开远市卫生健康综合监督执法局2025年度部门决算

开远市卫生健康综合监督执法局2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

受开远市卫生健康局委托，开远市卫生健康综合监督执法局的主要职责是：

（一）组织实施全市卫生健康综合监督执法工作计划，对基层卫生健康监督协管工作进行业务指导。

（二）依法受理和审核公共场所、放射诊疗场所、消毒产品生产单位、供水单位以及相关从业人员的卫生行政许可申请。

（三）负责法律、法规和规章规定的由市级承担的卫生许可和执业许可申请的受理、初审、上报及批准后证书发放的具体工作。

（四）依法开展对职业卫生、放射卫生、消毒产品、饮用水卫生（涉水产品）、学校卫生、公共场所卫生、餐饮具集中消毒、医疗机构传染病防治、中医管理、妇幼健康服务等监督执法检查，依法查处违反卫生法律、法规的各种行为。

（五）依法开展健康相关产品的抽检和公告，打击假冒伪劣产品。

（六）对重大突发公共卫生事件等进行调查取证，采取必要的控制措施，提出处理意见。

（七）执行妇幼健康服务与计划生育相关法律法规，打击非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别的人工终止妊娠行为。

（八）依法对群众投诉、举报的卫生健康违法行为进行调查处理，对违反卫生健康法律、法规的行为立案、调查取证，采取必要控制措施，执行行政处罚的具体事宜。

（九）开展卫生法律法规知识的宣传、咨询以及全市卫生健康监督员和企事业单位相关人员的培训。

（十）完成市委、市政府和市卫生健康局交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：1.办公室2.综合一科3.综合二科4.稽查科5.计划生育科6.建成区协管办7.开远市城市建成区协管站。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为开远市卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员10人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员31人。包括财政拨款开支经费的人员31人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.医疗机构、公共场所监督覆盖率达100%.

2.依法开展公共场所、饮用水卫生、消毒餐具、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等综合监督行政执法工作，查处违法行为，实施行政处罚。

3.严格规范卫生行政许可管理，做到相对人档案完整、办理程序合规；行政执法工作主体合法，法律法规适用准确，各类执法卷宗整理规范、归档完整。

4.根据《医疗废物管理条例》（国务院令第380号），监督医疗机构均与有资质的处置单位签订协议。

5.对医疗机构传染病报告、防控措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况进行监督检查。

6.承担全市乡村两级人员卫生监督协管等能力培训任务，制定培训方案并组织实施。继续完善《开远市乡镇卫生计生监督协管站基本规范》，内容涵盖人员、房屋、设施、服务内容、服务流程和考核方式。

7.完成全市基本公共卫生服务项目“卫监包”的管理、指导和考核工作，并按时上报季度、半年、全年督导数据、督导报告。根据州级考核情况酌情扣分。

8.全面推进国家卫生城市复审工作。加强公共场所监督检查情况下强化“四小行业”监管，做好场所公示信息更新工作，完善场所各项卫生管理工作迎接国家卫生城市复审检查。

9.规范行政执法程序，明确行政执法责任，建立健全内部评议考核机制。继续全面推行行政执法公示制度、行政执法全过程记录、重大行政执法决定法制审核等制度，严格实行行政执法人员持证上岗和资格管理制度，加强行政执法人员学习培训，养成“办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法”工作习惯。

10.严厉打击未取得《医疗机构执业许可证》擅自开展诊疗活动的黑诊所，以及无行医资质、危害群众身体健康与生命安全的游医、假医；重点整治藏匿于居民楼栋、住宅小区及集市赶集时段开展非法诊疗的无证游医、假医。

11.扎实做好职业卫生分类监督执法试点工作。以试点工作为抓手，推动执法效能不断提高。按用人单位分类开展科学监管，督促用人单位切实落实职业病防治主体责任。积极探索“互联网+监管”管理模式，加大对存在职业病危害严重的用人单位监督检查力度，严肃查处违法违规行为，提高执法工作效能。

12.完善公共场所卫生监督执法体系建设。严格落实《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国行政许可法》、《公共场所卫生管理条例》、《中华人民共和国行政处罚法》、《云南省艾滋病防治条例》等法律法规，加强能力建设和执法体系，通过持续开展公共场所专项整治、卫生监督检查等专项执法行动，规范经营行为，维护市场秩序，杜绝突发公共卫生事件、传染病的发生，切实保障广大人民群众的身心健康。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）开远市卫生健康综合监督执法局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市卫生健康综合监督执法局2025年度收入合计4351482.28元。其中：财政拨款收入4351482.28元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少184731.67元，下降4.07%。其中：财政拨款收入减少184731.67元，下降4.07%；上级补助收入0.00元，0.00%；事业收入0.00元，0.00%；经营收入0.00元，0.00%；附属单位上缴收入0.00元，0.00%；其他收入0.00元，0.00%。主要原因是2025年卫生健康综合监督经费等各项目拨款减少。

二、支出决算情况说明

开远市卫生健康综合监督执法局2025年度支出合计4351482.28元。其中：基本支出2758483.26元，占总支出的63.39％；项目支出1592999.02元，占总支出的36.61％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少184731.67元，下降4.07%。其中：基本支出减少20899.69元，下降0.75%；项目支出减少163831.98元，下降9.33%；上缴上级支出0.00元，0.00%；经营支出0.00元，0.00%；对附属单位补助支出0.00元，0.00%。主要原因是2025年卫生健康综合监督经费等各项目拨款减少；调出一人。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障开远市卫生健康综合监督执法局机构正常运转的日常支出2758483.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2591617.30元，占基本支出的93.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费166865.96元，占基本支出的6.05％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障开远市卫生健康综合监督执法局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1592999.02元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2025年卫生健康综合监督经费40000元，主要用于履行卫生健康综合监督执法职能，深入开展传染病防控、生活饮用水卫生、公共场所、学校卫生、打击非法行医、放射卫生、计划生育监督执法等工作。

2025年度基本公共卫生服务项目资金1487720元，主要用于基本公共卫生服务，辖区内公共场所巡查、非法行医巡查等实现全覆盖监督，进一步提高医疗机构、学校、公共场所等的卫生水平，维护群众身体健康

2025年基本公共卫生服务项目中央结算补助资金30000元，主要用于实施公共卫生、医疗机构、职业卫生、学校卫生、饮用水等卫生监督巡查工作。

2025年职业病防治项目经费11400元，主要用于用于系统建设及用人单位职业卫生监督检查。

2025年中央（提前）艾滋病防治专项资金20000元，主要用于组织开展艾滋病等防治的监督检查、法治宣传、能力提升、培训指导等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市卫生健康综合监督执法局2025年度一般公共预算财政拨款支出4351482.28元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少184731.67元，下降4.07%,完成年初预算的168.11%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出190189.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%,完成年初预算的97.09%。主要用于人员社会保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是：调出一人，人员相应的养老保险缴费、职业年金缴费支出也相应减少。

9.卫生健康（类）支出3970204.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.24%,完成年初预算的177.73%。主要用于基本公共卫生服务保障、防治艾滋病工作经费、办公费支出等。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00。

19.住房保障（类）支出191088.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%,完成年初预算的120.45%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员相应工资调整，住房公积金支出也相应增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13229.00元，决算为12655.48元，完成年初预算的95.66%；支出决算较上年减少205460.89元，下降94.20%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为7000.00元，决算为12045.48元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.18%，完成年初预算的172.08%；公务接待费支出年初预算为6229.00元，决算为610.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.82%，完成年初预算的9.79%。

因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少194623.01元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少6285.88元，下降34.29%；公务接待费支出决算较上年减少4552.00元，下降88.18%；具体是国内接待费支出决算610.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4552.00元，下降88.18%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13229.00元，支出决算为12655.48元，完成年初预算的95.66%，支出决算较上年减少205460.89元，下降94.20%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为7000.00元，决算为12045.48元，完成年初预算的172.08%；公务接待费支出年初预算为6229.00元，决算为610.00元，完成年初预算的9.79%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神，从严控制“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少194623.01元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少6285.88元，下降34.29%；公务接待费支出决算减少4552.00元，下降88.18%，具体是国内接待费支出决算610.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神，从严控制“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州局开展消除麻风病危害和消防安全现场技术指导工作；州局到开远查看协管站建设情况及协管文书使用情况。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市卫生健康综合监督执法局2025年机关运行经费支出166865.96元，比上年减少19240.04元，下降10.34%,主要原因是是在日常业务开展全过程严格执行厉行节约规定，办公类开支得到有效压减。机关运行经费主要用于开展日常工作所产生的办公费工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，开远市卫生健康综合监督执法局资产总额2952169.31元，其中，流动资产6628.24元，固定资产2,291,334.47元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产654,206.60元（净值），其他资产0元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少205944.09元，其中固定资产减少41550元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产11项，账面原值41550元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额8399.48元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出8399.48元。授予中小企业合同金额4399.48元，其中：授予小微企业合同金额4399.48元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位GK15项目支出绩效自评表中选取了最能体现总体目标实现程度的项目，本单位2025年度实际共10个项目，项目总支出1592705元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

联系人：马晨 电话：0873-7236620