开远市妇幼保健院2025年度部门决算公开

开远市妇幼保健院2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

县（市）级妇幼保健院主要任务是，为本辖区内妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务等，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；开展婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作。受卫生计生行政部门委托承担辖区妇幼保健业务管理、信息管理、培训和技术支持工作。开展0-3岁婴幼儿托育服务工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

开远市妇幼保健院院内分为四大部，一中心：孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、计划生育服务部，托幼服务中心。临床、医辅、医技科室19个：妇科、产科、儿科、中医科、儿保科、儿童康复科、口腔科、外科、麻醉科、婚检科、心理门诊、临床营养科、供应室、医学检验科、输血科、医学影像科、药剂科、避孕药具科、门诊服务部、收费室。行政后勤科室20个：党办、行政办、人力资源部、人事科、医务部、护理部、感控办、科教科、病案科、保健部、财务科、社会服务部、医保物价科、纪检办、信息科、总务科、疾病预防控制科、爱卫办、审计科、采购科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为开远市卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员63人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员59人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员151人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员151人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员43人（离休0人，退休43人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制6辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.强化政治引领，确保正确发展方向。医院党总支始终把政治建设摆在首位，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大、二十届三中全会精神。围绕妇幼保健工作，扎实推进基层党建工作。

2.存量门诊预交金清退工作。我院认真贯彻落实国家、省、州、市卫健部门关于规范公立医疗机构预交金管理的工作部署，开展门诊预交金清退和规范住院预交金管理工作。2025年3月31日，存量门诊预交金361.30万元，涉及13万人次。截至2025年12月31日，清退人次52977人次，清退金额190.15万元，已清退52.63%。

3.公益性普惠性托育服务中心工作。2025年4月1日我院承办的开远市首家公办托育服务中心顺利开园。托育服务中心共为71名婴幼儿提供照护服务，通过融合我院儿科、儿保科、中医科、口腔科、临床营养科等专业服务，不断探索“医育融合”新模式，使进入园区的婴幼儿能够获得身心全面发展。“医育融合”框架正逐步搭建并完善，同时实践到托育服务中心的一日流程中。作为开远市首家公办托育服务机构，运营管理工作持续获得外界关注，市委、市政府领导高度重视，辖区居民不断咨询了解，多地托育机构同仁亲临园区进行参观和交流。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市妇幼保健院2025年度收入合计38456435.49元。其中：财政拨款收入19075144.67元，占总收入的49.60%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入19344801.29元（含教育收费0.00元），占总收入的50.30%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入36489.53元，占总收入的0.09%。

与上年相比，收入合计增加369763.94元，增长0.97%。其中：财政拨款收入增加5029326.59元，增长35.81%；无上级补助收入；事业收入减少4661877.76元，下降19.42%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加2315.11元，增长6.77%。本年度财政加大各类专项项目资金投入，财政拨款收入同比大幅增收，增收规模超过事业收入（医疗业务收入）同比减少金额，增减相抵后全院年度总收入小幅上涨。

二、支出决算情况说明

开远市妇幼保健院2025年度支出合计39043868.19元。其中：基本支出32039006.01元，占总支出的82.06％；项目支出7004862.18元，占总支出的17.94％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1150327.96元，增长3.04%。其中：基本支出减少3461416.25元，下降9.75%；项目支出增加4611744.21元，增长192.71%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。本年度财政加大专项项目资金保障力度，项目拨款规模大幅提升，项目配套设备购置等相关开支同步增加；同时基本支出有所压降，项目支出增幅超过基本支出降幅，整体支出总额同比上升。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障开远市妇幼保健院机构正常运转的日常支出32039006.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20793954.31元，占基本支出的64.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11245051.70元，占基本支出的35.10％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障开远市妇幼保健院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7004862.18元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.2025年度基本公共卫生服务第一批项目资金357754.00元，主要用于免费向居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。

2.红河州财政局红河州卫生健康委员会下达2025年疾控机构医疗服务与保障能力提升补助资金19500.00元，主要用于开展传染病监测预警与应急指挥能力提升工作。

3.2025年重大公共卫生服务（妇幼监测）中央补助资金23600.00元，主要用于实施妇幼监测项目工作。

4.2025年重大公共卫生服务（慢性非传染性疾病防治）补助资金45100.00元，主要用于扩大国家慢性非传染性疾病防治、重大传染病及健康危害因素监测工作。

5.2025年中央（提前）艾滋病防治专项资金207456.00元，主要用本年度防治艾滋病相关工作支出。

6.2025年医疗服务与保障能力(中医药事业传承与发展部分)中央预算补助资金300000.00元，主要用于基层全国名老中医药专家传承工作室建设。

7.2025年度基本公共卫生服务项目资金(第二批)资金8746.00元，主要用于免费向居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。

8.基本公共卫生服务（优化生育）项目中央结算补助资金9850.00元，主要用于提高妇女人群健康保障，针对育龄人群开展宣传和咨询服务，提高生育政策及配套支持措施知晓率，建设新型婚育文化和生育友好型社会。

9.2025年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金558400.00元，主要用于实施城乡适龄妇女宫颈癌和乳腺癌筛查工作及开展妇女常见病防治专科建设工作。

10.2025年中央防艾项目结算资金49425.00元，主要用于检测、VCT/PITC、国家先行区项目、母婴阻断等工作。

11.2025年重大公共卫生服务结算补助资金（慢病非传染病疾病防控）资金10800.00元，主要用于开展扩大国家、慢性病非传染性疾病防治、健康危害因素监测-学生常见病危害因素监测干预工作。

12.2025 年度基本公共卫生服务项目资金（妇幼卫生）813190.00元，主要用于免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化，按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》工作要求，将 0-6 岁儿童、孕产妇列入重点人群，提供针对性的卫生管理服务，推进妇幼卫生方面工作。

13.2025年基本公共卫生服务妇幼卫生项目（基本避孕）补助资金72300.00元，主要用于免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化，按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》工作要求，将 0-6 岁儿童、孕产妇列入重点人群，提供针对性的卫生管理服务，推进妇幼卫生方面工作。

14.2025年度基本公共卫生服务项目资金（第三批）资金40918.00元，主要用于免费向居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。

15.2025年健康县城建设奖补(一般债券)资金500000.00元，主要用开展“绿城市、治污染、除四害、食安心、勤锻炼、管慢病、家健康”行动，推动全生命周期健康管理理念贯穿城市规划、建设、管理全过程及各环节，将健康融入所有政策等相关支出。

16.2025年基本公卫项目考核经费3664.00元，主要用于实施基本公共卫生服务项目绩效评价。

17.2025年城乡低收入低保家庭孕产妇分娩计生手术补助经费20467.00元，主要用于免费向城乡低收入低保家庭居民提供免费计划生育手术服务，通过优质的服务吸引群众自愿参与，提升育龄群众的生殖健康水平，达到管理服务的目的。

18.2025年卫生计生经费40000.00元，主要用于卫生计生相关工作开展支出。

19.开远市公益性普惠性公立托育机构建设项目补助资金1500000.00元，主要用于提升改造原福利院场地建设托育机构，进行室内外适儿化改造、符合婴幼儿照护标准的设施设备购置、物资配备，硬件条件已达到市级示范性托育机构标准。

20.开远市妇幼院托育服务中心运营经费补助资金100000.00元，主要用于确保托育服务中心运营与发展目的的实现，不断提升服务质量与管理质量，保障公立托育机构示范引领作用的发挥。

21.开远市“金龙迎福娃开心到永远”百万消费大礼包活动经费17766.00元，认真贯彻落实党中央、国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的工作要求，加快构建与人民群众相适应的美好生活，同时为提振市场信心，加快恢复和扩大消费。

22.开远市“开开心心迎蛇宝事事如意到永远”百万惠民大礼包活动经费资金39957.90元，认真贯彻落实党中央、国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的工作要求，加快构建与人民群众相适应的美好生活，同时为提振市场信心，加快恢复和扩大消费。

23.开远市公益性、普惠性公立托育机构建设项目资金100000.00元，用于积极生育支持政策体系基本建立，服务管理制度基本完备，优生优育服务水平明显提高，普惠托育服务体系加快建设，生育、养育、教育成本显著降低，生育水平适当提高，出生人口性别比趋于正常，人口结构逐步优化，人口素质进一步提升。

24.开远市妇幼保健院运行经费（行政性收费）资金17249.60元，主要用于确保托育服务中心运营与发展目的的实现，不断提升服务质量与管理质量，保障公立托育机构示范引领作用的发挥。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市妇幼保健院2025年度一般公共预算财政拨款支出17812158.13元,占本年支出合计的45.62%。与上年相比增加3766340.05元，增长26.81%,完成年初预算的156.60%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1238668.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.95%,完成年初预算的101.91%。主要用于人员社会保障类支出；造成预决算差异的主要原因是职工薪级工资正常上调、部分人员职称晋升，同时1名实习人员按期转正，相应社保缴费基数提高，社会保障配套支出超出年初预算。

9.卫生健康（类）支出15626773.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.73%,完成年初预算的168.27%。主要用于医疗卫生、基本公共卫生服务、妇幼保健等支出，以及人员工资福利支出；造成预决算差异的主要原因一是人员薪级工资上调、部分职工职称晋升、1名实习人员按期转正，人员薪酬及配套支出相应增加；二是本年度各类财政项目，发生后加大了全年支出规模，综合导致实际支出大幅超出年初预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出946716.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%,完成年初预算的108.58%。主要用于在职人员住房保障支出；造成预决算差异的主要原因是职工薪级工资上调、部分人员职称晋升，同时1名实习人员按期转正，整体工资收入提升，住房公积金缴费基数随之上涨，公积金缴存支出超出年初预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35000.00元，决算为35000.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年无变动。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为35000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35000.00元，支出决算为35000.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为35000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与年初预算数一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市妇幼保健院2025年机关运行经费支出0.00元，我院属于事业单位无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，开远市妇幼保健院资产总额62207530.49元，其中，流动资产5295049.71元，固定资产54033362.43元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1993777.44元（净值），其他资产885340.91元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3854549.18元，其中固定资产减少1786836.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值156000元，报废报损资产106项，账面原值2580707.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额4128679.21元，其中：政府采购货物支出60313.66元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出4068365.55元。授予中小企业合同金额2067279.59元，其中：授予小微企业合同金额2067279.59元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。