开远市灵泉社区卫生服务中心2025年度部门决算公开

开远市灵泉社区卫生服务中心2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

我单位是一个独立核算的机构，为财政全额拨款，属于非营利性的基层医疗卫生单位。主要承担常见病诊治、危急重症救治，转院转诊等基本医疗服务，责任辖区的基本公共卫生服务工作，开展健康教育宣传，做好重点人群健康管理服务，做好疾病防控，重大公共卫生及应急处置。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置19个科室，包括：办公室、财务科、公共卫生科、综合内科、外科、中医康复科、妇产科、口腔科、五官科、影像科、检验科、药剂科、医务科、护理部、感控办、医保物价管理科、后勤管理科、皮肤科、心理心理咨询门诊等。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

开远市灵泉社区卫生服务中心作为二级预算单位纳入开远市卫生健康局2025年度部门决算编报范围。纳入开远市灵泉社区卫生服务中心2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员24人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员24人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员87人。包括财政拨款开支经费的人员20人；经费自理人员67人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末学生0人。年末遗属0人。车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

我单位聚焦医疗、公卫、医防融合，推动工作提质增效。健全医疗质量安全机制，改善就医环境，根据患者就医需求填补妇产科手术空白，返聘银龄医生、增设特色科室、成立慢病管理一站式服务，完善安全设施并通过消防验收。以党建引领家庭医生签约，加强重点人群、慢病管理及村卫生室建设，强化健康宣教与乡村医生一体化管理。坚持医防融合、中西医结合，推进中医药全程融入预防、治疗、康复，提升服务能力。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

开远市灵泉社区卫生服务中心2025年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；没有财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也没有财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费安排的支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据；没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市灵泉社区卫生服务中心2025年度收入合计23852120.15元。其中：财政拨款收入11818738.46元，占总收入的49.55%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入12029276.15元（含教育收费0.00元），占总收入的50.43%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4105.54元，占总收入的0.02%。

与上年相比，收入合计增加872631.80元，增长3.80%。其中：财政拨款收入增加967578.39元，增长8.92%；无上级补助收入；事业收入减少66359.16元，下降0.55%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少28587.43元，下降87.44%；。主要原因是上年收到职工医疗DRG款项计入其他收入,本年无此项收入。

二、支出决算情况说明

开远市灵泉社区卫生服务中心2025年度支出合计23173091.67元。其中：基本支出15823836.29元，占总支出的68.29％；项目支出7349255.38元，占总支出的31.71％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2350145.47元，增长11.29%。其中：基本支出增加2018950.45元，增长14.62%；项目支出增加331195.02元，增长4.72%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是非财政拨款医疗业务药品费用支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障开远市灵泉社区卫生服务中心机构正常运转的日常支出15823836.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4626070.08元，占基本支出的29.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11197766.21元，占基本支出的70.77％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障开远市灵泉社区卫生服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7349255.38元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年计划生育特殊家庭家庭医生签约服务补助经费项目经费4800.00元，主要用于进一步完善家庭医生签约服务工作，完成计划生育特殊家庭100%签约服务。

2025年度乡村医生报酬州级补助资金项目经费15500.00元，主要用于按照《开远市卫生健康局 开远市财政局 开远市人力资源和社会保障局关于印发开远市在岗乡村医生基本养老保险实施方案（试行 ）的通知》（开卫健发〔2021〕37号）文件精神，做好全市在岗乡村医生管理工作。

2025年离岗乡村医生一次性补助州级配套资金项目经费4700.00元，主要用于乡村医生年满60周岁必须办理退出手续，不再从事乡村医生工作，符合年龄政策规定办理退出手续的乡村医生，按照实际服务年限给予600元/年/人的一次性离岗补助，补助资金由州、县两级财政按20%和80%的比例承担；经各乡镇卫生院公示认定，2024年离岗乡村医生5名，补助资金拨付到各乡镇卫生院后，乡镇卫生院及时将资金兑现到离岗乡村医生。达到60周岁的乡村医生完成离岗，离岗率达到100%。

2025年基本药物制度省级补助资金项目经费117000.00元，主要用于1：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，基层服务能力不断提升；2：对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

2025年基本药物制度中央补助资金项目经费459500.00元，主要用于1：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，基层服务能力不断提升；2：对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

2025年脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务补助资金项目经费5400.00元，主要用于1.贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、州委、州政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，巩固基本医疗有保障成果，推进健康乡村建设要求，签约的脱贫人口中符合4类重点人群和4种慢病患者以及农村低收入人口（农村低保对象、农村特困人员、农村易返贫致贫人口、突发严重困难户）家庭医生签约服务个人支付的12元，由省财政和州、县财政按照《云南省医疗卫生领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》中明确的比例承担。家庭医生签约服务费主要用于保障家庭医生团队提供服务的报酬，2.持续做好脱贫人口家庭医生签约服务，聚焦农村常住脱贫人口和农村低收入人口中重点监测对象签约率签约率≥95%，已签约高血压、糖尿病患者规范管理率≥90%，签约对象满意度≥85%。

2025年中央（提前）艾滋病防治专项资金项目经费8200.00元，主要用于加快预算执行，合理、有效使用中央防治艾滋病专项资金，有效落实“四免一关怀”政策，贯彻落实《红河州第五轮防治艾滋病人民战争实施方案（2021-2025年）》防治艾滋病策略和措施，紧紧围绕省州市第五轮防治艾滋病人民战争既定的目标，聚焦重点地区、重点人群和重点环节，全面抓好2025年艾滋病防治各项工作落实，推动全市艾滋病防治工作深入开展。

2025年重大公共卫生服务补助资金精神卫生经费项目经费4600.00元，主要用于严重精神障碍患者家属护理教育。

（消麻、遏制结核病）2025年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金项目经费69800.00元，主要用于1.2025年底，力争全州13个县（市、区）全部达到消除麻风危害。2.结核病防治服务能力不断提高，全面提升“发现-转介-诊治-随访管理”全链条工作质量。

2025基本药物制度中央结算补助资金项目经费33900.00元，主要用于1：基层医疗卫生机构按要求实施国家基本药物制度，2：基本药物制度在村卫生室顺利实施，3：基层医疗卫生机构服务质量进一步提高，4：紧密型县域医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。

2025基本药物制度省级结算补助资金项目经费48800.00元，主要用于1：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行；2：对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

(标准化慢病诊疗专科)2025年第三批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金项目经费228300.00元，主要用于1.实施标准化慢性病诊疗专科建设，持续提高基层医疗卫生机构防病治病及健康管理能力；2.实施“小病康复在乡村行动”基层中医康复服务能力提升项目，加强中医药人员配备、中医药技术服务提供和中医设备配备，提升中医综合服务能力。

（基层中医康复服务能力提升）2025年第三批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金项目经费300000.00元，主要用于1.实施标准化慢性病诊疗专科建设，持续提高基层医疗卫生机构防病治病及健康管理能力；2.实施“小病康复在乡村行动”基层中医康复服务能力提升项目，加强中医药人员配备、中医药技术服务提供和中医设备配备，提升中医综合服务能力。

2025年中央防艾项目结算资金项目经费7400.00元，主要用于加快预算执行，合理、有效使用中央防治艾滋病专项资金，有效落实“四免一关怀”政策，贯彻落实《红河州第五轮防治艾滋病人民战争实施方案（2021-2025年）》防治艾滋病策略和措施，紧紧围绕省州市第五轮防治艾滋病人民战争既定的目标，聚焦重点地区、重点人群和重点环节，全面抓好2025年艾滋病防治各项工作落实，推动全市艾滋病防治工作深入开展。

2025年重大公共卫生服务结算补助资金项目经费3400.00元，主要用于1.为全市免费提供国家免疫规划疫苗，用于适龄儿童常规免疫接种，有效预防和控制疫苗可预防传染病的发生和流行。2.全面实施中国结核病控制策略，减少结核病感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。3.加强监测力度，不出现突发疫情，不发生急感病例及新发病例，杜绝阳性钉螺，巩固血吸虫病消除成果。以布病的监测工作带动防控工作，防止布病在全省的蔓延和暴发流行。4.开展急性呼吸道传染病监测、传染病病原监测、病媒生物监测，开展鼠疫、人禽流感、SARS等传染病、疟疾及其他寄生虫、饮用水、环境卫生与学校卫生、伤害监测，及时发现异常情况并进行预警，为传染病防控提供科学依据。5.推广癌症、心脑血管疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病及其危险因素监测网络，以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设。   2025年计划生育特殊家庭家庭医生签约服务省级补助资金项目经费5000.00元，主要用于保障计划生育特殊家庭家庭医生应签尽签，强化健康管理、随访服务，提升签约履约质量，优化服务效能，提高签约居民满意度，确保补助资金精准高效发挥作用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市灵泉社区卫生服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出11818738.46元,占本年支出合计的51.00%。与上年相比增加967578.39元，增长8.92%,完成年初预算的319.64%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出356857.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%,完成年初预算的122.91%，主要用于在职人员的社会保障缴费。

9.卫生健康（类）支出11177799.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.58%,完成年初预算的350.69%，主要用于在职人员经费、基本药物补助、基本公卫项目资金等。造成预决算差异的主要原因是项目资金中基本药物补助，基本公共卫生项目资金等未纳入年初预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出284082.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.40%,完成年初预算的129.19%，主要用于在职人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2025年我单位调出人员1人，新调入人员4人，新增人员3人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年无增减，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无增减，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无增减，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年无增减，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算无增减，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算无增减，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算无增减，上年无此项支出；公务接待费支出决算无增减，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无增减，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市灵泉社区卫生服务中心2025年机关运行经费支出0.00元，比上年无增减，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，开远市灵泉社区卫生服务中心资产总额14278481.45元，其中，流动资产10316734.74元，固定资产2927834.05元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产1033912.66元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1661989.47元，其中固定资产增加764140.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额486463.96元，其中：政府采购货物支出220675.50元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出265788.46元。授予中小企业合同金额94456.50元，其中：授予小微企业合同金额94456.50元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。