开远市大庄卫生院2025年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2025年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市大庄卫生院2025年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.职责职能

我院是独立核算的机构，为财政全额拨款，属于非营利性的基层医疗卫生单位。主要承担着常见病和多发病的诊疗、基本公共卫生服务、健康管理等功能任务，是农村医疗卫生服务体系的基础。

2.机构设置及人员情况

我院分设9个科室, 包括党政管理机构为办公室、财务室、公共卫生科；常设综合科、中医科、妇产科、口腔科、医技科、药剂科。编制床位25张床位，以保障为人民身体健康提供预防保健服务为宗旨。在职人员编制20人，其中：行政编制 0人，事业编制20人。在职实有19人，合同职工43人。其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员4人，其中： 离休0人，退休4人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1.建立健全医共体；

2.实现医疗服务门诊就诊人次、住院人次、5%以上的增长，医疗收入10%以上的增长；

3.完成基本公共卫生服务项目工作任务。

（三）当年部门整体支出绩效目标

为人民群众提供优质高效的基本医疗与基本公共卫生服务，完成医联体目标建设，完成脱贫攻坚健康保障任务。

（四）部门预算绩效管理开展情况

成立单位部门预算绩效管理领导小组，认真开展部门预算编制，进行预算执行监控，提高预算执行力，开展绩效自评，提高部门预算绩效管理水平。

（五）部门内控制度建设情况

单位内控制度在市财政局及市卫健局的指导下，建立了内控手册，涵盖单位层面及七个业务层面，初步形成了单位内控体系，对单位经济和业务运行起到了规范和控制作用。

二、单位整体收支情况

（一）2025年年初预算安排情况

根据《开远市财政局关于下达2025年财政经费支出预算的通知》2025年部门预算收入836.81万元，其中：基本支出327.06万元（包含工资福利收支271.87万元，商品和服务支出31.54万元，对个人和家庭的补助收支23.65万元）；项目支出安排预算为0万元；自有资金安排预算509.75万元。

（二）2025年单位整体收支情况

截至2025年12月31日，部门整体总收入1,039.49万元，其中：上年结转结余35.28万元，本年财政拨款收入581.59万元，其他收入422.62万元。本年总支出947.64万元，支付进度为91.16%。其中：项目实际收入249.11万元，支出243.04万元，项目资金执行率为97.56%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

说明：部分项目不进行自评，故部门整体的项目收支情况与“表1 项目收支明细表”的合计收支情况存在差异。

（三）“三公”经费预决算情况

我单位2025年因公出国（境）费预算为0元；公务接待费预算为0元；公务用车购置及运行维护费为50925元，为单位自有资金。2025年“三公”经费决算数为0元。

（四）资金管理情况

单位加强资金管理，严格按照资金用途使用资金，加强会计核算，保障资金安全，提高资金使用效益。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

设置产出指标共65条，其中：数量指标18条，质量指标42条，时效指标2条，成本指标3条。全部完成62条，部分完成2条，未完成1条，产出指标完成较好。

（2）效益指标完成情况

设置效益指标共7条，其中：经济效益指标2条，社会效益指标2条，生态效益指标2条，可持续性指标1条。全部完成6条，部分完成1条，效益指标完成较好。

（3）满意度指标完成情况

设置满意度指标共2条，其中：服务对象满意度指标2条。全部完成2条，满意度指标完成较好。

2.绩效目标未完成原因分析

病人数量少，经费短缺，硬件设施较差。

（二）项目绩效目标完成情况

1.2024年基本公共卫生服务项目健康素养中央结算补助资金绩效目标完成情况：绩效目标已完成，主要用于居民健康素养监测工作补助。

2.2024年计划生育特殊家庭家庭医生签约服务补助经费绩效目标完成情况：绩效目标已完成，主要用于家庭医生签约补助。

3.2025基本药物制度省级结算补助资金绩效目标完成情况：绩效目标已完成，主要用于基层医疗卫生机构补助。

4.2025基本药物制度中央补助资金绩效目标完成情况：绩效目标已完成，主要用于基层医疗卫生机构补助。

5.2025基本药物制度中央结算补助资金绩效目标完成情况：绩效目标已完成，主要用于基层医疗卫生机构补助。

6.2025年（健康县城建设）奖补资金绩效目标完成情况：绩效目标已完成，主要用于医疗设备购置。

7.2025年三年行动计划（消除麻风病）资金绩效目标完成情况：绩效目标已完成，主要用于麻风病体检。

8.2025年度基本公共卫生（第三批）服务项目资金绩效目标完成情况：绩效目标已完成，主要用于基本公共卫生服务。

9.2025年度基本公共卫生服务项目（第二批）资金绩效目标完成情况：绩效目标已完成，主要用于基本公共卫生服务。

10.2025年度基本公共卫生服务项目资金绩效目标完成情况：绩效目标已完成，主要用于基本公共卫生服务。

11.2025年度乡村医生报酬州级补助资金绩效目标完成情况：绩效目标已完成，主要用于2025年在岗乡村医生补助。

12.2025年基本公卫妇幼卫生项目中央结算（两癌）补助资金绩效目标完成情况：绩效目标已完成，主要用于2025 年两癌筛查。

13.2025年基本公共卫生服务妇幼卫生项目中央结算补助资金绩效目标完成情况：绩效目标已完成，主要用于2025 年妇女健康项目：孕前优生健康检查、计划生育手术、4-6 岁儿童眼保健及视力检查、新生儿先天性心脏病筛查工作。

14.2025年基本药物制度省级补助资金绩效目标完成情况：绩效目标已完成，主要用于基层医疗卫生机构补助。

15.2025年计划生育特殊家庭家庭医生签约服务省级补助资金绩效目标完成情况：绩效目标已完成，主要用于家庭医生签约补助。

16.2025年家庭医生签约服务基本公卫承担部分补助资金绩效目标完成情况：绩效目标已完成，主要用于家庭医生签约补助。

17.2025年慢性病综合防控示范区建设项目经费绩效目标完成情况：绩效目标已完成，主要用于慢性病综合防控示范区建设。

18.2025年脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务补助资金绩效目标完成情况：绩效目标已完成，主要用于家庭医生签约补助。

19.2025年脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务个人缴纳州级补助资金绩效目标完成情况：绩效目标已完成，主要用于家庭医生签约补助。

20.2025年脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务省级结算补助资金绩效目标完成情况：绩效目标已完成，主要用于家庭医生签约补助。

21.2025年中央（提前）艾滋病防治专项资金绩效目标完成情况：绩效目标已完成，主要用于本年度防治艾滋病相关工作支出。

22.2025年中央防艾项目结算资金绩效目标完成情况：绩效目标已完成，主要用于本年度防治艾滋病相关工作支出。

23.2025年重大公共卫生服务（精神卫生经费）补助资金绩效目标已完成，主要用于重精患者家庭护理教育.

24.2025年重大公共卫生服务补助资金绩效目标已完成，主要用于扩大国家免疫规划、结核病防治、慢性非传染性疾病防治、麻风病防治等工作。

25.2025年重大公共卫生服务结算补助资金绩效目标已完成，主要用于扩大国家免疫规划、结核病防治、慢性非传染性疾病防治、麻风病防治等工作。

26.2025年城乡低收入低保家庭孕产妇分娩计生手术补助经费绩效目标已完成，主要用于城乡低收入低保家庭孕产妇分娩计生手术工作。

27.2025年市级防治艾滋病扩大检测经费绩效目标已完成，主要用于本年度防治艾滋病相关工作支出。

28.2025年脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务市级补助资金绩效目标已完成，主要用于本年度家庭医生签约工作。

29.2025年下半年征兵体检经费资金绩效目标已完成，主要用于征兵体检工作支出。

30.2025年乡村医生养老保险市级补助资金及乡村医生离岗补助资金绩效目标已完成，主要用于乡村医生养老保险缴纳。

31.大庄乡老寨村卫生室标准化巩固提升项目资金绩效目标已完成，主要用于大庄乡老寨村卫生室标准化巩固提升。

32.开远市大庄卫生院危房拆除及改造经费绩效目标已完成，主要用于危房拆除及改造。

四、绩效自评结论

我单位2025年部门整体支出绩效自评得分94.20分，评价等级为“优”。

1.2024年基本公共卫生服务项目健康素养中央结算补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

2.2024年计划生育特殊家庭家庭医生签约服务补助经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

3.2025基本药物制度省级结算补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

4.2025基本药物制度中央补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

5.2025基本药物制度中央结算补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

6.2025年（健康县城建设）奖补资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

7.2025年三年行动计划（消除麻风病）资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

8.2025年度基本公共卫生（第三批）服务项目资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

9.2025年度基本公共卫生服务项目（第二批）资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

10.2025年度基本公共卫生服务项目资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

11.2025年度乡村医生报酬州级补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

12.2025年基本公卫妇幼卫生项目中央结算（两癌）补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

13.2025年基本公共卫生服务妇幼卫生项目中央结算补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

14.2025年基本药物制度省级补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

15.2025年计划生育特殊家庭家庭医生签约服务省级补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

16.2025年家庭医生签约服务基本公卫承担部分补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

17.2025年慢性病综合防控示范区建设项目经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

18.2025年脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

19.2025年脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务个人缴纳州级补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

20.2025年脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务省级结算补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

21.2025年中央（提前）艾滋病防治专项资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

22.2025年中央防艾项目结算资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

23.2025年重大公共卫生服务（精神卫生经费）补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

24.2025年重大公共卫生服务补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

25.2025年重大公共卫生服务结算补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

26.2025年城乡低收入低保家庭孕产妇分娩计生手术补助经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

27.2025年市级防治艾滋病扩大检测经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

28.2025年脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务市级补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

29.2025年下半年征兵体检经费资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

30.2025年乡村医生养老保险市级补助资金及乡村医生离岗补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

31.大庄乡老寨村卫生室标准化巩固提升项目资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

32.开远市大庄卫生院危房拆除及改造经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

目标设定情况：部门制定了年度预算整体绩效目标，制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符，整体绩效目标清晰、细化、可衡量。科学、合理设立了项目绩效目标，目标明确、细化、量化。

预算配置情况：部门本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。重点支出保障率达100%。

（二）过程情况分析

预算执行情况：2025年度财政补助资金预算执行率为98.97%，财政补助资金结转结余变动率为0%，“三公”经费变动率为0%，“三公”经费控制率为0%，政府采购预算执行率为100%。部门收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。

预算绩效管理：具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等，具有项目支出管理办法或制度、规定，建立部门支出内控制度或相应措施，管理办法、制度、措施得到有效执行。成立部门预算绩效管理工作领导小组，开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改。部门按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算公开。

资产管理：已具有资产管理制度，相关资产管理制度合法、合规、完整，相关资产管理制度得到有效执行。资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规、账实相符，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。2025年度固定资产使用率为100%。

（三）产出情况分析

2025年重点工作办结率达100%。2025年设定产出绩效指标截至2025年12月31日实际完成率和完成及时率为95%，质量达标率为100%。

（四）效果情况分析

经济效益：医疗收入4170284.29元，降低辖区内居民看病成本。

社会效益：基本公共卫生服务完成率100%；保障辖区内群众的看病需求。

生态效益：医疗废物回收100%；加强居民的环保意识，有效促进生态环境保护的效果明显。

可持续影响：教育事业可持续发展。达到全部预期指标，效益较为明显。

行政效能：医疗服务能力提升持续提升。

社会公众或服务对象满意度：患者和内部干部职工对部门履职成果的满意程度较高。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

由于基层医疗条件有限，工作任务多而重，对基本医疗工作的开展和基本公共卫生工作造成了一定的影响，导致门诊人次、住院人次较去年减少。

（二）改进的方向和具体措施

加强组织领导，统一组织协调各科室工作及人员安排，确保各项工作有序推进，努力完成年度工作任务。

七、主要经验及做法

本部门在年度各项工作开展及预算支出执行过程中，严格遵循相关财经制度、工作管理规范及绩效管控要求，稳步推进各项目常工作与项目实施，全力保障部门职能有序履行、各项工作任务按计划落地。工作开展始终以合规管控、规范运行为核心原则，稳步落实预算执行、资金使用、业务推进等各环节工作，确保财政资金使用规范、工作推进有序，现阶段工作整体处于平稳推进、规范落实的常态运行状态，暂未形成可总结提炼的典型性经验做法与突出工作亮点。

八、其他需说明的情况

本部门在年度各项工作开展及预算支出执行过程中，严格遵循相关财经制度、工作管理规范及绩效管控要求，稳步推进各项目常工作与项目实施，全力保障部门职能有序履行、各项工作任务按计划落地。工作开展始终以合规管控、规范运行为核心原则，稳步落实预算执行、资金使用、业务推进等各环节工作，确保财政资金使用规范、工作推进有序，现阶段工作整体处于平稳推进、规范落实的常态运行状态，暂未形成可总结提炼的典型性经验做法与突出工作亮点。

                                              开远市大庄卫生院

                                                                                                                                                        2026年4月23日