开远市卫生健康局2025年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2025年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市卫生健康局2025年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.职责职能

（1）贯彻执行国家、省、州、市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，贯彻落实健康政策，贯彻落实卫生健康事业发展地方性法规、政府规章、政策措施、规划计划和地方标准；统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施；加强卫生健康人才队伍建设；组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（2）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议；组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

（3）制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（4）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（5）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；贯彻落实药品价格政策和市内药品生产鼓励扶持政策；组织开展食品安全风险监测评估。

（6）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（7）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准；制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（8）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

（9）指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设；推进卫生健康科技创新发展。

（10）贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策；拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作；参与拟订中医药产业发展政策。

（11）建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

（12）推进开远市生物医药和大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

（13）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（14）承担市老龄工作委员会的日常工作，负责指导管理开远市计划生育协会。

（15）完成市委、市政府交办的其他任务。

2.机构设置及人员情况

市卫生健康局2025年设13个内设机构：办公室、人事科、财务科、综合监督与行政审批科、疾病预防控制科（卫生应急办公室）、医政医管与中医管理科、基层卫生与妇幼健康科、宣传科教科、药政管理科、职业健康科、人口监测与家庭发展科、防治艾滋病科、开远市爱国卫生运动委员会办公室。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1.加强党建引领。深入学习贯彻落实《习近平关于健康中国论述摘编》，持续开展开远市医药领域群众身边不正之风和腐败问题专项整治。

2.补齐问题短板。针对“群众生育意愿不高”“人才招引困难”等问题，以国家出台《关于加快完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会的若干措施》《云南省“银龄医师”行动计划（试行）》等为契机，制定开远方案并抓好落实，补齐短板弱项。

3.深入推进三年行动。扎实推进卫生健康事业高质量发展、健康县城建设、贯彻落实云南省基本公共服务提升三个三年行动各项措施，确保2025年内全面完成各项目标任务。

4.提升服务能力。市人民医院积极推进三级甲等医院建设，市中医医院力争通过三级医院定等评审，深入推进“优质服务基层行”，提升基层服务能力。

5.全力创建国家慢性病综合防控示范区。加强多部门协作，全力做好迎接省级、国家级慢性病综合防控示范建设评审工作，力争2025年开远市创建成为国家级慢性病综合防控示范区。

6.加快项目建设。积极争取上级项目资金支持，推进市中医医院业务综合楼建设项目、卫生院拓面提质建设项目、村卫生室建设等。

7.深入开展健康开远行动。以实施健康知识普及行动等16个专项行动为抓手，把握考核指标核心，全面推进健康水平、健康生活、健康服务、健康保障、健康环境五个方面建设。

8.巩固国家卫生城市成果。重点对农（集）贸市场、城中村、城郊结合部、小餐饮店等重点场所（区域）整治，着力补齐污水管网率不高、建筑垃圾处置体系不完善、群众参与爱国卫生主动性不强等短板弱项。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.推进基层医疗卫生机构标准化建设；2.优化基本公卫服务绩效考核；3.推进健康县城建设；4.促进中医药传承创新发展；5.推进基层医疗卫生机构标准化建设；6.着力提升计划生育服务管理水平；7.加快老年健康服务体系建设；8.夯实卫生健康体系发展基础。

（四）部门预算绩效管理开展情况

我单位依据《中华人民共和国预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好预算绩效跟踪管理：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每年1-6月和1-9月按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标完成情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

（五）部门内控制度建设情况

一是制定和实施内部控制的基本制度。二是根据基本制度以及职责范围，结合廉政风险防控制度制定预算编制及执行风险、机关运转及管理风险等风险内部控制办法。三是根据基本制度和风险内部控制办法，在查找本单位风险并定级、完善工作流程、界定各环节各岗位责任的基础上制定内部控制操作规程。四是制订内部控制评价与监督制度、内部控制考核评价指标体系，推动完善人事管理、资产财务管理、内部审计等内部控制制度，进一步健全单位内部控制制度体系。

二、单位整体收支情况

（一）2025年年初预算安排情况

根据《开远市财政局关于下达2025年财政经费支出预算的通知》（开财预字〔2025〕1号）2025年部门预算收入1,382.27万元，其中：基本支出841.66万元（包含工资福利收支602.95万元，商品和服务支出45万元，对个人和家庭的补助收支193.72万元）；项目支出安排预算为540.61万元，包括“红河奔腾”医疗卫生人才专项经费项目4.2万元，艾滋病扩大检测经费项目10万元，城乡低收入低保家庭孕产妇分娩计生手术补助经费项目15万元，基本公共卫生服务项目绩效评价经费项目2万元，计划生育补助资金项目77万元，计划生育专项资金项目80万元，建档立卡户家庭医生签约服务经费项目3.02万元，奖励扶助政策补助资金项目25万元，开远市爱国卫生运动委员会办公室工作经费项目5万元，开远市迎接“国家卫生城市”复审经费项目10万元，乡村医生队伍建设补助经费项目98万元，新冠肺炎疫情防控专项经费项目10万元，购买电脑工作专项经费项目1.3万元，严重精神障碍患者监护人以奖代补工作经费项目3万元，优生优育补助经费项目149.79万元，征兵体检工作经费项目37.3万元，中医药事业发展经费项目10万元。

（二）2025年单位整体收支情况

截至2025年12月31日，部门整体总收入4,264.18万元，其中：上年结转结余4.04万元，本年财政拨款收入4,260.14万元，其他收入0万元。本年总支出3,921.43万元，支付进度为91.96%。其中：项目实际收入3,559.81万元，支出3,217.06万元，项目资金执行率为90.37%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

说明：“红河奔腾”医疗卫生人才专项经费、艾滋病扩大检测经费、城乡低收入低保家庭孕产妇分娩计生手术补助经费、建档立卡户家庭医生签约服务经费、乡村医生队伍建设补助经费、严重精神障碍患者监护人以奖代补工作经费、征兵体检工作经费，该 7 个项目资金年初由本单位统筹编制部门预算，资金全额分配至下属各单位开展相关工作使用，由下属各单位直接向财政部门办理项目资金请拨手续，因此本单位无相关收支发生，收支金额均为 0 元。

部分项目不进行自评，故部门整体的项目收支情况与“表1 项目收支明细表”的合计收支情况存在差异。

（三）“三公”经费预决算情况

2025年“三公”经费预算8.54万元，其中：公务用车购置及运行费0.79万元，公务接待费7.75万元。截至2025年12月31日，“三公”经费支出0.86万元，其中：公务用车购置及运行费支出0.67万元，公务接待费支出0.19万元。

（四）资金管理情况

为合理、有效、规范使用专项资金，完善专项资金管理流程，确保财政性资金的安全合理使用，我单位根据专项资金管理的相关制度及法律法规，保证资金的使用安全、完整。

1.建立健全专项资金管理制度，建立二级项目明细账，实施内部监督。按照专项资金的不同要求，进一步规范申请、立项、拨付、使用、验收、结算等运行环节，确保专项资金管理使用制度化、程序化和规范化。

2.资金的拨付坚持专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容。专项资金的拨付按照国库集中支付相关规定办理，一律转账结算。

3.资金使用进度与项目执行进度匹配，明确工作目标和责任，合理规划使用时限，保证项目在规定的时段完成任务，依法合规使用资金，提高资金使用效益。

4.专项资金涉及设施、设备采购的，严格按照政府采购有关规定，坚持公平、公开、公正原则，建立健全政府采购工作机制，切实做好招标采购工作。使用专项资金购置的物资，全部纳入单位资产统一管理，按国有资产管理规定执行，合理使用，认真维护。

5.专项资金严格按照使用时限不超过2年的原则，超时限未使用完毕的资金及时上缴国库。第1年度完结时，专项资金未使用完的结转至下年延按项目开支范围使用，项目完成后有资金结余的，及时上报财政部门上缴国库。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

数量指标：年初设定绩效指标57条，截至2025年12月31日，已完成53条，部分完成3条，未完成1条。

质量指标：年初设定绩效指标37条，截至2025年12月31日，已完成35条，未完成2条。

成本指标：年初设定绩效指标1条，截至2025年12月31日，已完成1条，未完成0条。

（2）效益指标完成情况

社会效益指标：年初设定绩效指标3条，截至2025年12月31日，已完成3条，未完成0条。

生态效益指标：年初设定绩效指标2条，截至2025年12月31日，已完成2条，未完成0条。

可持续影响指标：年初设定绩效指标1条，截至2025年12月31日，已完成1条，未完成0条。

（3）满意度指标完成情况

服务对象满意度指标：年初设定绩效指标2条，截至2025年12月31日，已完成2条，未完成0条。

2.绩效目标未完成原因分析

数量指标：配置电脑和扫描仪>=6套，全年执行情况为0套，未完成原因分析：没有经费支持保障。

质量指标：孕产妇剖宫产率，年度指标值为<=28%，全年执行情况为28.76%。未完成原因分析：受整体生育结构变化、个体孕期高危因素增多等客观因素影响，临床符合医学指征的剖宫产病例有所增加，叠加群众就医分娩认知观念差异等多重因素，共同造成剖宫产率出现小幅超标。下一步将持续强化孕期全程健康管理，规范临床诊疗流程，严格把控手术指征，稳步严控不合理剖宫产行为，推动指标稳步优化。

（二）项目绩效目标完成情况

1.基本公共卫生服务配套资金绩效目标完成情况

按照《国家基本公共卫生服务规范(第三版) )》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65 岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和 2 型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。三级绩效指标10项，截至2025年12月31日,已完成10项。

2.2025年健康县城建设奖补资金绩效目标完成情况

2025年，云南省健康县城建设数据评价指标达标数量≥60 项（总指标 67 项），建设成为高质量健康县城。开展“绿城市、治污染、除四害、食安心、勤锻炼、管慢病、家健康”爱国卫生“7 个专项行动”，推动全生命周期健康管理理念贯穿城市规划、建设、管理全过程各环节，健康云南建设深入推进。三级绩效指标5项，截至2025年12月31日，已完成5项。

3.2025年生育支持项目资金绩效目标完成情况

实施生育支持项目，健全生育支持体系，切实降低群众抚育成本，有效缓解生育下降趋势，人口结构进一步改善，促进红河人口长期均衡发展。三级绩效指标11项，截至2025年12月31日,已完成11项。

4.2025年中央防艾项目结算资金绩效目标完成情况

加快预算执行，合理、有效使用中央防治艾滋病专项资金，有效落实“四免一关怀”政策，贯彻落实《红河州第五轮防治艾滋病人民战争实施方案（2021-2025年）》防治艾滋病策略和措施，紧紧围绕省州市第五轮防治艾滋病人民战争既定的目标，聚焦重点地区、重点人群和重点环节，全面抓好2025年艾滋病防治各项工作落实，推动全市艾滋病防治工作深入开展。三级绩效指标5项，截至2025年12月31日，已完成5项。

5.2025年基本药物制度补助资金绩效目标完成情况

保证所有政府基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行；对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。三级绩效指标5项，截至2025年12月31日,已完成5项。

6.2025年计划生育中央转移支付资金绩效目标完成情况

实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女家庭的养老问题，提高部分计生家庭的发展能力。实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会的和谐与稳定。三级绩效指标7项，截至2025年12月31日,已完成7项。

7.2025年重大公共卫生服务补助资金绩效目标完成情况

目标1:适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率不低于90%。目标2:开展急性呼吸道传染病监测、病毒性传染病监测、细菌性传染病监测、病媒生物监测、新冠病毒抗体血清流行病学调查；开展鼠疫、人禽流感、SARS等传染病、疟疾及其他寄生虫、饮用水、环境卫生与学校卫生、伤害监测。三级绩效指标10项，截至2025年12月31日,已完成10项。

8.2025年第一批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金绩效目标完成情况

继续实施省级补助乡村医生养老保障政策，在岗乡村医生参加各类养老保险，有效解决乡村医生的后顾之忧，促进乡村医生队伍的稳定发展。三级绩效指标5项，截至2025年12月31日,已完成5项。

9.医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养补助资金绩效目标完成情况

开展传染病监测预警与应急指挥能力提升工作。三级绩效指标4项，截至2025年12月31日,已完成4项。

10.2024年第二批中央防治艾滋病专项资金绩效目标完成情况

加快预算执行，合理、有效使用中央防治艾滋病专项资金，有效落实“四免一关怀”政策，贯彻落实《红河州第五轮防治艾滋病人民战争实施方案（2021-2025年）》防治艾滋病策略和措施，紧紧围绕省州市第五轮防治艾滋病人民战争既定的目标，聚焦重点地区、重点人群和重点环节，全面抓好2024年艾滋病防治各项工作落实，推动全市艾滋病防治工作深入开展。三级绩效指标5项，截至2025年12月31日,已完成5项。

11.2024年重大传染病防控中央补助资金绩效目标完成情况

用于扩大国家免疫规划、结核病防治、精神卫生和慢性非传染性疾控防治、重点传染病及健康危险因素监测等支出。三级绩效指标7项，截至2025年12月31日,已完成7项。

12.2025年计划生育家庭奖励与扶助专项资金绩效目标完成情况

实施计划生育家庭奖励与扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，改善计划生育家庭生产生活状况，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。三级绩效指标7项，截至2025年12月31日,已完成7项。

13.2024年生育支持项目补助经费绩效目标完成情况

实施生育支持项目，健全生育支持体系，切实降低群众托育成本，有效缓解生育下降趋势，人口结构进一步改善，促进红河人口长期均衡发展。三级绩效指标5项，截至2025年12月31日,已完成5项。

14. 2024年计划生育人员类补助资金绩效目标完成情况

完成农业人口独生子女家庭一次性奖励金、独生子女奖学金、失独家庭一次性抚慰金、计生特殊家庭特别抚慰金、计生家庭独子保健费、独生子女家庭参加城乡医疗保险补助以及村级计划生育宣传员、流动人口协管员、计划生育信息员、生育二、三孩等补助发放工作。三级绩效指标4项，截至2025年12月31日,已完成4项。

15.2025年村级计划生育宣传员生活补助州级配套经费绩效目标完成情况

通过准确、及时下拨村级计划生育宣传员生活补助发放，确保基层有人管事、有钱办事、照章理事，巩固人口和计划生育工作“网底”，促进人口与计划生育方针、政策、法律、法规的贯彻落实，2025年全州乡村全员人口信息化建设顺利推进，计划生育服务管理水平得到提高，鼓励按政策生育的制度体系基本构建。三级绩效指标5项，截至2025年12月31日,已完成5项。

16.优生优育补助经费绩效目标完成情况

完成生育二、三孩补助发放工作。三级绩效指标6项，截至2025年12月31日,已完成6项。

17.中医药事业发展经费绩效目标完成情况

开远市中医医院巩固中医医院综合服务能力提质达标建设，基层中医药诊疗人次占总诊疗人次40%，7个乡镇卫生院、1个社区卫生服务中心有2名以上中医医师（助理医师），51个村卫生室能提供5种以上中医药适宜技术服务。三级绩效指标11项，截至2025年12月31日,已完成11项。

18.开远市迎接“国家卫生城市”复审经费绩效目标完成情况

顺利通过国家复审，继续保持“国家卫生城市”荣誉称号。三级绩效指标8项，截至2025年12月31日,已完成8项。

19.新冠肺炎疫情防控专项经费绩效目标完成情况

整合现有资源，加强常态化监测预警重点人员、重点场所、重点环境以及高风险人群的检测，切实保持常态化监测预警机制灵敏度，营造健康安全的良好环境，构建群体免疫屏障。三级绩效指标5项，截至2025年12月31日,已完成6项。

20.开远市爱国卫生运动委员会办公室工作经费绩效目标完成情况

负责城乡爱国卫生管理、监督、协调有关部门开展创建卫生城市、卫生城镇、卫生村活动，组织实施除四害（鼠、蚊、蝇、蟑螂）；组织开展农村饮用水水质卫生监测和环境卫生监督检查，进行爱国卫生工作效果评价。三级绩效指标9项，截至2025年12月31日,已完成8项。

21.计划生育专项资金绩效目标完成情况

完成村级计划生育宣传员生活补助、流动人口协管员、计划生育信息员等补助发放和生育政策宣传工作，保障计划生育协会正常运转。三级绩效指标12项，截至2025年12月31日,已完成9项。

22.奖励扶助政策补助资金绩效目标完成情况

完成农业人口独生子女家庭奖学金、失独家庭一次性抚慰金、计生家庭独子保健费、独生子女家庭参加城乡医疗保险补助以及村级计划生育宣传员、流动人口协管员、计划生育信息员、生育二、三孩等补助发放工作。三级绩效指标6项，截至2025年12月31日,已完成6项。

23.计划生育补助资金绩效目标完成情况

完成农业人口独生子女家庭奖学金、失独家庭一次性抚慰金、计生家庭独子保健费、独生子女家庭参加城乡医疗保险补助等补助发放工作。三级绩效指标9项，截至2025年12月31日,已完成9项。

24.基本公共卫生服务项目绩效评价经费绩效目标完成情况

通过进一步规范全市医疗卫生服务机构基本公共卫生服务项目，对全市居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制重大疾病和主要健康危险因素，不断提高全体居民健康水平，定期对基层医疗机构开展工作指导，及时发现工作中存在问题，督促项目服务单位按时整改，从而提高服务质量。三级绩效指标7项，截至2025年12月31日,已完成7项。

25.人大代表活动经费绩效目标完成情况

完成第十一届人大代表补选工作。三级绩效指标4项，截至2025年12月31日,已完成4项。

26.蛇年百万惠民大礼包活动项目经费绩效目标完成情况

认真贯彻落实党中央、国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的工作要求，加快构建与人民群众相适应的美好生活，同时为提振市场信心，加快恢复和扩大消费。三级绩效指标5项，截至2025年12月31日,已完成5项。

27.“两新”党组织基础保障规范化建设工作经费绩效目标完成情况

实施15311工程切实加强党对非公有制经济组织和社会组织的领导，全面提升非公有制经济组织和社会组织党的建设工作水平，引领非公有制经济组织和社会组织健康发展。三级绩效指标5项，截至2025年12月31日,已完成5项。

28.“红河奔腾”医疗卫生人才专项经费绩效目标完成情况

实施《红河州“红河奔腾”人才计划》，吸引凝聚、培育锻造一支政治坚定、数量充足、结构优化、布局合理、素质优良的人才队伍。三级绩效指标9项，截至2025年12月31日,已完成9项。

29.艾滋病扩大检测经费绩效目标完成情况

持续推进对年龄在18周岁以上的全市常住人口开展艾滋病全员检测。减少对受艾滋病影响人群的歧视，提高艾滋病病毒感染者和病人的生存质量，实现全省艾滋病疫情总体下降。三级绩效指标9项，截至2025年12月31日,已完成9项。

30.城乡低收入低保家庭孕产妇分娩计生手术补助经费绩效目标完成情况

加强孕产妇系统管理，为落实母婴安全保障措施，加强妇幼健康服务体系能力建设，推进妇幼健康服务机构标准化与规范化管理，推动妇幼健康事业高质量发展，全力保障妇女儿童健康，完善计生手术补助，进一步健全低收入孕产妇救助，保证救助人群及时得到补贴。三级绩效指标12项，截至2025年12月31日,已完成12项。

31.建档立卡户家庭医生签约服务经费绩效目标完成情况

做好脱贫人口家庭医生签约服务，聚焦农村常脱贫人口和农村低收入人口(农村低保对象、农村特困人员、农村易返贫致贫人人口、突发严重困难户)中的65岁以上老年人、0-6岁儿童、孕产妇、残疾人4类重点人群和慢病(高血压、糖尿病、肺结核、严重精神障碍)患者签约，提供公共卫生、慢病管理、健康咨询和中医干预等综合服务，做到“签约一人、做实一人”。签约家庭医生的农村高血压、糖尿病、肺结核、严重精神障碍的规范管理率达到90%以上。三级绩效指标6项，截至2025年12月31日,已完成6项。

32.乡村医生队伍建设补助经费绩效目标完成情况

为进一步调动乡村医生的工作积极性，不断满足农村居民日益增长的医疗卫生服务需求，以“尊重事实、客观公正、公平公开”为原则，做好离岗乡医补助及养老报销补助的相关工作，进一步稳定基层网底，加强乡村医生队伍建设。三级绩效指标14项，截至2025年12月31日,已完成13项。

33.严重精神障碍患者监护人以奖代补工作经费绩效目标完成情况

确保3级及以上患者有效管理率达到100%，从源头上预防和减少严重精神障碍患者肇事肇祸案(事)件发生。三级绩效指标7项，截至2025年12月31日,已完成7项。

34.征兵体检工作经费绩效目标完成情况

确保征兵体检质量，杜绝因身体原因退兵。三级绩效指标8项，截至2025年12月31日,已完成8项。

35.防治艾滋病经费绩效目标完成情况

持续巩固“三个90%”（感染者发现率、治疗率及治疗有效率）和“两个消除”（消除输血传播和母婴传播）成果，进一步降低艾滋病新发感染率和病死率，减少对受艾滋病影响人群的歧视，提高艾滋病病毒感染者和病人的生存质量，实现全省艾滋病疫情总体下降。三级绩效指标6项，截至2025年12月31日,已完成6项。

36.基本公共卫生市级配套经费绩效目标完成情况

通过开展基本公共卫生服务项目，对全市居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制重大疾病和主要健康危险因素，不断提高全体居民健康水平，免费向居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。三级绩效指标7项，截至2025年12月31日,已完成7项。

37.2025年卫生健康综合监督经费绩效目标完成情况

履行卫生健康综合监督职能，深入开展传染病防控、生活饮用水卫生、公共场所、学校卫生、打击非法行医、放射卫生、计划生育监督执法、新冠肺炎疫情防控等工作。三级绩效指标5项，截至2025年12月31日,已完成5项。

   四、绩效自评结论

我单位2025年部门整体支出绩效自评得分96.67分，评价等级为“优”。

基本公共卫生服务配套资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

2025年健康县城建设奖补资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

2025年生育支持项目资金绩效自评得分98.5分，评价等级为“优”。

2025年中央防艾项目结算资金绩效自评得分95.8分，评价等级为“优”。

2025年基本药物制度补助资金绩效自评得分99.2分，评价等级为“优”。

2025年计划生育中央转移支付资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

2025年重大公共卫生服务补助资金绩效自评得分98.5分，评价等级为“优”。

2025年第一批医疗卫生事业高质量发展三年行动资金绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

2024年第二批中央防治艾滋病专项资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

2024年重大传染病防控中央补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

2025年计划生育家庭奖励与扶助专项资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

2024年生育支持项目补助经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

2024年计划生育人员类补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

2025年村级计划生育宣传员生活补助州级配套经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

优生优育补助经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

中医药事业发展经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

开远市迎接“国家卫生城市”复审经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

新冠肺炎疫情防控专项经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

开远市爱国卫生运动委员会办公室工作经费绩效自评得分93.08分，评价等级为“优”。

计划生育专项资金绩效自评得分91.34分，评价等级为“优”。

奖励扶助政策补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

计划生育补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

基本公共卫生服务项目绩效评价经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

人大代表活动经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

蛇年百万惠民大礼包活动项目经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

“两新”党组织基础保障规范化建设工作经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

“红河奔腾”医疗卫生人才专项经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

艾滋病扩大检测经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

城乡低收入低保家庭孕产妇分娩计生手术补助经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

建档立卡户家庭医生签约服务经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

乡村医生队伍建设补助经费绩效自评得分98.20分，评价等级为“优”。

严重精神障碍患者监护人以奖代补工作经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

征兵体检工作经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

防治艾滋病经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

基本公共卫生市级配套经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

2025年卫生健康综合监督经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

投入情况15分，自评得分15分。

1.目标设定7分，自评得分7分。本单位制定了年度预算整体绩效目标，预算资金项目绩效目标设置明确、合理且做到细化、量化。

2.预算配置8分，自评得分8分。本单位年度预算编制与单位履职目标相匹配，编制依据充分，部门基本支出能够保障机构正常运转，重点项目支出保障率100%。

（二）过程情况分析

过程情况20分，自评得分17.74分。

1.预算执行8分，自评得分5.74分。本单位结转结余变动率-75%，“三公”经费变动率-3%，“三公”经费控制率10%，收入和支出合规、符合相关的预算财务管理制度的规定。预算执行支出进度9月30日前45.5%、11月30日前<95%，均未达到标准，扣分2分；2025政府采购执行率74%，扣分0.26分。

2.预算绩效管理8分，自评得分8分。本单位为加强预算管理、规范财务行为不断完善预算管理、财务管理、收支管理等制度。成立部门预算绩效管理工作领导小组，并有效开展部门预算绩效工作。能够及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报，在规定时限内公开预算决算信息和绩效管理相关信息。

3.资产管理4分，自评得分4分。本单位已制定资产管理制度，资产保存完整、资产配置合理、资产处置规范，资产账务管理合规，账实相符，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴，固定资产利用率100%

（三）产出情况分析

产出情况35分，自评得分34分。

本单位重点工作办结率100%，部门整体支出绩效目标实际完成率94.12%，完成及时率94.12%，质量达标率100%。因实际完成率和完成及时率未达到100%，共扣分1分。

（四）效果情况分析

效果情况30分，自评得分30分。

本单位按照部门职责完成相关工作，社会效益、生态效益或可持续影响均达到全部预期指标，效益较为明显。年度内未发生廉政问题。受益群众满意度达90%，内部干部职工满意度95%。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

一是项目绩效目标设置精细化程度不足。本年度项目绩效目标虽以上级下发的绩效目标框架为依据，但在结合部门实际工作内容、业务实施细节拆解细化方面存在欠缺，设定的绩效指标针对性、可衡量性不强，难以对具体工作推进、任务落实形成清晰的指引与约束作用。

二是绩效运行监控结果应用不到位。在开展绩效运行全程监控工作中，对监控发现的问题、偏差情况未建立闭环管理机制，后续工作推进中，未能充分依托绩效监控数据、监控结论针对性整改薄弱环节，监控成果未能有效转化为工作优化、管理提升的抓手，结果运用实效性有待强化。

（二）改进的方向和具体措施

一是精准细化项目绩效目标设定。严格遵循预算绩效管理相关工作规范及年度绩效管理工作要求，立足部门履职实际、项目实施全流程，科学优化绩效指标体系，进一步提升绩效目标的合理性、指向性与可控性，实现绩效目标与业务工作、项目实施深度融合、精准匹配。

二是健全绩效监控结果运用机制。及时梳理汇总绩效运行监控情况，将监控结果、问题清单同步反馈至各业务执行科室，督促各科室对照问题逐项整改，动态修正工作流程、管理举措，构建“监控-反馈-整改-提升”的闭环管理模式，切实发挥绩效运行监控对工作开展的指导、优化作用。

三是强化绩效评价专业能力建设。主动对接财政部门，建议加大预算绩效评价全流程综合性、实操性培训力度，覆盖绩效目标编制、运行监控、自评报告撰写等核心环节，全面提升部门业务人员、管理人员预算绩效管理专业素养与实操能力，夯实绩效自评工作基础。

七、主要经验及做法

单位建立绩效目标审核机制，每年预算申报前按照财政预算编制要求对制定的绩效目标进行审核，对于绩效目标不符合要求的及时修改、完善，并将绩效目标作为部门项目遴选排序、安排部门预算申报资金的重要依据。

                                                                            开远市卫生健康局

                                                                                                                                                                          2026 年 4 月 28 日