开远市乐白道卫生院2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

主要职责和任务：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗常见病、多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，城乡居民医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：全科医疗科、妇产科、外科、口腔科、中医科、公共卫生科、医技科、药剂科、收费室、院办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为开远市卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员28人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员28人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员123人。包括财政拨款开支经费的人员10人；经费自理人员113人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）2025年新增及修订十余个医疗质量安全管理和医保管理制度，对医疗、医保的各个环节进行监督和管理，及时发现问题并加以改进，具体做法是职能部门定期对科室进行医疗质量、医保制度、安全生产等各方面的督导，通过发现问题，进入PDCA循环，不断规范诊疗和落实医保政策，推动医疗质量进一步提升，医疗业务呈现可控平稳过渡的下降。

（二）通过双向转诊绿色通道，建立市乡村三级的医疗互动，2025年1—12月以来，我院完成上转患者61人，人民医院下转14人，卫生院下转村卫生室患者69人（村卫生室）。邀请上级医院专家到院开展业务培训16场，选派科室骨干人员至上级医院进修学习10人，组织257人次参加各级学术交流及培训。全年累计召开4次医疗质控反馈分析总结会。2025年1-12月，卫生院安排并参与完成医疗保障8次，共计39名医护人员参加了医疗保障任务。

（三）始终坚持以公共卫生的基本理念为指导，全面落实相关政策，通过全体职工的努力，各项指标已完成年度目标，开展老年人健康管理、儿童保健、慢性病随访等工作健康管理覆盖率达90%以上。积极开展传染病防控工作，加强疫情监测和报告，及时处置突发公共卫生事件，确保了辖区公共卫生安全。

（四）落实“安全第一、预防为主、综合治理”方针，建立院科两级常态化督导检查机制，全年开展安全检查12次，查处47处安全隐患，并对检查发现的问题建立详细台账，明确整改责任科室、责任人及整改时限，实行“销号管理”，确保隐患整改形成闭环；分别开展地震卫生应急救援、反恐防暴应急和消防安全应急演练，以演练为抓手，不断总结演练过程中的宝贵经验，进一步优化应急处置措施。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无财政拨款“三公”经费、机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、机关运行经费情况表》为空表；无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市乐白道卫生院2025年度收入合计34618602.94元。其中：财政拨款收入13870187.82元，占总收入的40.07%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入20748415.12元（含教育收费0.00元），占总收入的59.93%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少3742245.42元，下降9.76%。其中：财政拨款收入减少1576906.35元，下降10.21%，主要原因是在编人员调出4人及财政项目经费减少；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少2163004.23元，下降9.44%，主要是年度内医疗业务收入的减少；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少2334.84元，下降-100.00%，主要原因是2025年度无其他收入。

二、支出决算情况说明

开远市乐白道卫生院2025年度支出合计29923641.39元。其中：基本支出22375530.49元，占总支出的74.78％；项目支出7548110.90元，占总支出的25.22％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少3687330.97元，下降10.97%。其中：基本支出减少1596987.20元，下降6.66%；项目支出减少2090343.77元，下降21.69%，主要原因是做好各项支出计划，减少不必要的开支；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障开远市乐白道卫生院机构正常运转的日常支出22375530.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10688650.37元，占基本支出的47.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11686880.12元，占基本支出的52.23％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障开远市乐白道卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7548110.90元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

乡村医生补助项目经费190900.00元，主要用于乡村医生养老保险缴费，稳定乡村医生队伍。

国家基本药物制度中央和省级补助项目经费、脱贫人口重点人群和农村低收入人群家签服务补助资金项目经费938507.15元，主要用于基本药物制度实施，药品零差率销售补助及家庭医生服务签约，家庭医生随访和健康指导等。

基本公共卫生服务项目补助项目经费、重大公共卫生项目补助经费项目6377473.75元，主要用于国家基本公共卫生服务居民健康档案管理、妇幼健康管理、慢性病健康管理、中医药健康管理及结核病发现、治疗和管理，适龄儿童的免疫规划疫苗接种，严重精神障碍患者管理治疗等等。

艾滋病防治经费38175.00元，主要用于防治艾滋病相关工作支出。

征兵体检项目经费3055.00元，主要用于征兵体检初检初筛工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市乐白道卫生院2025年度一般公共预算财政拨款支出13870187.82元,占本年支出合计的46.35%。与上年相比减少1577219.40元，下降10.21%，完成年初预算的216.25%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出548842.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%,完成年初预算的46.78%，主要用于在职人员的社会保障缴费。

9.卫生健康（类）支出12904117.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.03%,完成年初预算的268.71%，主要用于乡镇卫生院人员经费，基本公共卫生服务保障、基本药物制度补助经费、办公费支出等。造成预决算差异的主要原因是二级项目的实施。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出417228.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.01%,完成年初预算的95.13%，主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是退休1人故导致经费减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年无增减，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无增减，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年无增减，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市乐白道卫生院2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，开远市乐白道卫生院资产总额37875341.40元，其中，流动资产29015649.54元，固定资产8858558.34元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1133.52元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3854577.51元，其中固定资产增加1142344.89元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额479664.05元，其中：政府采购货物支出119296.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出360368.05元。授予中小企业合同金额47095.40元，其中：授予小微企业合同金额47095.40元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

联系人：刘思妤        联系电话：0873-7224270