开远市卫生健康局2025年度部门决算

开远市卫生健康局2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家、省、州、市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，贯彻落实健康政策，贯彻落实卫生健康事业发展地方性法规、政府规章、政策措施、规划计划和地方标准；统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施；加强卫生健康人才队伍建设；组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议；组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；贯彻落实药品价格政策和市内药品生产鼓励扶持政策；组织开展食品安全风险监测评估。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准；制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

9.指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设；推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策；拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作；参与拟订中医药产业发展政策。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进开远市生物医药和大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

13.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.承担市老龄工作委员会的日常工作，负责指导管理开远市计划生育协会。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、人事科、财务科、综合监督与行政审批科、疾病预防控制科（卫生应急办公室）、医政医管与中医管理科、基层卫生与妇幼健康科、宣传科教科、药政管理科、职业健康科、人口监测与家庭发展科、防治艾滋病科、开远市爱国卫生运动委员会办公室。

所属单位16个，分别是：

1.开远市卫生健康局

2.开远市人民医院

3.开远市中医医院

4.开远市卫生健康综合监督执法局

5.开远市疾病预防控制中心

6.开远市妇幼保健院

7.开远市皮肤病防治院

8.开远市健康教育所

9.开远市乐白道卫生院

10.开远市灵泉社区卫生服务中心

11.开远市小龙潭卫生院

12.开远市羊街中心卫生院

13.开远市大庄卫生院

14.开远市马者哨卫生院

15.开远市中和营中心卫生院

16.开远市碑格卫生院

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共16个。分别是：

其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位14个。分别是：

1.开远市卫生健康局

2.开远市人民医院

3.开远市中医医院

4.开远市卫生健康综合监督执法局

5.开远市疾病预防控制中心

6.开远市妇幼保健院

7.开远市皮肤病防治院

8.开远市健康教育所

9.开远市乐白道卫生院

10.开远市灵泉社区卫生服务中心

11.开远市小龙潭卫生院

12.开远市羊街中心卫生院

13.开远市大庄卫生院

14.开远市马者哨卫生院

15.开远市中和营中心卫生院

16.开远市碑格卫生院

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员925人。包括财政拨款开支经费的：公务员21人，参照公务员法管理人员10人，事业管理人员和专业技术人员875人，机关和事业工人19人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员2024人。包括财政拨款开支经费的人员70人；经费自理人员1954人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员520人（离休0人，退休520人）。年末遗属15人。

车辆编制58辆，在编实有车辆55辆。

三、重点工作概述

1.聚力“双收官”攻坚，确保规划目标高质量完成。一是紧盯“双收官”目标。《开远市国民经济和社会发展“十四五”规划》涉及卫健指标已全面完成；《开远市卫生健康事业高质量发展三年行动计划》当中，除市中医医院业务楼建设项目与博士生引进工作仍在积极争取外，其余指标已全面完成。

2.实施基层强基工程，打造城乡一体健康服务圈。一是提升医疗服务能力。积极开展市人民医院三甲、市中医医院三乙创建，以及3个省级临床重点专科、4个省级中医特色专科和1个省级妇幼保健特色专科建设。健全完善31个市级质控中心，市人民医院增设放射治疗科，两家市属三级医院建成体重管理门诊，形成MDT工作机制。

3.振兴中医药传承创新，培育特色诊疗服务品牌。一是提升中医从业者素养。组织中医经典学习，在基层医疗机构建立罗兴文、罗旭等专家工作站16个。二是推进中医药文化弘扬。联合教体、工会等部门，开展中医药文化“进校园、进单位、进社区、进工厂”活动，在迎晖社区、泸江小学开展八段锦培训2场，中医院每周五举办全民“八段锦”活动。三是加强中医适宜技术推广。依托县级中医药适宜技术推广培训中心建设项目，打造开远市中医药实训基地，引入优质师资开展培训。

4.打造医教研融合高地，构建阶梯式人才培育机制。一是加强高层次人才引进。落实云南省医疗卫生高层次人才专项计划，2025年共引进医疗卫生人才27名，其中硕士研究生10名。二是强化本土人才培养。鼓励乡镇卫生院符合条件的乡村医生参加执业助理医师资格考试，并选派具备资质的专业人员到村卫生室开展派驻或巡诊服务。目前乡村医生中执业（助理）医师资格人员比例达45%。三是推进“银龄医师”计划。已引进银龄医师8名。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市卫生健康局2025年度收入合计1672703349.18元。其中：财政拨款收入213442657.84元，占总收入的12.76%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入899717931.06元（含教育收费0.00元），占总收入的53.79%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入559542760.28元，占总收入的33.45%。

与上年相比，收入合计增加57587086.00元，增长3.57%。其中：财政拨款收入增加29322170.42元，增长15.93%；无上级补助收入；事业收入增加15021679.96元，增长1.70%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加13243235.62元，增长2.42%。主要原因是：2025年新增加育儿补贴项目。

二、支出决算情况说明

开远市卫生健康局2025年度支出合计1680955748.69元。其中：基本支出1586722187.93元，占总支出的94.39％；项目支出94233560.76元，占总支出的5.61％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加64635916.81元，增长4.00%。其中：基本支出增加40399572.29元，增长2.61%；项目支出增加24236344.52元，增长34.62%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2025年新增育儿补贴制度，需发放相应补助，故导致本年支出上升。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障开远市卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1586722187.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出516728192.07元，占基本支出的32.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1069993995.86元，占基本支出的67.43％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障开远市卫生健康局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出94233560.76元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.2025年生育支持项目资金21156800.00元，主要用于实施生育支持项目，健全生育支持体系，切实降低群众抚育成本，有效缓解生育下降趋势，人口结构进一步改善，促进红河人口长期均衡发展。

2.2025年计划生育中央转移支付资金项目经费5625900.00元，主要用于一是实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女家庭的养老问题，提高部分计生家庭的发展能力。二是实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会的和谐与稳定。

3.2025年基本药物制度补助资金项目经费1624800.00元，主要用于一是保证所有政府基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。二是对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市卫生健康局2025年度一般公共预算财政拨款支出209691064.83元，占本年支出合计的12.47%。与上年相比增加28063689.76元，增长15.45%，完成年初预算的176.23%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出14115.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，完成年初预算的0.00%。主要用于卫生健康事业项目发展规划设计支出；造成预决算差异的主要原因是财政拨入人大代表工作经费、软件工作专项经费和“两新”党组织工作经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出16854680.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.04%，完成年初预算的102.23%。主要用于在职人员养老保险及医疗等保障支出；造成预决算差异的主要原因是2025年新招录公务员和事业人员。

9.卫生健康（类）支出186092117.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.75%，完成年初预算的190.39%。主要用于卫生健康事业人员工资，项目支出，包含育儿补助、计划生育补助、基本公共卫生服务补助、基本药物制度补助等支出；造成预决算差异的主要原因是2025年新增育儿补贴项目，需发放相应补助，导致支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出100783.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%，完成年初预算的67.19%。主要用于城乡社区环境卫生等项目支出；造成预决算差异的主要原因是项目已按要求完成，剩余资金收回。

12.农林水（类）支出1344841.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%，完成年初预算的0.00%。主要用于推进乡村振兴，巩固提升基层村卫生室标准化建设；造成预决算差异的主要原因是财政预算拨入提升基层村卫生室标准化建设。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出80487.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%，完成年初预算的0.00%。主要用于办公设备购置；造成预决算差异的主要原因是财政预算拨入信创项目经费。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出5204040.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%，完成年初预算的112.92%。主要用于工作人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2025年新招录公务员和事业人员。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为680056.09元，决算为133488.23元，完成年初预算的19.63%；支出决算较上年减少745608.99元，下降84.82%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为251402.09元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为364717.00元，决算为130234.23元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.56%，完成年初预算的35.71%；公务接待费支出年初预算为63937.00元，决算为3254.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.44%，完成年初预算的5.09%。

上年无因公出国（境）费用支出；公务用车购置费支出决算较上年减少662528.38元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少71949.11元，下降35.59%；公务接待费支出决算较上年减少11131.50元，下降77.38%；具体是国内接待费支出决算3254.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少11131.50元，下降77.38%；上年无国（境）外接待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为678654.00元，支出决算为133488.23元，完成年初预算的19.67%，支出决算较上年减少745608.99元，下降84.82%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为250000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为364717.00元，决算为130234.23元，完成年初预算的35.71%；公务接待费支出年初预算为63937.00元，决算为3254.00元，完成年初预算的5.09%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子的要求，坚持厉行节约，减少公务用车支出和公务接待费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：上年无因公出国（境）费用支出；公务用车购置费支出决算减少662528.38元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少71949.11元，下降35.59%；公务接待费支出决算减少11131.50元，下降77.38%，具体是国内接待费支出决算3254.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少11131.50元，下降77.38%；上年无国（境）外接待费支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是落实过紧日子的要求，坚持厉行节约，减少公务用车支出和公务接待费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于卫生健康工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于卫生健康工作的检查、督导等事项发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市卫生健康局2025年机关运行经费支出597292.32元，比上年减少35003.68元，下降5.54%，主要原因是严格落实过紧日子要求，坚持厉行节约，节约办公耗材和水电费开支等。部门机关运行经费主要用于日常办公产生的办公费、宣传费、印刷费、租赁费、劳务费和其他交通费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，开远市卫生健康局资产总额2805527778.76元，其中，流动资产1930844071.9元，固定资产814892546.49元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程26392840.97元，无形资产29893681.6元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少20590404.44元，其中固定资产减少1223324.08元。处置房屋建筑物2207平方米，账面原值798226.86元；处置车辆7辆，账面原值864948.00元；报废报损资产2458项，账面原值32081633.48元，实现资产处置收入35190.15元；出租房屋617平方米，账面原值398014.65元，实现资产使用收入1413176.81元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额68134431.36元，其中：政府采购货物支出22713878.58元；政府采购工程支出5372288.61元；政府采购服务支出40048264.17元。授予中小企业合同金额18760793.07元，其中：授予小微企业合同金额14341419.89元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。