开远市人民医院2025年度部门决算公开

开远市人民医院2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

建议参照政府批准的“三定”方案或各单位官方网站对职能和机构的相关表述进行公开，与预算公开保持衔接。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置85个内设机构，包括：党委办、纪委办、行政办、医务部、护理部、感染管理办、质控办、财务部、医保价格部、后勤部、安全生产管理办、人力资源部、运营管理部、科教与学科发展部、行风办、病案科、公共卫生科、审计办、信息科、门诊部、医共体办公室、宣教科、医患服务部、法规部、招标采购办、资产物资部、医学装备部、社会工作部、心血管内科、神经内科、消化内科、重症医学科、呼吸与危重症医学科、肾内科、内分泌·糖尿病专科、皮肤科、肿瘤·血液·介入科、感染性疾病科、肝病科、急诊医学科、风湿免疫科、临床营养科、全科医学科、健康管理中心、神经外（脑外）科、泌尿外科、脊柱创伤骨科、关节创伤骨科、妇科、产科、耳鼻咽喉头颈外科、普外科·烧伤科、眼科、心脏·血管外科、胸外·甲状腺外科、口腔科、疼痛科、麻醉科、中医科、肛肠科、精神科、新生儿科、儿童发育心理康复科、小儿呼吸·呼吸介入·心血管科、儿童重症医学科、小儿外科、小儿眼耳鼻咽喉头颈外科、小儿变态反应·肾脏·风湿免疫科、小儿中医·中西医结合科、小儿消化·神经·内分泌·感染·遗传代谢科、老年病科、康复科、120急救站、医学检验科、医学影像科、超声影像科、病理科、放射治疗科、输血科、临床基因扩增实验室、药学部、儿童功能科、儿童医学检验科、老年功能科、消毒供应室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为开远市卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员437人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员437人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员1093人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员1093人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员235人（离休0人，退休235人）。年末学生0人。年末遗属7人。

车辆编制15辆，在编实有车辆15辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市人民医院2025年度收入合计1268980698.79元。其中：财政拨款收入46824477.52元，占总收入的3.69%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入701090970.22元（含教育收费0.00元），占总收入的55.25%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入521065251.05元，占总收入的41.06%。

与上年相比，收入合计增加55322394.82元，增长4.56%。其中：财政拨款收入增加4211472.40元，增长9.88%；无上级补助收入；事业收入增加26103301.46元，增长3.87%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加25007620.96元，增长5.04%。主要原因是流动资金贷款增加造成。

二、支出决算情况说明

开远市人民医院2025年度支出合计1257939742.95元。其中：基本支出1250387903.19元，占总支出的99.40％；项目支出7551839.76元，占总支出的0.60％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加34862158.06元，增长2.85%。其中：基本支出增加31896618.42元，增长2.62%；项目支出增加2965539.64元，增长64.66%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是业务开展需要，归还流动资金贷款增加造成。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障开远市人民医院机构正常运转的日常支出1250387903.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出368591966.71元，占基本支出的29.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费881795936.48元，占基本支出的70.52％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障开远市人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7551839.76元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

央防治艾滋病项目经费2368645.96元，主要用于有效落实“四免一关怀”政策，贯彻落实《红河州第五轮防治艾滋病人民战争实施方案（2021-2025年）》防治艾滋病策略和措施，紧紧围绕省州市第五轮防治艾滋病人民战争既定的目标，聚焦重点地区、重点人群和重点环节，全面抓好2024年艾滋病防治各项工作落实，推动全市艾滋病防治工作深入开展。

重大传染病防控中央补助项目经费264676.00元，主要用于结核病防治、慢病监测、重大传染病及健康危害因素监测、传染病报告补助等支出。

重大传染病危害因素监测（食品安全风险监测）补助资金212467.00元，主要用于开展食源性疾病监测、培训、调查、处置等工作，开展食源性疾病病原学检测的主动监测，开展食药物质消费状况监测工作等支出。

2025年基本公共卫生服务妇幼卫生项目760017.00元，主要用于免费向居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。将0-6岁儿童、孕产妇、65岁及以上老年人、高血压和糖尿病患者、重性精神疾病患者、结核病患者列为重点人群，按照《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》为城乡居民建立健康档案，开展针对性的健康管理服务。

“金龙迎福娃 开心到永远”百万消费大礼包、“开开心心迎蛇宝 事事如意到永远”百万惠民大礼包项目经费1071758.60元，主要用于认真贯彻落实党中央、国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的工作要求，加快构建与人民群众相适应的美好生活，市工信局、市卫健局联合开展主题为金龙迎福娃 开心到永远”、“开开心心迎蛇宝 事事如意到永远”的百万惠民大礼包活动。

2025年征兵体检经费资金346060.00元，主要用于保障完成征兵体检、复检等工作，保证体检质量。

高质量发展三年行动项目计划资金879302.24元，主要用于持续推进中医药人才建设、加强中医临床优秀人才培养，开展基层医疗卫生人员技能培训等工作，进一步提高基层人才队伍数量和质量，不断提升队伍素质。

公立医院综合改革项目经费1351700.00元，主要用于公立医院改革相关工作，包括能力提升、学科建设、设备购置、人才培养等支出。使医院医疗服务与保障能力不断提升，疑难疾病诊疗水平不断提高，并不断探索建立现代医院管理新机制。

2023年健康云南奖补专项资金15000.00元，主要用于开展健康开远行动，确保提升全民健康水平，保障群众的生命安全和身体健康。

2025年重大公共卫生服务补助资金（精神卫生经费）资金5485.45元，主要用于家庭困难的重精患者口服药个人自付部分补助。

2025年“红河奔腾”医疗卫生人才专项经资金28000.00元，主要用于落实人才建设专项计划，重点引进高层次紧缺医疗人才，开展人才培育与激励工作，为医院专科发展提供人保障。

重点学科建设项目248727.51元，主要用于重点学科人才队伍建设、诊疗设备采购、科研技术开展与专科业务建设，夯实学科发展基础，提升专科医疗服务水平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市人民医院2025年度一般公共预算财政拨款支出46019443.68元,占本年支出合计的3.66%。与上年相比增加6115591.04元，增长15.33%,完成年初预算的132.85%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.无一般公共服务（类）支出。

2.无外交（类）支出。

3.无国防（类）支出。

4.无公共安全（类）支出。

5.无教育（类）支出。

6.无科学技术（类）支出。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出。

8.社会保障和就业（类）支出7366249.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.01%,完成年初预算的103.43%。主要用于人员经费中各项保险及退休人员经费支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算安排中无死亡抚恤金支出。

9.卫生健康（类）支出38653194.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.99%,完成年初预算的140.46%。主要用于人员经费支出、艾滋病防治、基本公共卫生服务、公立医院改革、征兵体检等项目支出；造成预决算差异的主要原因是本年度年中收到的各类卫生专项补助资金增加，加之本年度人员正常增资、绩效薪酬及社保缴费较年初预算有所增长，致使卫生健康类决算支出大幅超出年初预算。

10.无节能环保（类）支出。

11.无城乡社区（类）支出。

12.无农林水（类）支出。

13.无交通运输（类）支出。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出。

15.无商业服务业等（类）支出。

16.无金融（类）支出。

17.无援助其他地区（类）支出。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出。

19.无住房保障（类）支出。

20.无粮油物资储备（类）。

21.无国有资本经营预算（类）。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出。

23.无其他（类）支出。

24.无债务还本（类）支出。

25.无债务付息（类）支出。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市人民医院2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，开远市人民医院资产总额2339431349.88元，其中，流动资产1741009485.68元，固定资产569254120.32元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程19656455.30元，无形资产9511288.58元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9909984.00元，其中固定资产减少1088843.23元。处置房屋建筑物700平方米，账面原值319006.16元；处置车辆2辆，账面原值364717.00元；报废报损资产1921项，账面原值21498957.58元，实现资产处置收入17242.69元；出租房屋617平方米，账面原值398014.65元，实现资产使用收入1413176.81元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

    三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额46193069.60元，其中：政府采购货物支出17073388.90元；政府采购工程支出3906969.69元；政府采购服务支出25212711.01元。授予中小企业合同金额4766958.85元，其中：授予小微企业合同金额2439958.85元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。