开远市碑格卫生院2025年度部门决算公开

开远市碑格卫生院2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗常见病、多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理、预防保健，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我院共设置11个科室，分别是：门诊全科、妇产科、中医科、口腔科、检验科、医学影像科、药剂科、办公室、财务科、医务科、公共卫生科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为开远市卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员15人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员35人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员35人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

依托紧密型医共体建设资源下沉优势，着力培育院内特色优势诊疗科室，完善基层诊疗设备与技术力量，持续优化门诊、住院诊疗服务，切实落实分级诊疗要求，实现辖区群众“好看病、看好病小病不出乡”。持续梳理理顺院内组织管理架构，完善财务、收费、药房、公卫等全流程内控制度，细化岗位职责，全面提升医院规范化运营管理水平。保质保量完成居民健康档案管理、慢病随访、老年人体检、妇幼保健等基本公共卫生服务项目，做实做细家庭医生签约履约、上门随访、健康宣教等服务，全方位保障辖区群众医疗卫生需求。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

开远市碑格卫生院2025年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；没有财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也没有财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费安排的支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据；没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市碑格卫生院2025年度收入合计6685308.64元。其中：财政拨款收入5093749.88元，占总收入的76.19%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1497334.83元（含教育收费0.00元），占总收入的22.40%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入94223.93元，占总收入的1.41%。

与上年相比，收入合计增加272195.17元，增长4.24%。其中：财政拨款收入增加135912.15元，增长2.74%；事业收入增加129704.09元，增长9.48%；其他收入增加6578.93元，增长7.50%。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是引进专业医疗技术人才，新增诊疗服务项目、提升诊疗技术水平，群众就医就诊量持续上涨，带动门诊、住院业务收入同步增长。

二、支出决算情况说明

开远市碑格卫生院2025年度支出合计6924185.33元。其中：基本支出4312882.34元，占总支出的62.29％；项目支出2611302.99元，占总支出的37.71％，无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加403174.24元，增长6.18%。其中：基本支出增加366736.43元，增长9.15%；项目支出增加96437.81元，增长3.83%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是单位新增在岗工作人员，人员薪酬、社保等经费相应增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障开远市碑格卫生院机构正常运转的日常支出4312882.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3520451.47元，占基本支出的81.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费792430.87元，占基本支出的18.37％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障开远市碑格卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2611302.99元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

家庭医生签约服务补助项目经费146496.64元，主要用于家庭医生服务签约，家庭医生随访和健康指导。

国家基本药物制度中央和省级补助项目经费141022.06元，主要用于基本药物制度实施，药品零差率销售补助。

基本公共卫生服务项目补助项目经费1062798.00元，主要用于国家基本公共卫生服务居民健康档案管理、妇幼健康管理、慢性病健康管理、中医药健康管理等。

艾滋病防治项目补助项目经费13675.00元，主要用于艾滋病防治扩大检测筛查报告。

乡村医生养老保险补助项目经费139603.30元，主要用于乡村医生养老保险缴费，稳定乡村医生队伍。

重大公共卫生服务项目补助项目经费55660.00元，主要用于结核病发现、治疗和管理，适龄儿童的免疫规划疫苗接种，严重精神障碍患者管理治疗。

乡村医生补助项目经费22260.00元，主要用于发放一次性离岗补助，解决了乡村医生养老及待遇问题。

征兵体检项目经费3900.00，主要用于征兵体检初检初筛。

标准化村卫生室巩固提升改造补助项目经费486109.99元，主要用于开远市碑格村卫生室房屋建筑和碑格乡小寨村卫生室标准化巩固提升项目。

医疗卫生事业高质量发展三年行动计划项目经费176598.00元，主要用于开展消除麻风病危害三年攻坚行动、遏制结核病攻坚行动工作。

健康云南奖补专项资金275680.00元，主要用于配合开展健康县城建设工作，加快推动以治病为中心到以人民健康为中心的转变。

中医药事业发展补助资金5000.00元，主要用于提升基层中医药服务能力。

人力资源和社会保障局就业见习补助资金82500.00元，主要用于确保就业见习目标的实现。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市碑格卫生院2025年度一般公共预算财政拨款支出5093749.88元,占本年支出合计的73.56%。与上年相比增加135912.15元，增长2.74%,完成年初预算的229.96%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出318797.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%,完成年初预算的143.92%。主要用于在职人员的社会保障缴费。

9.卫生健康（类）支出4100541.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.50%,完成年初预算的185.12%。主要用于在职人员经费、办公费支出；卫生健康二级项目支出。造成预决算差异的主要原因是基本公共卫生服务项目等二级项目的实施。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出486109.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.54%,年初无此项预算。主要用于开远市碑格乡碑格村卫生室房屋建筑和碑格乡小寨村卫生室标准化巩固提升项目，水电改造施工，墙体粉刷，吊顶，屋顶防水施工，规范设置诊断室、治疗室、药房等。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出188301.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.69%,完成年初预算的8.50%。主要用于在职人员住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为49955.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少275000.00元，下降100%。

因公出国（境）费用支出决算较上年无增减，上年无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30555.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为19400.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年无增减，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无增减，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无增减，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为49955.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少275000.00元，下降100%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为30555.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为19400.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算无增减，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少255796.46元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算减少19203.54元，下降100%；公务接待费支出0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市碑格卫生院2025年机关运行经费支出0.00元，比上年无增减，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，开远市碑格卫生院资产总额6093870.93元，其中，流动资产1690070.54元，固定资产3921609.29元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加490174.51元，其中固定资产增加479504.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产3项，账面原值55020.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额93487.37元，其中：政府采购货物支出48580.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出44907.37元。授予中小企业合同金额40512.37元，其中：授予小微企业合同金额40512.37元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。