开远市疾病预防控制中心2025年度部门整体和项目支出绩效自评报告

开远市疾病预防控制中心2025年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2025年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市疾病预防控制中心2025年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.职责职能

开远市疾病预防控制中心为市卫生健康局下属全额拨款事业单位，基本职能职责包括：疾病及相关危险因素监测、预防和控制；食品、饮用水、健康相关产品、职业、核与辐射、环境等各项公共卫生监测、评价与服务；疾病 防制和公共卫生的应用性研究、技术指导、培训；健康教育与促进；突发公共卫生事件监测、评估、预警、处置；灾害疫情应急处置。

2.机构设置及人员情况

开远市疾病预防控制中心共设置10个内设机构：党政办公室、人事财务科、总务科、公共卫生科、艾滋病防治科、美沙酮门诊、免疫规划科、结核病防治科、地方病防治科、急性传染病与突发公共卫生事件应急处置科、预防接种门诊、第三轮艾滋病防治示范区项目办公室、检验科、慢性非传染病防治科、质控办。

截至2025年12月31日，我单位事业人员定编数为58人，实有在职职工57人，离退休职工44人，其中退休职工43人，离休职工1人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1.传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；

2.突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；

3.疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息

4.健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；

5.疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；

6.健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；

7.疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。

8.疫情期间对公共场所、服务窗口等人员进行检测

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.完成病媒生物防制工作，完成春、秋两季灭鼠工作，完成400只老鼠的检测；

2.完成城区饮用水192个样和农村水质监测350个样；

3.按照防治艾滋病工作目标管理责任书完成防艾工作任务；

4.完成基本公共卫生服务项目工作，完成全市“疾控包”的管理、指导和考核工作；

5.定期报送各食源性疾病监测哨点医院完成任务量；

6.定时查看冷链设施管养，监督疫苗发放与乡镇卫生院接收使用数据的一致性；

7.营造慢性病预防控制有利环境，确保国家级慢性病防控示范区工作顺利完成；

8.加快推进核酸实验室建设，落实“应检尽检”“愿检尽检”。

（四）部门预算绩效管理开展情况

2025年，我中心认真贯彻落实党中央、省、市关于全面实施预算绩效管理的工作部署，持续深化以绩效为导向的财政预算制度改革，着力推进预算和绩效管理一体化，将绩效管理理念贯穿预算管理各环节和全流程，加快构建全方位、全过程、全覆盖的绩效管理体系，部门绩效理念不断增强，财政资源配置效率和使用效益不断提升。

1.绩效目标管理。我单位严格按照财政要求规范申报项目绩效目标，实现项目绩效目标管理100%全覆盖。2025年度预算安排的5个项目、资金总额188.5万元，全部纳入绩效目标管理，实现了绩效目标管理全覆盖，并随部门预算同步审核、同步下达。

2.绩效监控管理。我中心全面贯彻落实《开远市市级预算绩效管理暂行办法》，对预算执行情况和绩效目标实现程度实施“双监控”，明确绩效监控内容、监控方法、监控流程和结果应用等具体措施，实现绩效运行监控全覆盖，对发现的问题及时分析原因，并由分管领导督促各科室进行整改，保证各科室按照年度计划顺利实现绩效目标，促进预算绩效管理工作落实落地。

3.绩效自评管理。我单位严格按照上级要求，对2025年预算项目按照规定程序和方法开展绩效自评，形成项目绩效自评表和自评报告，共涉及31个项目、资金总额592.04万元。

4.绩效自评信息公开。按照上级要求，我单位在出具自评报告后，10个工作日内主动向社会公开，自觉接受社会监督。

（五）部门内控制度建设情况

我单位严格贯彻落实《行政事业单位内部控制规范》要求，按照“分事行权、分岗设权”的原则，不断梳理和完善单位制度，加强内控管理各个环节的制约，不断完善业务操作规程和流程，围绕制度、财务、安全等多方面，制定完善内部控制手册，建立权责清晰、岗位分离、相互制衡的内控体系，规范组织开展内控工作，并做好台账资料收集整理归档的内控编报工作。

二、单位整体收支情况

（一）2025年年初预算安排情况

根据开远市财政局关于下达2025年财政经费支出预算的通知》（开财预字〔2025〕1号），2025年部门预算收入2,184.58万元，其中：基本支出954.48万元（包含工资福利收支905.88万元，商品和服务支出29.79万元，对个人和家庭的补助收支18.81万元）；项目支出安排预算为188.50万元，包括：2025年春秋两季灭鼠防病项目经费50万元，2025年从业人员预防性健康体检项目经费70万元，2025年慢性病综合防控示范区建设项目经费20万元，2025年农村饮水安全工程水质监测项目经费30万元，2025年市政供水生活饮用水水质检测项目经费18.5万元；自有资金支出1,041.60万元。

（二）2025年单位整体收支情况

截至2025年12月31日，部门整体总收入2,687.29万元，其中：上年结转结余1,015.79万元，本年财政拨款收入1,547.95万元，其他收入123.55万元。本年总支出1,530.36万元，支付进度为56.95%。其中：项目实际收入1,638.86万元，支出481.93万元，项目资金执行率为29.41%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公”经费预决算情况

1.“三公”经费预算情况

开远市疾病预防控制中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50.37万元，较上年增加29.37万元，增长139.86%。其中：因公出国（境）费预算为0万元；公务接待费预算为2.91万元；公务用车购置及运行维护费为47.46万元（公务用车购置费30万元，公务用车运行维护费17.46万元）。

2.“三公”经费决算情况

开远市疾病预防控制中心2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为5.87万元，完成预算的11.65%，较2024年减少了0.23万元，降低3.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.79万元，完成预算的12.20%；公务接待费支出决算为0.074万元，完成预算的2.55%。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年减少，原因如下：2025年我单位严格贯彻落实中央八项规定精神和政府过“紧日子”要求，“三公”经费尽量保障公务用车车辆燃油、保险、维修等必要开支，简化接待方式，如遇必要公务接待活动，严格按照上级要求开支。

（四）资金管理情况

为合理、有效、规范使用专项资金，完善专项资金管理流程，确保财政性资金的安全合理使用，我单位根据国家专项资金管理的相关制度及法律法规，保证资金的使用安全、完整。

1.各项专项资金的申请、使用都必须符合国家及相关部门管理规定。

2.对各种专项资金统一核算，划清与日常业务收支的界限，未互相占用。

3.建立专项资金使用管理责任制，明确专项资金的使用管理部门，提高使用效率。

4.在资金使用上，坚持专款专用的原则，使各项专用资金正确使用并达到预期目的。

5.加强专项资金的财务管理及使用监督管理。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

①产出数量指标

2025年开远市疾病预防控制中心部门整体支出绩效目标中产出数量指标共设立30个，截至2025年12月31日共有效完成产出数量指标30个。

②产出质量指标

2025年开远市疾病预防控制中心部门整体支出绩效目标中产出质量指标共设立56个，截至2025年12月31日共有效完成56个。

③产出时效指标

2025年开远市疾病预防控制中心部门整体支出绩效目标中产出时效指标共设立7个，截至2025年12月31日共有效完成7个。

③产出成本指标

2025年开远市疾病预防控制中心部门整体支出绩效目标中产出成本指标共设立1个“三公”经费控制率≤100%”，2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50.37万元，决算数5.87万元，执行率11.65%，有效完成指标目标。

（2）效益指标完成情况

①社会效益指标

年初设立社会效益指标3个：开展疾病预防相关工作，降低辖区内疾病发生率，促进社会和谐稳定发展效果显著；全市人民群众实现“人人有水喝、喝水安全有保障”的目标，预防疾病，保障人体健康；加快推进医疗机构新冠病毒核酸检测能力建设和检测管理保证核酸检测的质量，创造良好的实验室检测条件。

完成情况：通过开展疾病预防相关工作，有效降低了全市疾病发生率，有效保障全市群众生命安全和和会文档发展；通过开展水质监测工作，实现全市人民群众“人人有水喝、喝水安全有保障”的目标；通过加强核酸检测实验室建设，有效提高核酸检测能力和质量。

②生态效益指标

年初设定生态效益指标1个：开展环境卫生的监测工作对生态环境保护起到促进作用。

完成情况：通过开展病媒生物防治、水质监测等工作，结合创文、创卫，扎实开展爱国卫生运动、城乡环境卫生整治，消除和减少鼠、蚤的孳生场所。降低环境的容鼠、容蚤限量，对我市生态环境保护起到促进作用。

③可持续影响指标

年初设定可持续影响指标1个：公共卫生服务均等化水平显著提高。

完成情况：我中心认真落实国家基本公共卫生服务政策，逐步推进各项基本公共卫生服务工作，公共卫生均等化水平显著提高。

（3）满意度指标完成情况

年初设立服务对象满意度指标2个：群众满意度和内部职工满意度均达90%以上。

完成情况：通过问卷调查等形式，对服务对象满意度调查结果均为90%以上。

2.绩效目标未完成原因分析

本年度设立部门整体支出绩效目标共101个，均已全部完成。

（二）项目绩效目标完成情况

1.2025年市级财政项目绩效目标完成情况

（1）2025年春秋两季灭鼠防病项目

2025年度完成258只鼠类监测，检验鼠血清123份、鼠蚤类份，全市鼠疫固定监测点和流动监测点至少每月开展鼠疫监测1次，有效控制我鼠密度在2.7%左右，全市灭鼠覆盖率达95%，有效降低自疫源性疾病的发生，降低社会疾病负担。

（2）2025年从业人员预防性健康体检项目2025年超额完成全市从业人员的健康体检16324人，全市所有从业人员体检覆盖率达100%,从业人员预防性健康体检合格率达98%，有效保证全市从业人员的健康，最大限度地限制和控制传防病的爆发，为群众提供良好的卫生环境。

（3）2025年慢性病综合防控示范区建设项目通过对2025年全市常住人口死亡数据分析，心脑血管疾病标化死亡率为215.24/10万，70岁以下人群慢性呼吸系统疾病标化死亡率为10.54/10万，2025年开远市30-70岁人群心脑血管疾病、癌症、糖尿病、慢性呼吸系统疾病等重大慢性病过早死亡率为12.76%（2024年为13.15%），呈逐年下降趋势。2025年9月我市顺利完成示范区创建国家级现场评估，2026年2月我市成功入选第六排全国慢性病示范区。

（4）2025年农村饮水安全工程水质监测项目完成全市180个自然行政村、8个乡镇水厂、3个水源点、一、二水厂，445个水样检测。实现全市人民群众实现“人人有水喝、喝水安全有保障”的目标，预防疾病，保障人体健康。

（5）2025年市政供水生活饮用水水质检测项目完成全市48个出厂水、12个水源水、132个末梢水的水样检测，市政水样检测覆盖率达100%，有效控制市政生活饮用水安全饮水事故零发生。

（6）2025年基本公卫项目考核项目建立“月调度—季度指导”工作机制，由市疾控中心每季度深入基层医疗机构开展1次基本公共卫生（疾控包）实地指导，居民健康保健意识和健康知识知晓率、公共卫生均等化水平逐步提高。

（7）2025年度第三批基本公共卫生服务项目

截至2025年12月底，全市适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率97.42%，居民规范化电子健康档案覆盖率77.5%，高血压规范管理率82.4%，65岁及以上老年人健康管理率65.48%，2型糖尿病患者规范管理率83.36%；各项目均达标。

（8）2025年市级防治艾滋病常规经费项目配合中央、省级财政支持资金，全年完成100份丙肝患者第三方核酸检测，有效增强全民防艾知识知晓率和自我保护意识。

（9）2025年单位自有资金项目

全年自有资金支出47.39万元，有效保障单位正常运转。

2.2025年上级转移支付项目绩效目标完成情况

（1）（红财社发〔2024〕136号）2024年第二批中央防治艾滋病专项资金

按要求开展HIV监测检测、监管场所、丙肝防治工作，完成PITC检测任务和哨点监测任务；按要求开展感染者随访管理工作，完成感染者管理相关任务指标，按要求完成暗娼和男男性行为人群月均干预覆盖率及HIV检测率；按要求完成丙肝既往抗病毒治疗率，新报告抗病毒治疗率，丙肝患者救治；按要求完成第五轮示范区项目及政府购买社会组织服务各项指标。

（2）2024年第二批中央防治艾滋病专项资金

按要求开展HIV监测检测、丙肝防治工作，完成PITC检测任务和哨点监测任务；按要求开展感染者随访管理工作，完成感染者管理相关任务指标；按要求完成暗娼和男男性行为人群月均干预覆盖率及HIV检测率；按要求完成丙肝既往抗病毒治疗率，新报告抗病毒治疗率。

（3）2024年度基本公共卫生服务项目（健康素养）资金

通过开展开远市健康促进县区项目建设工作，完善健康政策、建设健康环境、构建健康社会、优化健康服务、倡导健康文化等，鼠、蚊、蝇、蜚蠊的密度符合国家C级标准，降低辖区常见健康危害，提升居民健康素养水平，持续改善健康状况。

（4）2024年度基本公共卫生服务项目资金

截至2025年12月底，全市适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率97.42%，居民规范化电子健康档案覆盖率77.5%，高血压规范管理率82.4%，65岁及以上老年人健康管理率65.48%，2型糖尿病患者规范管理率83.36%；各项目均达标。

（5）2024年遏制丙肝流行攻坚行动专项经费

配合中央、省级财政支持资金，加快预算执行，合理、有效使用防治艾滋病专项资金，有效落实“四免一关怀”政策，完成既往报告丙肝病例回访调查2116人，对8名低收入丙肝患者治疗，完成重点帮扶丙肝患者治疗101人，完成在治571人丙肝病人随访管理工作。

（6）2024年卫生健康事业发展省对下补助资金

做好国家免疫规划疫苗和注射器需求计划，组织辖区内0-6岁适龄儿童的国家免疫规划疫苗接种实施，保证疫苗应用效果评估和疑似预防接种异常反应监测达到国家和省级要求，保证以乡镇(街道)为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上，保护儿童身体健康。防止布病、钩体病等人兽共患病在我省的蔓延和暴发流行，强化各个监测点的医疗卫生工作人员处置布病等人兽共患病疫情的能力，能够积极有效的应对随时可能发生的疫情，建立较为完善的疾病监测防治应急体系，降低布病等人兽共患病的疾病负担。

（7）2024年政府购买社会组织服务项目

完成社区药物滥用人群干预≥300人、男男同性行为人群干预≥200、暗娼人群干预指标≥200人，通过干预、检测等方式，提升各类人群治疗意愿和自我保护意识。

（8）2024年重大传染病防控项目资金

2025年对肺结核患者规范管理及随访，肺结核患者治疗任务完成率达100%，肺结核患者病原学阳性率为63.48%，肺结核患者成功治疗率为91.34%，病原学阳性肺结核患者耐药筛查率为100%，病原学阳性肺结核患者密切接触者耐药筛查率90.52%；手足口标本采集核酸检测完成率达100%、手足口重症死亡病例个案调查、标本 采集、核酸检测完成率达100%、手足口爆发疫情调查处置、标本采集、 核酸检测完成率达100%；布病监测任务完成率、布病疑似病例实验室检测率、布病确诊病例个案流调率达100%；窝沟封闭存留率85%；适龄儿童国家免疫规划接种率97.42%；饮用水和环境卫生监测完成率达100%；开展登革热媒介监测完成率达100%，登革热等虫媒传染病疫情处置率达100%，布病急性患者的治愈率100%。

（9）2024年重大公共卫生服务结算补助资金

2025年对肺结核患者规范管理及随访，肺结核患者治疗任务完成率达100%，肺结核患者病原学阳性率为63.48%，肺结核患者成功治疗率为91.34%，病原学阳性肺结核患者耐药筛查率为100%，病原学阳性肺结核患者密切接触者耐药筛查率90.52%；手足口标本采集核酸检测完成率达100%、手足口重症死亡病例个案调查、标本 采集、核酸检测完成率达100%、手足口爆发疫情调查处置、标本采集、 核酸检测完成率达100%；布病监测任务完成率、布病疑似病例实验室检测率、布病确诊病例个案流调率达100%；窝沟封闭存留率85%；适龄儿童国家免疫规划接种率97.42%；饮用水和环境卫生监测完成率达100%；开展登革热媒介监测完成率达100%，登革热等虫媒传染病疫情处置率达100%，布病急性患者的治愈率100%。

（10）2025年度基本公共卫生服务项目

截至2025年12月底，全市适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率97.42%，居民规范化电子健康档案覆盖率77.5%，高血压规范管理率82.4%，65岁及以上老年人健康管理率65.48%，2型糖尿病患者规范管理率83.36%；各项目均达标。

（11）2025年基本公共卫生服务（职业病防治）项目

2025年度尘肺病随访率达到100%；18户工作场所采样及实验室检测率、核实上报率达到100%；宣传培训率达100%，系统建设及用人单位职业卫生监督体系。

（12）2025年基本公共卫生服务项目中央结算补助资金

截至2025年12月底，全市适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率97.42%，居民规范化电子健康档案覆盖率77.5%，高血压规范管理率82.4%，65岁及以上老年人健康管理率65.48%，2型糖尿病患者规范管理率83.36%；各项目均达标。

（13）2025年卫生健康事业发展省对下(疾控领域)补助资金

2025年度完成城市饮用水水龙头32份水样水质监测，登革热等虫媒传染病疫情处置完成率100%,以乡镇(街道)为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率97.42%,入学入托目标儿童预防接种证查验率100%,持续提升城市饮用水质量和医疗机构疾病预防控制工作能力。

（14）2025年医疗服务与保障能力提升（疾控机构能力建设、卫生健康人才培养）中央结算补助资金

2025年度二级及以上医疗机构国家传染病智能监测预警前置软件部署应用率100%，登革热疑似病例复核诊断完成率100%，逐步提升中心网络与数据安全保障能力和传染病疫情早发现、早报告、早处置能力。

（15）2025年中央（提前）艾滋病防治专项资金

按要求开展HIV监测检测、丙肝防治工作，完成州级下达PITC检测任务，开展HIV监测检测工作，检测人数占当地常住人口比例达到州级要求，有效完成预期目标。

（16）2025年中央防艾项目结算资金

按要求开展HIV监测检测、丙肝防治工作，艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率100%,孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率99%,艾滋病感染孕产妇及所生儿童抗病毒用药率95%,梅毒感染孕产妇治疗率95%,艾滋病高危人群(暗始、男性同性性行为人群)检测比例100%,持续提升艾滋病防治“三个90%”和“两个消除”成果。

（17）2025年重大传染病危害因素监测（食品安全风险监测）补助资金

实施食品安全风险监测，全面掌握全市食品安全状况、食源性疾病发病及流行趋势，分析食品安全整体形势，针对开远市食品产业特点，开展重点地区重点品种食品污染物及有害因素监测，完成食源性疾病监测病例报告数779例，病原学检测报告数231例，食源性疾病爆发事件报告及时率100%。

（18）2025年重大公共卫生服务（精神卫生经费）补助资金

截至2025年12月底，完成重精项目管理技术指导4次，开展重精项目质控440例，进一步推动我市严重精神障碍患者管理工作开展。

（19）2025年重大公共卫生服务补助资金

2025年对肺结核患者规范管理及随访，肺结核患者治疗任务完成率达100%，肺结核患者病原学阳性率为63.48%，肺结核患者成功治疗率为91.34%，病原学阳性肺结核患者耐药筛查率为100%，病原学阳性肺结核患者密切接触者耐药筛查率90.52%；手足口标本采集核酸检测完成率达100%、手足口重症死亡病例个案调查、标本 采集、核酸检测完成率达100%、手足口爆发疫情调查处置、标本采集、 核酸检测完成率达100%；布病监测任务完成率、布病疑似病例实验室检测率、布病确诊病例个案流调率达100%；窝沟封闭存留率85%；适龄儿童国家免疫规划接种率97.42%；饮用水和环境卫生监测完成率达100%；开展登革热媒介监测完成率达100%，登革热等虫媒传染病疫情处置率达100%，布病急性患者的治愈率100%。

（20）2025年重大公共卫生服务结算补助资金

2025年对肺结核患者规范管理及随访，肺结核患者治疗任务完成率达100%，肺结核患者病原学阳性率为63.48%，肺结核患者成功治疗率为91.34%，病原学阳性肺结核患者耐药筛查率为100%，病原学阳性肺结核患者密切接触者耐药筛查率90.52%；手足口标本采集核酸检测完成率达100%、手足口重症死亡病例个案调查、标本 采集、核酸检测完成率达100%、手足口爆发疫情调查处置、标本采集、 核酸检测完成率达100%；布病监测任务完成率、布病疑似病例实验室检测率、布病确诊病例个案流调率达100%；窝沟封闭存留率85%；适龄儿童国家免疫规划接种率97.42%；饮用水和环境卫生监测完成率达100%；开展登革热媒介监测完成率达100%，登革热等虫媒传染病疫情处置率达100%，布病急性患者的治愈率100%。

四、绩效自评结论

我单位2025年部门整体支出绩效自评得分96分，评价等级为“优”。

2025年春秋两季灭鼠防病项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

2025年从业人员预防性健康体检项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

2025年慢性病综合防控示范区建设项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

2025年农村饮水安全工程水质监测项目绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

2025年市政供水生活饮用水水质检测项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

2025年基本公卫项目考核项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

2025年度第三批基本公共卫生服务项目自评得分100分，评价等级为“优”。

2025年市级防治艾滋病常规经费项目自评得分100分，评价等级为“优”。

2025年单位自有资金项目自评得分86.4分，评价等级为“良”。

（红财社发〔2024〕136号）2024年第二批中央防治艾滋病自评得分100分，评价等级为“优”。

2024年第二批中央防治艾滋病专项资金自评得分100分，评价等级为“优”。

2024年度基本公共卫生服务项目（健康素养）资金自评得分100分，评价等级为“优”。

2024年度基本公共卫生服务项目资金自评得分100分，评价等级为“优”。

2024年遏制丙肝流行攻坚行动专项经费自评得分100分，评价等级为“优”。

2024年卫生健康事业发展省对下补助资金自评得分100分，评价等级为“优”。

2024年政府购买社会组织服务项目经费自评得分100分，评价等级为“优”。

2024年重大传染病防控项目资金自评得分94.6分，评价等级为“优”。

2024年重大公共卫生服务结算补助资金自评得分97分，评价等级为“优”。

2025年度基本公共卫生服务项目资金自评得分100分，评价等级为“优”。

2025年基本公共卫生服务（职业病防治）项目资金自评得分98.8分，评价等级为“优”。

2025年基本公共卫生服务项目中央结算补助资金自评得分100分，评价等级为“优”。

2025年卫生健康事业发展省对下(疾控领域)补助资金自评得分94.5分，评价等级为“优”。

2025年医疗服务与保障能力提升（疾控机构能力建设、卫生健康人才培养）中央结算补助资金自评得分97.4分，评价等级为“优”。

2025年中央（提前）艾滋病防治专项资金自评得分90.2分，评价等级为“优”。

2025年中央防艾项目结算资金自评得分90.8分，评价等级为“优”。

2025年重大传染病危害因素监测（食品安全风险监测）补助资金自评得分96.7分，评价等级为“优”。

2025年重大公共卫生服务（精神卫生经费）补助资金自评得分93.6分，评价等级为“优”。

2025年重大公共卫生服务补助资金自评得分90.5分，评价等级为“良”。

2025年重大公共卫生服务结算补助资金自评得分87.5分，评价等级为“良”。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

我单位2025年部门整体支出绩效自评得分96分，评价等级为“优”。具体指标分析如下：

（一）决策情况分析

投入15分，自评得分15分。

1.目标设定7分，自评得分7分。其中：

（1）整体绩效目标设定：我单位设有整体绩效目标，目标制定依据充分，与部门履职、年度任务相符，目标清晰、细化 、可衡量，得4分。

（2）项目绩效目标设定：我单位申报预算资金项目均设立项目绩效目标，绩效目标项目覆盖率100%，目标设定经充分讨论，与项目年度任务数相对应，目标充分细化、量化，与项目预算资金相匹配，得3分。

2.预算配置8分，自评得分8分。其中：

（1）预算编制科学性：2025年度预算编制与部门履职目标紧密衔接，依据充分、数据详实、结构细化，得2分。

（2）基本支出保障：我单位基本支出能够保障机构正常运转，无缺口，不存在需要通过项目资金弥补公用经费的情况。得3分。

（3）重点支出保障率：2025年我单位重点支出保障率=(426.54/426.54)*100%=100%。得3分

（二）过程情况分析

过程20分，自评得分16分

1.预算执行8分，自评得分4分。其中：

（1）预算执行率：9月30日前预算执行率为41.85%，全年预算执行率为56.95%，未达标，得0分。

（2）结转结余变动率=2.05%，得0分。

（3）“三公”经费变动率=139.86%，得0分。

（4）“三公”经费控制率=11.65%，得1分。

（5）政府采购执行率=100%，1分。

（6）收入合规：本单位为财政全额拨款预算单位，所有收入均有财政拨款获得，收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求，得1分

（7）支出合规：本单位所有支出均经过严格审批手续，符合国家财经法规和财务管理质素规定以及其他有关专项资金管理办法规定，资金拨付严格按照要求进行，有完整审批手续和程序；项目重大开支严格按照“三重一大”原则进行评估论证；资金使用符合预算批复用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得1分。

2.预算绩效管理8分，自评得分8分。其中：

（1）管理制度健全性：本单位已制定预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等，已制定项目支出管理办法或制度、规定，建立部门支出内控制度或相已应措施，相关管理办法、制度、措施均得到有效执行，得2分。

（2）落实绩效主体责任：本单位严格按照全面实施预算绩效管理相关要求落实部门主体责任，已成立由部门领导班子成员为主的部门预算绩效管理工作领导小组，组织领导开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作，得2分。

（3）整改落实：本单位积极接受第三方监督检查，对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题已进行规范整改，得2分。

（4）资料、信息报送、信息公开的及时性：本单位在实现部门绩效目标过程中，严格按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据，并在规定时限内公开预算决算信息和绩效管理相关信息，得2分。

3.资产管理4分，自评得分4分。其中：

（1）资产管理制度健全性：本单位已制定单位资产管理制度，相关资金管理制度严格遵守国家法律法规和相关政策文件，合法、合规、完整，并有效执行，得1分。

（2）资产管理安全性：本单位资产由各使用科室管理，按照“谁使用谁负责”原则，资产保存完整，并按照《开远市资产配置要求》配置资产，严禁出现超配置情况，严格按照《开远市资产处置管理办法》进行资产处置，资产账务管理合法合规，定期开展资产盘点工作，保障账实相符，本单位无资产有偿使用情况，对收到的资产处置收入已按相关要求及时足额上缴国库，得2分

（3）固定资产利用率=（28215549.72/28215549.72）*100%=100%，得1分。

（三）产出情况分析

产出35分，自评得分25分。其中：

1.重点工作办结率=100%，得10分。

2.实际完成率=（94/94）*100%=100%，得10分。

3.完成及时率=（94/94）*100%=100%，得7分。

4.质量达标率=（94/94）*100%=100%，得8分。

（四）效果情况分析

效果30分，自评得分30分。其中：

1.社会效益：达到全部预期指标，效益较为明显，得8分。

2.生态效益或可持续影响：达到全部预期指标，效益较为明显，得7分。

3.行政效能：2024年度未发生违法违纪等廉政问题，得5分。

4.社会公众或服务对象满意度：通过对社会公众或服务对象的调查，对本单位履职效果满意度达到预期目标，得10分。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

1.资金下达较晚，影响工作整体推进。由于项目经费审批过程较长，资金到账时间晚，与工作安排计划不能同步，造成年初资金使用紧张，年底集中使用资金支出压力较大、经费使用进度缓慢的不平衡状况。

2.对现行的预算绩效管理不适应。随着财政改革步伐的推进，预算绩效管理在财政改革中的地位与角色更加凸显，而当前绩效管理没有成熟模式，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验，容易在绩效管理工作中产生各种错误，导致绩效管理结果出现偏差。

（二）改进的方向和具体措施

1.进一步按照《绩效管理工作方案》的要求，细化绩效评价各项目的各项指标，做到功能科目细化到项级，经济科目细化到款级，提高部门预算编制的科学化、精细化，建立健全绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四部分紧密相连、缺一不可的绩效管理体系。

2.积极与市财政局负责绩效管理的科室沟通交流，不断加强绩效管理工作的业务学习。加强项目跟踪督促和验收评价，及时做好项目实施的结算支付，加快支付进度，降低预算资金结余率，不断改进会计工作，督促财会人员加强学习，认真学习财政相关知识，提高核算业务能力及财务管理水平，确保会计基础工作的规范优质。

七、主要经验及做法

1.强化组织领导，夯实绩效管理根基

单位高度重视预算绩效管理工作，成立了由主要负责人任组长、分管领导任副组长、相关科室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，负责统筹推进和监督检查绩效管理工作。明确各科室在预算绩效管理中的职责任务，将绩效管理责任分解落实到具体岗位和人员，形成领导重视、科室协同、全员参与的工作格局，确保各项工作有人抓、有人管、能落实。

2.抓实基础工作，强化能力建设支撑

通过组织集中学习、参加上级培训、举办专题讲座、印发学习资料等多种形式，开展预算绩效政策和业务知识的学习培训，提高全员特别是业务、财务人员对绩效管理的认知水平和实操能力。依托信息系统，提高管理效能。充分借助预算管理一体化系统信息化平台开展绩效管理工作，提高了绩效管理的智能化、精细化水平和工作效率。

3.健全内控制度，筑牢管理基础

研究制定《开远市疾病预防控制中心绩效管理规定》，做到有章可循、有据可依。同时，坚决执行“无预算，不支出”“花钱必问效，无效必问责”的预算绩效管理理念。建立健全财务制度、内控制度，加强资产及存量资金管理，严控“三公”经费支出，为预算绩效管理提供坚实的制度基础。

八、其他需说明的情况

无。

                                                        单位名称（盖章）：开远市疾病预防控制中心

                                                                                                                                                                      2026年4月28日