开远市健康教育所2025年度部门决算公开

开远市健康教育所2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

负责健康教育与健康促进工作的业务指导；负责健康教育工作人员业务培训；负责卫生健康相关政策及健康科普知识宣传；负责开展公众健康教育活动、媒体宣传、宣传材料制作等；负责开展健康教育项目工作，制定工作方案，组织开展项目监督指导和评估。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

开远市健康教育所作为二级预算单位，纳入开远市卫生健康局2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

持续加强健康教育宣传工作的管理与落实，建立健全以健康教育专业机构为龙头，以基层医疗卫生机构、医院、专业公共卫生机构为基础，以学校、机关、社区、企事业单位健康教育职能部门为延伸的健康教育体系，确保健康教育工作落到实处。坚持政府主导、部门协作、动员社会、全民参与工作机制，以基本公共卫生服务健康教育项目为契机，不断扩展健康教育阵地，大力倡导文明健康、绿色环保生活方式，促进健康教育与健康促进工作持续健康发展。一是制作并发放慢性病、传染病、烟草危害、意外伤害、心理健康、中国公民健康素养66条（2024版）、健康生活方式知识读本（彝文）、中国公民中医养生保健素养等健康教育宣传材料25种共计27.7万份。二是充分发挥辖区内宣传栏、电子屏幕的作用，全方位开展宣传，普及健康知识；利用现代传媒手段，创新健康教育宣传模式，建立“健康开远”微信公众平台以及与开远电视台联合开办了《健康开远》等栏目，通过微信平台、电视、广播、报纸、公共场所电子显示屏等多种渠道及时向公众发布健康知识，全方位广泛深入地宣传慢性病、传染病等常见病知识，努力增强公众的健康意识。在全市社区、城中村、集贸市场、社区、医疗机构等设置健康教育宣传栏262块，每两月更新一次，更换健康教育内容1572期次。三是围绕“世界无烟日”“全国爱国卫生月”“健康生活方式行动日”“基本公共卫生服务月”“世界艾滋病日”等重大卫生节日，开展公众咨询活动75场，累计服务群众7310人次，发放手册、折页等宣传资料3.5万份。四是组建健康教育科普巡讲专家团队，开展健康教育进机关、企业、学校、社区、村组、家庭“六进”活动，引导群众树立“每个人是自己健康的第一责任人”的健康理念，开展健康素养基本技能、慢性病控制及促成健康生活方式、青春期健康保健、传染病、中医药知识等健康知识讲座438场次，服务群众8749人次。经评估健康教育措施覆盖率为98.54％。慢性病和门诊就诊者个体化健康教育接受率为99.15％。健康生活方式与行为形成率为41.95％。五是以慢性病综合防控示范区创建和社区健康倡导与行为干预项目为契机，倡导群众养成良好的生活习惯，树立“合理膳食、适量运动、戒烟限酒、心理平衡”的健康生活方式。全市对5343人开展健康倡导与行为干预工作，4454人掌握了健康基本知识，3851人已产生了行为改变，健康知识知晓率达83.36%，行为形成率达72.1%。积极建成健康主题公园3个、健康步道5条、健康一条街1个，通过改善环境、提供设施，为市民创造更加健康的生活方式。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市健康教育所2025年度收入合计1996750.38元。其中：财政拨款收入1996750.38元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加69991.34元，增长3.63%。其中：财政拨款收入增加69991.34元，增长3.63%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2025年社会保障缴费、住房公积金等人员经费和基本公共卫生服务项目经费增加，故本年度收入增加。

二、支出决算情况说明

开远市健康教育所2025年度支出合计1996750.38元。其中：基本支出786353.88元，占总支出的39.38％；项目支出1210396.50元，占总支出的60.62％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加69991.34元，增长3.63%。其中：基本支出增加33447.80元，增长4.44%；项目支出增加36543.54元，增长3.11%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2025年社会保障缴费、住房公积金等人员经费和基本公共卫生服务项目经费支出增加，故本年度支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障开远市健康教育所机构正常运转的日常支出786353.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出753148.96元，占基本支出的95.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费33204.92元，占基本支出的4.22％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障开远市健康教育所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1210396.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2025年基本公共卫生服务项目经费1210396.50元，主要用于开展基本公共卫生服务项目健康教育工作，旨在提高居民健康素养，普及健康知识，纠正不良生活习惯，实现预防疾病、促进健康、提升全民健康素养与生活质量。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市健康教育所2025年度一般公共预算财政拨款支出1996750.38元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加69991.34元，增长3.63%，完成年初预算的270.75%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出71271.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%，完成年初预算的98.70%。主要用于支付单位职工社会保险缴费、‌医疗保障缴费等；造成预决算差异的主要原因是社保基数变动。

9.卫生健康（类）支出1852134.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.76%，完成年初预算的303.91%。主要用于人员工资、津补贴及维持单位正常运行支出，卫生健康事业项目支出等；造成预决算差异的主要原因是人员经费增加，卫生健康事业项目拨款增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出10000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%，完成年初预算的0.00%。主要用于城乡社区环境卫生项目工作相关支出；造成预决算差异的主要原因是我单位年初无此预算，年度中间上级下达新的工作任务。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出63344.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.17%，完成年初预算的113.42%。主要用于支付人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员工资变动，缴费基数也跟着变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13140.00元，决算为8250.00元，完成年初预算的62.79%；支出决算较上年增加1250.00元，增长17.86%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为9700.00元，决算为8250.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的85.05%；公务接待费支出年初预算为3440.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加1250.00元，增长17.86%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13140.00元，支出决算为8250.00元，完成年初预算的62.79%，支出决算较上年增加1250.00元，增长17.86%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为9700.00元，决算为8250.00元，完成年初预算的85.05%；公务接待费支出年初预算为3440.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行厉行节约的相关规定，严格管控公务用车运行维护费，无因公出国（境）费、公务用车购置费和公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加1250.00元，增长17.86%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是单位公务车辆老化严重，维修费、燃料费等费用增加导致公务用车运行维护费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市健康教育所2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，开远市健康教育所资产总额166635.34元，其中，流动资产164398.09元，固定资产2237.25元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少67332.62元，其中固定资产减少1126.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额140460.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出140460.00元。授予中小企业合同金额139210.00元，其中：授予小微企业合同金额138295.52元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

单位没有其他需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、邮电费、差旅费等日常公用经费两部分。

项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的支出。