开远市皮肤病防治院2025年度部门决算公开

开远市皮肤病防治院2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

我院是一个独立核算的机构，为财政全额拨款事业单位，属于非营利性的医疗卫生单位。负责全市麻风病宣传、检查、治疗、康复治疗、乡村医生培训、麻风病检测防治与咨询、皮肤病性病防治检测。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、性病防治科、麻风病防治科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为开远市卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。年末遗属2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年是“十四五”规划的收官之年，也是麻风病和性病防治工作承前启后的关键一年。我院围绕年度工作目标，扎实推进各项防控措施，取得了一系列新成效。

一、党建、党风廉政建设及意识形态工作稳步推进

坚持以党建促发展，以发展强党建，充分发挥党支部战斗堡垒作用。一是落实组织生活正常化的各项制度，持续强化正风肃纪反腐败，开展集体廉政谈话4次；警示教育6次。二是在精准纠治上下功夫。将中央八项规定精神与实际工作紧密结合，加强对重点岗位、关键环节、重点人员的风险管控，梳理排查涉及药品、器械、耗材、试剂、设备仪器等采购使用环节。持续整治公款吃喝、违规收送礼品礼金、违规使用公务用车和加油卡等等问题。三是提高防范和化解政治风险的能力，确保意识形态领域安全。加强红旗新村的管理，积极开展国家安全教育、爱国主义教育、民族团结教育、践行社会主义核心价值观等教育活动，严防邪教组织的捣乱破坏、宗教势力渗透。分析研判意识形态风险4次。四是维护网络安全。加强网络舆论宣传管理工作，强化宣传载体建设，健全完善新闻“三审制”，完善网络安全应急预案，分析研判网络安全风险4次。

二、深化推进平安医院建设。

贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要指示精神，筑牢“防火墙”。一是落实安全责任，守牢安全发展底线。督促落实第一责任人责任。深入推进安全生产三年攻坚行动，对消防安全、危化品、院感防控、汛期灾害等深入开展安全生产排查整治，加强消防、地震、应急演练，让干部职工及值班人员熟悉上报处置流程，安全疏散要点。共开展安全生产（消防安全）培训4次，应急演练2次，隐患排查12次，二是抓实生物安全防范，加强医疗废物规范管理。健全医废进出登记台账，规范交接、暂存、转运、消毒等流程。在医疗废物产生、收集、贮存、转运、处置等各个环节加强监管。三是维护社会稳定，防范化解医疗纠纷，落实未成年人强制报告制度，全力推进“整治殡葬领域腐败乱象专项行动”，加大防范电诈宣传力度。

三、麻风病防控持续深化

（一）关爱救助体系更加完善。以“世界防治麻风病日”为契机，深入开展慰问活动和医疗救助。整合民政、残联等部门资源，为生活困难的治愈者提供生活补贴和医疗保障，切实改善了患者生活质量。

（二）精准防控措施成效显著。通过重点人群体检、流动人口监测、重点疫村普查、可疑症状监测、预防性服药等措施及时早期发现病人，达到消除麻风病危害标准。2025年工作完成情况：重点疫村体检率97.5%。现症及治愈存活病例体检率100%；家属体检率99.01%。普通疫村体检率90.3%；非疫村体检率90%。规范治疗管理,联合化疗率100%，规则服药率100%；不良反应治疗率100%。实施重点人群预防性服药，扩大预防服药人群。对病人家属及密切接触者做到“应服尽服，愿服尽服”。六是强化防治能力提升。举办麻风病防治业务培训班，共培训乡镇卫生院分管领导、疫情负责人、骨干医生、乡村医生、综合医疗机构负责传染病人员456人次。

四. 性病防控取得新突破      

疫情监测预警能力及诊疗服务质量不断提高。举办全市性病规范化诊疗培训班，统一诊疗标准和操作规程。推广“一站式”性病服务模式，提供检测、治疗和健康指导综合服务。重点人群干预创新开展，持续推广“互联网+综合干预”模式，整合艾滋病防控，通过社交软件开展高危人群行为干预。

全市提供性病诊疗服务的医疗机构制度完善、记录齐全，无性病疫情的漏报和迟报，现场核查报告准确率100%。性病就诊者HIV和梅毒检测比例达100%，医疗机构梅毒筛查阳性结果告知率达100%，疑似梅毒患者成功转介率达100%，梅毒患者规范治疗率达97.8%。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市皮肤病防治院2025年度收入合计4292442.16元。其中：财政拨款收入3627487.96元，占总收入的84.51%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入664954.20元（含教育收费0.00元），占总收入的15.49%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加1213638.99元，增长39.42%。其中：财政拨款收入增加1344397.46元，增长58.88%；主要原因是2025年增加了麻风病防治经费；无上级补助收入，上下年度均无此收入；事业收入减少130758.47元，下降-16.43%，主要是2025年门诊人次减少203人次；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

二、支出决算情况说明

开远市皮肤病防治院2025年度支出合计4212630.22元。其中：基本支出2657605.56元，占总支出的63.09％；项目支出1555024.66元，占总支出的36.91％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1254390.06元，增长42.40%，主要原因是2025年装修改造了实验室，购买了新的医疗设备。其中：基本支出增加110761.37元，增长4.35%，主要原因是2025年调整了人员工资、保险、公积金；项目支出增加1143628.69元，增长277.99%，主要原因是2025年装修改造了实验室，购买了医疗设备；无上缴上级支出；无经营支出%；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障开远市皮肤病防治院机构正常运转的日常支出2657605.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2018751.72元，占基本支出的75.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费638853.84元，占基本支出的24.04％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障开远市皮肤病防治院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，主要用于专项业务工作的经费支出1555024.66元。其中：

2025年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划麻风病防治资金项目经费217192.08元，主要用于麻风病宣传、病人发现、病人治疗和群众预防；

2024年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金项目经费1181799.61元，主要用于实验室装修改造、购买医疗设备；

麻风村运行经费项目经费47422.78元，主要用于麻风村运行维护费；

麻风病防治经费项目经费42850.86元，主要用于麻风病防治日常工作支出；

2025年度基本公共卫生服务项目资金项目经费12.00元，主要用于麻风病防治办公费支出；

2025年重大公共卫生服务补助资金项目经费1997.10元，主要用于麻风病防治；

2025年中央（提前）艾滋病防治专项资金项目经费12500.00元，主要用于艾滋病防治支出；

2025年市级防治艾滋病常规经费项目经费3000.00元，主要用于梅毒复检试剂购买；

2024年重大传染病防控中央补助资金项目经费26207.12元，主要用于麻风病宣传、病人发现、病人治疗和群众预防；

2024年第二批中央防治艾滋病专项资金项目经费22043.11元，主要用于防治艾滋病相关工作支出性病防治、VTC咨询等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市皮肤病防治院2025年度一般公共预算财政拨款支出3627487.96元,占本年支出合计的86.11%。与上年相比增加1344397.46元，增长58.88%,完成年初预算的180.34%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出262785.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.24%,完成年初预算的136.13%。主要用于缴纳社会保险费；造成预决算差异的主要原因是年初调整社会保险缴费基数。

9.卫生健康（类）支出3209497.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.48%,完成年初预算的190.31%。主要用于本单位日常人员工资、公用经费支出、麻风病防治、性病监测；造成预决算差异的主要原因是2025年项目拨款增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

19.住房保障（类）支出155205.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%,主要用于缴纳在职职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是工资上涨，缴费基数也跟着上涨。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为309250.00元，决算为10341.68元，完成年初预算的3.34%；支出决算较上年减少24232.32元，下降70.09%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为250000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为44037.00元，决算为10341.68元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的23.48%；公务接待费支出年初预算为15213.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少24232.32元，下降70.09%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为309250.00元，支出决算为10341.68元，完成年初预算的3.34%，支出决算较上年减少24232.32元，下降70.09%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为250000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为44037.00元，决算为10341.68元，完成年初预算的23.48%；公务接待费支出年初预算为15213.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2025年报废公务用车一辆，未购置新的公务用车。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出”；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出”；公务用车运行维护费支出决算减少24232.32元，下降70.09%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出”，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出”；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出”。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2025年报废公务用车一辆；公务接待费减少的原因是严格执行“三公”经费的审批制度，大力推行厉行节约，尽量减少经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于麻风病防治所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市皮肤病防治院2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，开远市皮肤病防治院资产总额2215141.46元，其中，流动资产736337.46元，固定资产1280588.94元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4688.20元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加886584.74元，其中固定资产增加362574.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值244231.00元；报废报损资产54项，账面原值122615.00元，实现资产处置收入1400.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额120476.68元，其中：政府采购货物支出85100.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出35376.68元。授予中小企业合同金额5310.90元，其中：授予小微企业合同金额5310.90元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

麻风病防控网络：建立以市皮肤病院治院为指导，依托乡镇卫生院和社区卫生服务中心，以村卫生室为网底的防控模式，开展麻风病宣传、查病、治疗、康复、培训、监测防治与咨询，整体提高麻风病防控水平和工作效率。

重点疫村、普通疫村、非疫村体检：是通过短期内开展强化的麻风病防治行动，充分发挥基层防保网的优势和特色，开展麻风病筛查体检，最大限度地早期发现隐藏病例，给予规范联合化疗，控制传染源，缩短患者发病和治疗延迟期，避免畸残，保证基本消灭麻风病目标的顺利实现。

联系人：冯琳      联系电话：0873-7126102