开远市中和营中心卫生院2025年度部门决算公开

开远市中和营中心卫生院2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务；医疗常见病多发病护理；恢复期病人康复治疗与护理；预防保健；卫生技术人员培训；初级卫生保健规划实施；合作医疗组织与管理；卫生监督与卫生信息管理。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：办公室、公共卫生科、口腔科、妇产科、中医科、全科、财务科、医技科、药剂科、医务科、外儿科、护理部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为开远市卫生健康局的二 级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员30人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员30人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员59人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员59人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）强化医院人才队伍建设。针对医院医疗业务发展需求，通过公开招聘或校园招聘等方式积极引进医疗技术人员。其次，积极加强医院医务人员的业务学习及进修培训，努力提升医院诊疗服务能力，不断拓宽医院诊疗服务范围。

（二）更新陈旧设备，提升诊疗服务能力。我院地处红河州及开远市东部，是红河州的东大门，全镇人口3.8万余，目前我院的部分设施设备已经完全不能满足群众需求，计划采购DR等医疗设备，努力解决群众“看病难、看病贵”问题。

（三）积极推进医院远程医疗服务体系的建设。医院将积极配置必要的远程医疗设备，开展相关适宜技术的培训活动，进一步建立并完善远程医疗服务管理制度与服务流程，着力提升卫生院远程医疗服务的质量与效率。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市中和营中心卫生院2025年度收入合计16468674.37元。其中：财政拨款收入10119980.46元，占总收入的61.45%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入6227526.36元（含教育收费0.00元），占总收入的37.81%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入121167.55元，占总收入的0.74%。

与上年相比，收入合计减少970018.22元，下降5.56%。其中：财政拨款收入减少594673.10元，下降5.55%；上级补助收入减少0.00元，下降0%；事业收入减少378743.30元，下降5.73%；无经营收入；无附属单位上缴收入。

二、支出决算情况说明

开远市中和营中心卫生院2025年度支出合计15406521.95元。其中：基本支出10396409.60元，占总支出的67.48％；项目支出5010112.35元，占总支出的32.52％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少2879368.81元，下降15.75%。其中：基本支出减少2511169.21元，下降19.45%；项目支出减少368199.60元，下降6.85%；无上缴上级支出；无对附属单位补助支出。，主要原因是2025年在职在编人员减少，项目收入减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障开远市中和营中心卫生院机构正常运转的日常支出10396409.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7483415.46元，占基本支出的71.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2912994.14元，占基本支出的28.02％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障开远市中和营中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5010112.35元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2025年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划项目经费391302元，主要用于提升中医综合服务能力和消除麻风病危害。

2025基本药物补助项目经费228671.50元，主要用于实施国家基本药物制度，提升基层医疗机构服务能力。

2025年家庭医生签约服务项目经费165818.50元，主要用辖区家庭医生签约服务。

2025年重大公共卫生服务项目经费14890元，主要用于结核病防治、慢性非传染性疾病防治等重大公共卫生工作。

2025年基本公共卫生服务项目经费1916229元，主要用于免费向居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。

2025年艾滋病防治项目经费22395元，主要用于推动全市艾滋病防治工作深入开展。

2025年健康县城建设奖补项目经费549600，主要用于2025年健康县城建设。

2025乡村医生补助项目经费155350元，主要用于乡村医生补助。

2025年中医药事业发展市级补助项目经费5000元，主要用于提升基层中医药服务能力。

2025年城乡低收入低保家庭孕产妇分娩计生手术补助项目经费12500元，主要用于免费向城乡低收入低保家庭居民提供免费计划生育手术服务。

2025年严重精神障碍患者监护人以奖代补工作项目经费10800元，主要用于加强卫健系统特殊群体服务管理工作。

2025年下半年征兵体检项目经费4940元，主要用于完成征兵体检初检初筛工作。

2025年慢性病综合防控示范区建设项目经费24000元，主要用于慢性病及其相关因素防控。

2025年开远市中和营中心卫生院清理拖欠企业账款项目经费1508616.35元，主要用于清理拖欠企业账款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市中和营中心卫生院2025年度一般公共预算财政拨款支出8986404.11元,占本年支出合计的58.33%。与上年相比减少1728249.45元，下降16.13%,完成年初预算的193.06%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出463866.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%，完成年初预算的102.91%。主要用于缴纳社会保险费用。

9.卫生健康（类）支出8126050.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.43%，完成年初预算的210.10%。主要用于乡镇卫生院人员经费、公用经费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出396488.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%，完成年初预算的117.93%。主要用于缴纳住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为88000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少22665.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为83000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较减少22665.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无变化，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为88000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%，支出决算较上年减少22665.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为83000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算22665.00元，下降100.00%；公务接待费支出较上年无变化，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无变化，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无变化，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市中和营中心卫生院2025年机关运行经费支出0.00元，较上年无变化，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，开远市中和营中心卫生院资产总额25841888.36元，其中，流动资产7814975.13元，固定资产17477313.23元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程549600元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3845470.6元，其中固定资产增加3187528.43元。处置房屋建筑物679平方米，账面原值214620.7元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产11项，账面原值756496.5元，实现资产处置收入14672.46元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额409591.48元，其中：政府采购货物支出21660.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出387931.48元。授予中小企业合同金额181031.48元，其中：授予小微企业合同金额181031.48元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

没有其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

联系人：马奥斯                联系电话：0873-7431449