员情况

开远市市场监督管理局属财政全额拨款的行政单位，局机关设8个内设机构，按行政区划设立7个派出机构，下设2个事业单位：开远市市场监督管理行政执法大队（参公管理），开远市消费者协会办公室。

2025年年末实有107人，其中：公务员89人、事业人员12人，工勤人员6人；离退休职工93人，其中：离休人员0人，退休人员93人；遗属人员3人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1.党建引领强根基，凝聚干事合力

坚持党建与业务融合，打造“红色邻里市场”“先锋骑手”等党建品牌，让基层党组织成为监管服务“主心骨”。注重队伍建设，引进44名专业人才，开展37场分级培训，执法人员持证率超86%，提升行政执法能力。以深入贯彻中央八项规定精神学习教育为契机，整治市场监管领域不正之风和腐败问题，2025年移送13件违规违纪线索，位居全州前列，维护市场秩序和群众权益。食品安全工作连续四年获全州A级等次，展现责任担当。

2.创新赋能提质效，助升监管水平

2025年聚焦市场监管痛点难点，创新破局。一是推行“1+1+2”跨所连片联合执法模式，整合力量，片区案件查处效率提升16%；二是推行“四双”工作法，提升公平竞争审查质效，31家成员单位中29家建立内部审查机制，累计审查增量文件165件、清理存量18件、废止2件；三是融合“双随机+”与“1123”模式，编制清单，覆盖多领域事项，提升监管与营商环境；四是建立“两证追溯+精准执法+宣传引导”模式，实现“两证”全覆盖；五是建立“首问负责+科技赋能+闭环管理”诉求处置模式，快速响应诉求、精准处置问题、增效监管执法。

3.服务先行优环境，激发市场活力

推进“放管服”改革，压缩企业开办流程至0.15个工作日，网办率96.69%，推行便民举措，设专窗。深化“政银合作”，助力获纾困贷款超29.54亿元，创新信用修复模式，助2286户主体重返市场。靶向服务，开展帮扶，送“开业大礼包”600余份，走访760户。推进“开远蜜桃”标志转换，9月23日获评地理标志产品，现商标有效注册量2253件、发明专利77件，激发市场活力。

4.严字当头守底线，护航民生安全

构建“全链条、全要素、全周期”监管闭环，严守四大民生安全底线。食品安全领域，用“互联网+智慧监管”，监控校园食堂和白酒企业，升级小作坊；药械化监管领域，推行“四化+三清单”模式，检查与追溯率达100%；特种设备领域，开展“电梯托管”试点，提升电梯安全治理水平；工业产品领域，落实“两个规定”，强化企业质量安全意识，把好质量关。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.围绕中心服务大局，全力加强党对市场监管工作的领导；

2.围绕构建高标准市场体系，全力推动市场主体提质增量；

3.围绕推动高质量发展，全力推进质量强市和知识产权强市建设；

4.围绕创造高品质生活，全力提升市场综合监管效能；

5.围绕统筹发展和安全，全力守牢市场监管领域安全底线。

（四）部门预算绩效管理开展情况

1.按照全面实施预算绩效管理的要求，完善预算绩效管理制度，建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，在单位内部全面形成“预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理新机制，实现预算绩效管理一体化。

2.开展项目事前绩效评估，申报项目绩效目标，由市财政局进行审核，市财政局审核批复后，将批复结果运用于所申报的预算项目中。我局支出绩效目标的设定规范、完整，绩效目标充分细化、量化；选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标，且指标值明确、合理，符合行业正常水平或事业发展规律；预算资金规模和支出方向与项目预期达成目标匹配。

3.项目工作实施过程中，组织开展绩效运行监控，并根据财政要求报送2025年1-6月，1-9月部门整体和项目支出绩效运行监控自评报告。

（五）部门内控制度建设情况

1.成立了内控工作领导小组和预算绩效领导小组。在部门分工上，财务部门负责行政成本控制工作的牵头协调及推进落实，人事、办公室等部门负责相关控制指标的具体落实，机关党委负责各项制度落实情况的监督检查，形成了部门之间相互配合机制。

2.制定《中共开远市市场监督管理局党组“三重一大”集体决策管理制度》，明确了重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额度资金使用需执行集体讨论、民主决策的工作机制。

3.制定并出台了开远市市场监督管理局财务管理制度、部门预算管理、预算绩效管理、合同管理制度、建设项目管理制度、固定资产管理岗位责任制度、政府采购管理等财务规章制度，确保每项财务工作的开展均“有法可依、有据可循”。明确规定了各项目资金，尤其是财政资金的使用范围和监督管理措施。

二、单位整体收支情况

（一）2025年年初预算安排情况

根据《关于下达2025年财政经费支出预算的调整》2025年部门预算收入合计2,489.48万元，其中：基本支出2,352.78万元；项目支出安排预算为136.70万元，包括个税代扣代缴工作经费2.00万元；食品药品监督管理经费36.00万元；特种设备安全监察专项经费5.00万元；新型城镇化标准化试点项目经费2.00万元；购买电脑工作专项经费2.70万元；烟草案件协办经费6.00万元；知识产权综合管理专项经费3.00万元；智慧监管平台运行及网络服务设备租赁服务专项经费80.00万元。

（二）2025年单位整体收支情况

截至2025年12月31日，部门整体总收入2,734.18万元，其中：上年结转结余2.34万元，本年财政拨款收入2,731.84万元，其他收入0.001675万元。本年总支出2,733.07万元，支付进度为99.96%。其中：项目实际收入208.96万元，支出208.23万元，项目资金执行率为99.65%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

说明：部分项目不进行自评，故部门整体的项目收支情况与“表1 项目收支明细表”的合计收支情况存在差异。

（三）“三公”经费预决算情况

我局2025年“三公”经费支出年初预算数为16.47万元，决算数为13.16万元，完成预算的79.88%。

（四）资金管理情况

1.坚持依法理财，主动接受监督。严格遵守《中华人民共和国预算法》、会计法、政府采购法等财经法律法规，依法行使行政决策权和财政管理权，自觉接受人大监督和社会各界的监督。积极开展预算公开，加强部门财经工作的透明度。

2.完善部门制度，规范财经行为。完善预算编制、政府采购、财政监督、绩效评价、内控风险、责任追究等方面的制度建设，严格按照规范的程序和要求编报预决算，按规定的用途拨付和使用财政资金，做到程序合法化、数据准确、情况真实、内容完整。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

产出指标共二级指标4个，分别是：数量指标28项，质量指标19项，时效指标4项，成本指标1项。产出指标的绩效目标已全部完成。

（2）效益指标完成情况

效益指标共二级指标1个，分别是：社会效益10项，效益指标的绩效目标已全部完成。

（3）满意度指标完成情况

满意度指标共二级指标1个，分别是：服务对象满意度2项，满意度指标的绩效目标已全部完成。

2.绩效目标未完成原因分析

2025年我局各项工作任务已完成年初设定的各项绩效目标值。

（二）项目绩效目标完成情况

1.中央食品药品监管补助经费项目，22个绩效目标全部完成

2.2025年中央食品药品监管补助资金项目，11个绩效目标全部完成。

3.2020、2024年"贷免扶补"工作经费项目，4个绩效目标全部完成。

4.2021、2025年"贷免扶补"服务补助经费项目，5个绩效目标全部完成。

5.“两新”党组织基础保障规范化建设工作经费项目，8个绩效目标全部完成。

6.促进市场主体倍增奖补资金项目，5个绩效目标全部完成。

7.维护烟草市场秩序工作补助经费项目，5个绩效目标全部完成。

8. 市场监管中央专项补助经费项目，6个绩效目标全部完成

9.食品药品安全监督管理经费项目，23个绩效目标全部完成。

10.知识产权综合管理专项经费项目，16个绩效目标全部完成。

11.智慧监管平台运行及网络服务设备租赁服务专项经费项目，11个绩效目标全部完成。

12.特种设备安全监察专项经费项目，11个绩效目标全部完成。

13.开远市市场监督管理局综合管理经费（2025）项目，10个绩效目标全部完成。

14.2025 年行政性收费办案及工作补助经费项目，9个绩效目标全部完成。

15.个转企代理记账工作经费项目，7个绩效目标全部完成。

16.西部志愿者生活补助经费项目，5个绩效目标全部完成。

17.2025年开远市创建全国文明城市专项工作经费项目，5个绩效目标全部完成。

18.“开开心心迎蛇宝事事如意到永远”百万惠民大礼包项目专项经费项目，6个绩效目标全部完成。

19.开远市市场监督管理局综合管理经费（2024）项目，8个绩效目标全部完成。

20.新型城镇化标准化试点项目经费项目，8个绩效目标全部完成。

四、绩效自评结论

我单位2025年部门整体支出绩效自评得分97.89分，评价等级为“优”。

项目1.中央食品药品监管补助经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目2.2025年中央食品药品监管补助资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目3.2020、2024年“贷免扶补工作经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目4.2021、2025年"贷免扶补"服务补助经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目5.“两新”党组织基础保障规范化建设工作经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目6.促进市场主体倍增奖补资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目7.维护烟草市场秩序工作补助经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目8. 市场监管中央专项补助经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目9.食品药品安全监督管理经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目10知识产权综合管理专项经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目11.智慧监管平台运行及网络服务设备租赁服务专项经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目12.特种设备安全监察专项经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目13.开远市市场监督管理局综合管理经费（2025）项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目14.2025年行政性收费办案及工作补助经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目15.个转企代理记账工作经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目16.西部志愿者生活补助经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目17.2025年开远市创建全国文明城市专项工作经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目18.“开开心心迎蛇宝事事如意到永远”百万惠民大礼包项目专项经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目19.开远市市场监督管理局综合管理经费（2024）项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目20. 新型城镇化标准化试点项目经费项目绩效自评得分96.20分，评价等级为“优”。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

我单位制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，并且与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。我单位申报的部门预算资金项目已设立绩效目标；项目绩效目标设置明确、合理；项目绩效目标充分细化、量化。本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。我单位部门基本支出能够保障机构正常运转，不存在缺口，不需要通过项目资金进行弥补。重点支出保障率得分68.37%。

（二）过程情况分析

我单位完成预算执行支出进度9月30日前为 81.53%，完成预算执行支出进度11月30日前为90.95%；本年度结转结余变动率为-52.95%；“三公”经费变动率为-1.13%，“三公”经费控制率79.88%，政府采购预算执行率为369.60%。

我单位部门收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。我单位使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

我单位制定了预算绩效管理办法、财务管理制度等；制定了项目支出管理办法；建立了部门内控制度；各项管理办法、制度、措施能够得到有效执行。我单位按照全面实施预算绩效管理相关要求落实部门主体责任，成立部门预算绩效管理工作领导小组，并且能够有效地开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。在部门整体支出和项目支出过程中，通过加强预算管理、收支管理、资产管理、绩效管理等方面的工作，规范了财政资金的使用，提高了资金使用效益，为镇政府履行职能、推动经济社会发展提供了有力保障。

我单位已制定资产管理制度；相关资金管理制度合法、合规、完整；相关资产管理制度能够得到有效执行。我单位的资产保存；资产处置规范；资产账务管理合规，账实相符；资产有偿使用部分及处置收入能够及时足额上缴。实际在用固定资产总额为19370888.26元；所有固定资产总额为19223874.67元；固定资产利用率为99.24%。

（三）产出情况分析

开远市市场监督管理局在2025年的产出情况较为良好，各项工作任务完成质量较高，达到了预期的产出目标，为市场监管各项职能工作发展和全市社会经济发展作出了积极贡献。市委、市政府交办的重点工作均已办结，取得较好成绩。产出绩效指标的实际完成率为100%、完成及时率为100%、质量达标率为100%。

（四）效果情况分析

我局2025年通过合理安排和有效使用财政资金，在多个方面取得了显著的效果，有力地推动了市场监管各项事业的发展，部门整体支出和项目支出取得了良好的效果，在经济、社会等方面都发挥了积极作用。我单位未发生廉政问题。受益对象满意度95%。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

我局在部门整体绩效目标设定，还存在产出目标较散、不能凸显核心指标的情况。随着市市场监管局对监管体制改革、优化营商环境、推进高质量发展的持续深入，对市场监管领域的薄弱环节、新兴业态执法监管能力提升、职能转型时期监管合力创新、改革发展新要求、人民群众新期盼等有了更深层次的理解，因此绩效目标的设定，应与“监管更有成效、安全更有保障、服务更有特色”相对应，与部门更高标准的履职相对应。

（二）改进的方向和具体措施

1.加强绩效相关知识培训。全局继续加强绩效管理的教育和培训，让财务人员和业务科室人员牢固树立绩效意识，提高绩效管理的工作自觉性和主动性。

2.强化绩效目标管理，开展市场监管指标库建设。今后将对重点项目开展绩效指标库建设，依据部门中长期规划、阶段性重点工作，坚持以绩效为导向、以标准为基础，突出顶层设计和整体规划的科学性，调集各方力量，逐步推动市场监管局项目绩效指标库建设与应用，充分发挥指标体系的引导与规范作用，提升我局全面预算绩效管理水平。

3.做好绩效跟踪管理、督促整改落实。及时组织召开绩效监控分析会，分析预算执行进度偏差，查找存在偏差的原因，下达预算进度通报及整改通知，增强实施科室的责任意识，对于预算偏离绩效目标及进度不理想的情况，及时采取有效措施予以整改。及时做好跟踪结果的通报、督促各实施科室将跟踪监控问题整改落到实处。

七、主要经验及做法

（一）及时安排部署，建立工作机制

建立由本单位组织人事科牵头，各业务科室配合的预算绩效运行监控工作机制。根据《开远市财政局关于开展2024年部门预算绩效运行监控工作的通知》要求，完成1-6月和1-9月的预算绩效运行监控工作，监控结果报市财政局审核。

（二）深入分析研究，筑牢监控基础

对照年初单位预算批复的绩效目标和资金预算，我局按照“全面覆盖、突出重点、权责对等、约束有力、结果运用、及时纠偏”的原则，对2024年全部预算资金进行监控。围绕项目实施情况、绩效目标完成情况、预算执行情况等开展分析研究，认真填写《部门整体支出绩效目标执行监控表》和《项目支出绩效目标执行监控表》，全面掌握项目实施情况、预算执行情况及存在的问题，撰写绩效监控报告，提出具体工作计划，为做好年度绩效监控奠定基础。

（三）强化结果应用，确保绩效目标实现

根据监控结果，结合项目的具体实施情况，对支出进度慢的项目进行督促，加快预算执行进度，确保年度绩效目标如期实现。

八、其他需说明的情况

无。