开远市疾病预防控制中心2025年度部门决算公开

开远市疾病预防控制中心2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

开远市疾病预防控制中心是隶属于开远市卫生健康局的独立核算的财政全额拨款事业单位，属于非营利性的医疗卫生机构。基本职能职责包括：疾病及相关危险因素监测、预防和控制；食品、饮用水、健康相关产品、职业病、核与辐射、环境等各项公共卫生监测、评价与服务；疾病防制和公共卫生的应用性研究、技术指导、培训；健康教育与促进；突发公共卫生事件监测、评估、预警、处置；灾害疫情应急处置。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：行政办公室、财务科、检验科、公共卫生科、慢性病防治科、总务科、美沙酮门诊、艾滋病防治科、传染病防治科、项目办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为开远市卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员57人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员57人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员43人（离休0人，退休43人）。

车辆编制7辆，在编实有车辆7辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.党建工作，以严肃认真的态度、脚踏实地的工作作风，努力推进疾控中心党建工作。

一是把学习宣传贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，习近平新时代中国特色社会主义思想为重大政治任务，推动全面从严治党，不断强化创新理论武装，发挥思想引领、舆论推动、精神激励的重要作用，不断夯实基层党组织建设基础，强化意识形态工作。二是坚持“三会一课”制度，按时组织开展支委会、党员大会、党课、主题党日，坚持领导班子经常碰头，有问题及时研究解决，有针对性地解决中心干部职工思想、工作等方面存在的突出问题。

2.常规疾病监测和重点疾病管理

　　（1）常规传染病监测报告和疫情处置

　　2025年全市无甲类传染病报告，共报告乙类传染病9种，发病1506例，发病率为475.0744/10万；死亡62例。发病数较去年同期（1509例）下降0.20%。开展流感、手足口病、诺如病毒感染等季节性/重点传染病主动监测与聚集性疫情处置12起。

　　（2）重点传染病防控管理

　　艾滋病防治。2025年共完成艾滋病抗体筛查401242人次，占当地人口比例124.98%。全市存活艾滋病病毒感染者和艾滋病治疗率95.45%，治疗有效率96.01%。

　　结核病防治。2025年累计治疗管理肺结核患者189例，肺结核患者管理率100%，肺结核患者随访管理完成率99.47%，肺结核患者规则服药率96.23%。

　　（3）免疫规划工作

　　疫苗接种。2025年共接种免疫规划疫苗52355剂次，国家免疫规划的各类疫苗接种率均达90%以上。国家免疫规划的各类疫苗平均接种率达97.42%。接种非免疫规划疫苗28974剂次。组织开展秋季儿童入托、入学预防接种证查验工作，指导补种疫苗1821剂次。

　　疾病监测。2025年本地报告AFP病例1例，报告外地2例。报告疑似麻疹病例9例，实验室检测排除麻疹及风疹9例，乙肝监测报告58例，慢性乙肝58例，急性乙肝0例，未报告15岁以下乙肝病例。报告疑似异常反应7例，4例一般反应，1例异常反应，2例偶合症。

　　（4）国家慢性病综合防控示范区工作

　　成功创建国家慢性病综合防控示范区，构建“政府主导、部门协作、社会参与、专业支撑”的慢性病防治格局。全市共创建健康细胞和健康支持性环境969个。实现全市8个卫生院、4个人员相对密集的村卫生室可视化协作诊断，并设置远程会诊中心等载体平台，通过线上、线下紧密配合，畅通上下转诊渠道。开展基层现场指导与业务培训，落实基本公共卫生服务。全年共深入基层开展现场指导4次，组织业务培训2次，覆盖基层医务人员400余人次。　　

　　按照《开远市防治慢性病中长期规划（2017-2025）》（开政办发〔2017〕38号）《关于印发开远市2024年创建国家级慢性病综合防控示范区工作实施方案的通知》（开政办发〔2024〕39号）等文件精神，在上级部门及中心的指导、支持下，集中科室力量冲刺全国慢性病综合防控示范区创建工作，并于2025年9月顺利迎接国家级专家组现场指导评审工作。

　　（5）病媒生物监测工作

　　根据《红河州2025年病媒生物监测实施方案》相关要求，开远市开展蚊虫生态学监测、鼠类生态学监测及蜱类监测，共开展蚊虫生态学监测12次，捕获致倦库蚊362匹、白纹伊蚊613匹等；鼠类监测6次，捕获老鼠150只；蜱类监测4次，检获蜱虫21只。

　　（6）公共卫生监测工作

　　饮用水监测。采集市政供水、城乡饮用水、农村饮水安全工程、城市龙头水共计463个，完成城乡饮水监测100%覆盖，为水质安全监管提供科学依据。

　　食源性疾病防控。实现11家医疗机构病例报告审核率100%，上报食源性疾病病例779例，完成国家任务的649.2%，病原学检测标本231例（国家任务120例），完成任务的182.5%，阳性标本51例，审核率达100% 。

　　重点地方病监测。严格落实鼠疫、碘缺乏病、布鲁氏菌病等监测任务，防治效果显著，捕鼠258只，检获蚤109匹，动物鼠疫细菌学、血清学及寄生虫检验均为阴性；春秋季发放鼠毒饵94.91吨，重点区域灭鼠后鼠密度控制在3%以下。学生碘盐覆盖率99.5%、合格率99.0%，孕妇碘盐覆盖率及合格率均为100%，达到国家消除碘缺乏病标准。布鲁氏菌病监测重点人群431人次，检出阳性3人（肉制品加工1人、养羊2人），及时开展追踪管理。

　　学校卫生工作。开展春秋季学校传染病防控指导，累计督导75家单位，整改消毒不规范、晨午检记录不全等问题23项。完成2108名学生常见病监测，检测21间教室采光照明等指标，发放眼保健科普资料2000余份；开展13所学校营养监测，采集2673名学生体测数据，为膳食指导提供依据。

　　（7）从业人员健康体检服务优质便民

　　一是强化宣传引导，通过多种媒体平台和社交群组普及健康体检办证政策、流程及所需材料，公开咨询电话，联合相关部门加强监管与督促，提升了服务知晓率和群众参与度，实现“应检尽检”。二是创新服务模式，推行无纸化体检流程，增设自助取证机，体检合格者可在7个工作日内凭身份证自助取证，显著简化流程、提升效率，优化了大厅服务指引。三是服务成效显著，截至2025年12月25日，共完成从业人员健康体检16324人次，完成体检合格率100%，体检覆盖率达到99%，为全市公共卫生安全筑牢了第一道防线。

　　（8）疫苗临床试验项目推进与能力建设

　　2025年，开远市疾控中心疫苗临床试验项目在各级领导支持下，工作人员按学历、职称分工到位，开展工作前严格落实疫苗临床试验GCP及现场工作技能培训，强化质量体系建设与项目质量控制整改追踪，提升工作技能与服务质量；中心先后开展华北制药单抗注射液、兴盟生物药业单抗注射液等五个项目的现场研究，目前三价 HPV 项目仍在进行中。本年度顺利完成康乐卫士重组三价 HPV 项目注册核查、60 月受试者妇检访视（访视率 66.6%）、SAE 和妊娠事件相关报告书写审核上报等工作，阴道镜回叫工作待 TCT 检测结果后推进，及时将已结题的四个项目研究资料及备份血清样本送至云南省疾控中心苗研中心保存，同时完善现场功能区建设，按要求组织新进研究者培训学习，扩大队伍规模、提升人员素质，为项目质量管理筑牢基础。

　　（9）财务规范管理与保障工作

　　2025年，财务科在中心党支部领导及上级部门指导下，紧扣“服务中心、规范管理、防控风险、提质增效”主线，严格遵循相关规章制度，以预算管理为核心、以资金安全为底线推进各项工作：深化零基预算改革，完成21845766.32元年初预算执行与 2026年预算编制，强化全预算绩效管理；规范收支“两条线”管理，实现非税收入282973.81元，审核各类支出18661794.13万元，“三公”经费压减 91.42%；开展国有资产全面清查，修订资产管理制度，建立“一物一卡”管理体系；完善内控机制，梳理 6大业务流程及47个风险点，完成第三方财务审计及37项问题整改；推进财务系统与多平台对接，上线电子票据管理系统，票据领销率100%；通过8次内部培训、12人次外部参训提升队伍专业能力，推动财务人员从“核算型”向“管理型”转变，圆满完成各项财务保障任务。

　　（10）医疗卫生监督执法与规范管理工作

2025年，医疗卫生监督科在开远市卫生健康局领导和支持下，聚焦医疗卫生、放射卫生、传染病防治等重点领域，规范执法行为、提升服务能力，各项工作稳步推进。全年出动执法人员 570余人次、车辆215台次，实现181家医疗机构监督全覆盖，立案8起、结案8起，罚款11.9万元；完成医疗机构、放射卫生、母婴保健技术服务等各类执业许可257件；监督37家放射诊疗医疗机构，规范设备使用与防护管理；加强医疗废物处置监管，签订处置合同92份，查处相关案件1起；检查14家药店及 5个流动摊点的消毒产品，筑牢质量安全防线；联合公安、市监部门打击非法行医，查处游医摊点10处、2025年共查处非法行医案件4起，结案2起，未结案2起，罚款18万元，没收违法所得0.4236万元；100%完成37家“双随机”国家监督抽查任务；办结 7 件群众投诉举报，满意度达100%。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市疾病预防控制中心2025年度收入合计15511391.38元。其中：财政拨款收入14275916.38元，占总收入的92.04%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1235475.00元，占总收入的7.96%。

与上年相比，收入合计减少3160593.58元，下降16.93%。其中：财政拨款收入减少1360006.77元，下降8.70%；其他收入减少1800586.81元，下降59.31%。主要原因是：财政拨款收入减少主要原因是我单位严格落实政府过“紧日子”要求，压缩各项目年初预算，减少项目开支；其他收入减少是因为第三方委托疫苗临床试验项目经费后期拨入资金较上年减少。

二、支出决算情况说明

开远市疾病预防控制中心2025年度支出合计15303599.00元。其中：基本支出10484296.32元，占总支出的68.51％；项目支出4819302.68元，占总支出的31.49％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1176709.21元，下降7.14%。其中：基本支出减少36227.37元，下降0.34%；项目支出减少1140481.84元，下降19.14%。主要原因是：严格落实政府过“紧日子”要求，在编制年初预算时认真做好各项经费开支计划，压缩项目经费，减少不必要的开支。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障开远市疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出10484296.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10186945.92元，占基本支出的97.16％，人均支出170718.35元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费297350.40元，占基本支出的2.84％，人均支出5216.67元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障开远市疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4819302.68元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

卫生健康（类）支出4819302.68元，占项目支出的100.00%。　　疾病预防控制机构支出2355370.62元；

基本公共卫生服务支出833489.38元；

重大公共卫生服务支出1630442.68元，主要用于 传染病防控：免疫规划疫苗及冷链运维、艾滋、结核、地方病等筛查检测、患者随访管理、疫点处置、病媒生物消杀、突发传染病流调处置；健康监测与干预：慢性病、精神障碍筛查随访；饮用水、食品、公共场所、学校、职业卫生等危害因素监测；健康宣教、基层督导培训；实验室运行保障：检测试剂、耗材采购，仪器设备购置、校准与维保，实验室改造及生物安全保障；应急物资与处置：应急防护、消杀、采样物资储备轮换，突发公共卫生事件现场处置、应急演练；能力建设与专项补助：公卫人才培训、信息化平台运维；符合政策的病患免费药品、救助及监护人补助等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市疾病预防控制中心2025年度一般公共预算财政拨款支出14275916.38元，占本年支出合计的93.28%。与上年相比减少1428881.72元，下降9.10%，完成年初预算的124.90%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1151751.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.07%，完成年初预算的102.97%。主要用于行政事业单位养老支出1151751.08元（其中：事业单位离退休支出217068.68元，机关事业单位基本养老保险缴费支出934682.40元）；造成预决算差异的主要原因是：人员增长相应的养老保险缴费也增加。

9.卫生健康（类）支出12286449.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.06%，完成年初预算的128.13%。主要用于公共卫生支出11374768.85元（其中：疾病预防控制机构支出8934398.79元，基本公共卫生服务支出833489.38元，重大公共卫生服务支出1606880.68元），行政事业单位医疗支出911680.45元（其中：事业单位医疗支出492936.99元，公务员医疗补助支出400049.97元，其他行政事业单位医疗支出18693.49元）；造成预决算差异的主要原因是年初预算项目经费只包含市级预算项目（春秋两季灭鼠防病项目、从业人员预防性健康体检项目、农村饮水安全工程水质监测项目、慢性病综合防控示范区建设项目），而实际工作开展中还包含基本公共卫生服务项目、重大公共卫生服务项目、防治艾滋病项目。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出837716.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%，完成年初预算的116.04%。主要用于住房公积金支出837716.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为53745.00元，全年预算62662.71元，决算为58659.71元，完成年初预算的109.14%，全年预算的93.61%；支出决算较上年减少2268.79元，下降3.72%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为49000.00元，全年预算为57917.71元，决算为57917.71元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.74%，完成年初预算的118.20%，全年预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为4745.00元，决算为742.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.26%，完成年初预算的15.64%。

因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1082.29元，下降1.83%；公务接待费支出决算较上年减少1186.50元，下降61.52%；具体是国内接待费支出决算742.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1186.50元，下降61.52%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为53745.00元，全年预算62662.71元，支出决算为58659.71元，完成年初预算的109.14%，全年预算的93.61%；支出决算较上年减少2268.79元，下降3.72%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为49000.00元，全年预算为57917.71元，决算为57917.71元，完成年初预算的118.20%，全年预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为4745.00元，决算为742.00元，完成年初预算的15.64%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：拨入的中央项目经费中包含公务用车运行维护费，“三公”经费支出决算数大于年初预算数，但小于“三公”经费支出全年预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1082.29元，下降1.83%；公务接待费支出决算较上年减少1186.50元，下降61.52%，具体是国内接待费支出决算742.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1186.50元，下降61.52%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，按年初预算从严控制“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于传染病监测与卫生应急能力培训、食品安全风险监测技术培训、环境卫生监测、基本公卫工作指导、疫苗配送、农水水样采集等出差报销所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展国家慢性病综合防控示范区建设省州现场指导发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市疾病预防控制中心2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，开远市疾病预防控制中心资产总额26066145.68元，其中，流动资产13031749.61元，固定资产12589317.41元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产445078.66元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2434419.56元，其中固定资产减少380236.28元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产119项，账面原值1228467.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额258157.97元，其中：政府采购货物支出48656.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出209501.97元。授予中小企业合同金额215070.10元，其中：授予小微企业合同金额173274.40元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

　　公务接待费：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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