开远市中和营中心卫生院2025年度部门整体和项目支出绩效自评报告

开远市中和营中心卫生院2025年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2025年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市中和营中心卫生院2025年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.职责职能

我院是一个独立会计核算的机构，为财政全额拨款事业单位，属于非营利性的基层医疗卫生单位。全院分设12个科室，以保障为人民身体健康提供预防保健服务为宗旨。

2.机构设置及人员情况

我院属财政全额拨款独立核算事业单位。我院人员定编数为32人，我单位定编数为32人，2025年年末实有在职职工89人， 其中：在职在编30人，合同工59人。与 2024年年末相比增加5人。

退休职工8人，与 2024年年末一致。

（二）年度工作目标及重点工作任务

全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚定不移地将发展卫生健康事业作为重要任务，持续提升医疗服务质量和效率。加大力度投入中医药科特色科室的发展，加大中医管理科的建设和中医药人员培训力度，使中医药科普在基层扎根。加强卫生院现有人员业务能力培养，进一步深化与926下派老师与卫生院人员一对一师带徒关系带教、加强医共体建设；到上级医院进修与培训：加强院内各类个岗位人员培训以及继续招聘培养补齐乡村医生培养。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.推进基层医疗卫生机构标准化建设。

2.优化基本公卫服务绩效考核。

3.深入开展健康开远行动。

4.巩固国家卫生市成果。

5.促进中医药传承创新发展。

6.着力提升计划生育服务管理水平。

7.夯实卫生健康体系发展基础。

（四）部门预算绩效管理开展情况

单位依据《中华人民共和国预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立绩效目标。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；建立定期报送制度。每年1-6月1-9月按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局。

（五）部门内控制度建设情况

通过提高内控评价标准，我们可尽早发现内部控制存在的缺陷与潜在风险，及时采取纠正措施，强化内控管理，避免问题积累恶化，降低违规风险与合规成本，提升管理效率。2025年我院将通过多项措施开展内控评价，完成全面排查梳理与问题整改，持续强化内控效能，推动卫生院内控工作再上新台阶。

二、单位整体收支情况

（一）2025年年初预算安排情况

根据开远市财政局《关于下达2025年财政经费支出预算的通知》开财预字〔2025〕1号文件，2025年部门预算收入1,065.76万元，其中：基本支出465.46万元（包含工资福利收支465.46万元，商品和服务支出0元，对个人和家庭的补助收支0元）；项目支出安排预算为0元；自有资金安排预算600.30万元。

（二）2025年单位整体收支情况

截至2025年12月31日，部门整体总收入1,667.28万元，其中：上年结转结余17.07万元，本年财政拨款收入1,015.34万元，事业收入622.75万元，其他收入12.12万元。本年总支出1,540.65万元，支付进度为92.40%。其中：项目实际收入504.35万元，支出501.01万元，项目资金执行率为99.34%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

说明：部分项目不进行自评，故部门整体的项目收支情况与“表1 项目收支明细表”的合计收支情况存在差异。

（三）“三公”经费预决算情况

2025年我单位的单位资金“三公”经费一并纳入“三公”预算管理，2025年“三公”经费预算8.8万元，其中：公务用车购置及运行维护费预算8.3万元，公务接待费预算0.5万元。截至2025年底，公务用车购置及运行维护费共0.77万元，公务接待费共0元。

（四）资金管理情况

严格执行机关事业单位财务管理制度，制定相应的监控机制。严格中央八项规定精神要求，在资金使用过程中始终坚持节支增效理念，经费由财务统一管理，经办人按经费开支范围经手相关报销凭证，收集整理完成后交财务审核。经费的报销需有正规发票作为原始单据，由经手人、部门领导、分管项目领导、局长签字审批后，到财务室报销。按照勤俭节约的原则，严格控制资金开支标准，经费纳入单位财务统一管理，科学合理地编制和安排预算，规范管理，严格审批经费支出明细，避免不必要的支出。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

2025年设置68项指标，完成63项指标，部分完成3项指标，未完成2项。

（2）效益指标完成情况

2025年设置8项指标，全部完成。

（3）满意度指标完成情况

2025年设置2项指标，全部完成。

2.绩效目标未完成原因分析

（1）科室医务人员较年轻，医疗技术水平有限；（2）外出务工人员增加，就诊人次减少；（3）科室搬迁影响；（4）辖区妇女重视程度不够，检查意愿低；（5）我院无输血条件。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1绩效目标完成情况

2025年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金完成情况：确保辖区内麻风病有效控制，全员筛查麻风病。

2.项目2绩效目标完成情况

2025年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划（基层中医康复服务能力提升）资金完成情况：提升了医院中医综合服务能力

3.项目3绩效目标完成情况

2025年基本药物制度中央资金完成情况：实行药品零差率销售，降低患者就医成本。不断推进基层医疗卫生机构改革，提升医疗服务能力，稳定了乡村医生队伍。

4.项目4绩效目标完成情况

2025年基本药物制度省级资金完成情况：2025年基本药物制度中央资金完成情况：实行药品零差率销售，降低患者就医成本。不断推进基层医疗卫生机构改革，提升医疗服务能力，稳定了乡村医生队伍。

5.项目5绩效目标完成情况

2025年脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务补助资金完成情况：持续做好脱贫人口家庭医生签约服务，聚焦农村常住脱贫人口和农村低收入人口中重点监测对象签约率签约率到达要求。

6.项目6绩效目标完成情况

2025年重大公共卫生服务补助资金完成情况：完成了国家免疫规划、结核病防治监测、精神卫生和慢性非传染性疾控防治、重点传染病及健康危险因素监测。

7.项目7绩效目标完成情况

2025年基本公共卫生服务项目资金：开展0-6岁儿童、孕产妇、65岁及以上老年人、高血压、糖尿病患者、重性精神疾病患者、结核病患者列为重点人群管理，按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展针对性的健康管理服务。

8.项目8绩效目标完成情况

计划生育特殊家庭家庭医生签约服务补助经费完成情况：进一步完善家庭医生签约服务工作，完成计划生育特殊家庭100%签约服务。

9.项目9绩效目标完成情况

2025年家庭医生签约服务基本公卫承担部分补助资金完成情况：进一步完善我市家庭医生签约服务工作，推进家庭医生签约服务信息化管理，完成建档贫困户和常规重点人群100%履约服务率，做实家签服务提高居民主动参与率与满意度。做到签约一人，履约一人，服务一人。

10.项目10绩效目标完成情况

2025年中央艾滋病防治专项资金完成情况：加快预算执行，合理、有效使用中央防治艾滋病专项资金，有效落实“四免一关怀”政策，贯彻落实《红河州第五轮防治艾滋病人民战争实施方案（2021-2025年）》防治艾滋病策略和措施，紧紧围绕省州市第五轮防治艾滋病人民战争既定的目标，聚焦重点地区、重点人群和重点环节，全面抓好2025年艾滋病防治各项工作落实，推动全市艾滋病防治工作深入开展。

11.项目11绩效目标完成情况

2025年健康县城建设奖补资金完成情况：完成了2025年健康县城建设。

12.项目12绩效目标完成情况

2025年离岗乡村医生一次性生活补助州级配套资金完成情况：乡村医生年满60周岁必须办理退出手续，不再从事乡村医生工作，符合年龄政策规定办理退出手续的乡村医生，按照实际服务年限给予600元/年/人的一次性离岗补助，补助资金由州、县两级财政按20%和80%的比例承担；经各乡镇卫生院公示认定，2024年离岗乡村医生5名，补助资金拨付到各乡镇卫生院后，乡镇卫生院及时将资金兑现到离岗乡村医生。达到60周岁的乡村医生完成离岗，离岗率达到100%。

13.项目13绩效目标完成情况

2025年乡村医生州级补助完成情况：按照《开远市卫生健康局 开远市财政局 开远市人力资源和社会保障局关于印发开远市在岗乡村医生基本养老保险实施方案（试行 ）的通知》（开卫健发〔2021〕37号）文件精神，做好全市在岗乡村医生管理工作。

14.项目14绩效目标完成情况

2025年中医药事业发展市级补助资金完成情况：打造中医诊疗示范区、开展中医药适宜技术推广培训、开展中医药宣传、中医药人才培养等提升基层中医药服务能力。

15.项目15绩效目标完成情况

2025年市级防治艾滋病扩大检测经费完成情况：配合中央、省级财政支持资金，加快预算执行，合理、有效使用防治艾滋病专项资金，有效落实《云南省艾滋病防治条例》等政策法规，全面完成艾滋病防治预防为主关口前移，加速取得较高健康绩效的宣传教育策略，推动全市第五轮防艾人民战争深入持久开展

16.项目16绩效目标完成情况

开远市2025年脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务补助资金完成情况：持续做好脱贫人口家庭医生签约服务，聚焦农村常住脱贫人口和农村低收入人口中重点监测对象签约率到达要求。

17.项目17绩效目标完成情况

2025年城乡低收入低保家庭孕产妇分娩计生手术补助经费完成情况：免费向城乡低收入低保家庭居民提供免费计划生育手术服务，通过优质的服务吸引群众自愿参与，提升育龄群众的生殖健康水平，达到管理服务的目的。

18.项目18绩效目标完成情况

2025年严重精神障碍患者监护人以奖代补工作经费完成情况：对严重精神障碍患者监护人实施以奖代补政策，有利于调动监护人积极性，有效落实监护责任，确保3级及以上患者有效管理率达到100%，从源头上预防和减少严重精神障碍患者肇事肇祸案(事)件发生。

19.项目19绩效目标完成情况

2025年下半年征兵体检经费资金完成情况：完成征兵体检初检初筛工作

20.项目20绩效目标完成情况

2025年慢性病综合防控示范区建设项目经费完成情况：掌握我市成人居民主要慢性病及其相关因素、膳食营养、体质状况与营养相关疾病的流行现状及变化趋势，为政府制定慢性病防控与营养改善政策提供科学依据。

21.项目21绩效目标完成情况

2025年乡村医生养老保险市级补助资金及乡村医生离岗补助资金完成情况：为农村群众提供基本医疗和公共卫生服务，稳定乡村医生队伍，夯实基层卫生基础，强化基层卫生工作。按每个工龄年限补助 600 元，通过发放一次性离岗补助，解决老乡村医生养老及待遇问题。

四、绩效自评结论

我单位2025年部门整体支出绩效自评得分99.01分，评价等级为“优”。

项目1绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目2绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目3绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目4绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目5绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目6绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目7绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目8绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目9绩效自评得分98.20分，评价等级为“优”。

项目10绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目11绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目12绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目13绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目14绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目15绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目16绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目17绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目18绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目19绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目20绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目21绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

投入设有目标设定、预算配置2个二级指标，各三级指标均已完成。

目标设定情况：部门制定了年度预算整体绩效目标，制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符，整体绩效目标清晰、细化、可衡量。科学、合理设立了项目绩效目标，目标明确、细化、量化。

预算配置情况：部门本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。重点支出保障率达100%。

（二）过程情况分析

过程设有预算执行、预算绩效管理、资产管理3个二级指标，各三级指标均已完成。

预算执行情况：2025年度财政补助资金预算执行率为99.67%，财政补助资金结转结余变动率为0%，“三公”经费变动率为0%，“三公”经费控制率为8.75%，政府采购预算执行率为100%。部门收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。

预算绩效管理：具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等，具有项目支出管理办法或制度、规定，建立部门支出内控制度或相应措施，管理办法、制度、措施得到有效执行。成立部门预算绩效管理工作领导小组，开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改。部门按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算公开。

资产管理：已具有资产管理制度，相关资产管理制度合法、合规、完整，相关资产管理制度得到有效执行。资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规、账实相符，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。2025年度固定资产使用率超过90%。

（三）产出情况分析

产出设有部门履职1个二级指标，其中实际完成率、完成及时率、质量达标率3个三级指标有扣分，原因为未及时完成计划工作数。

2025年重点工作办结率达100%。2025年设定的产出绩效指标截至2025年12月31日实际完成率和完成及时率为92.65%，质量达标率为100%。

（四）效果情况分析

效果履职效益1个二级指标，各三级指标均已完成。

经济效益：医疗收入624万元，不断降低辖区内居民看病成本。

社会效益：有效保障辖区内群众的看病需求。

生态效益：医疗废物回收率100%；加强居民的环保意识，有效促进生态环境保护。

可持续影响：医护比例93%，卫生技术人员占机构总人数的比例93%，继续教育达标率100%。

行政效能：部门履职过程中未发生廉政问题。

社会公众或服务对象满意度：教职工、学生和学生家长/群众和内部干部职工对部门履职成果的满意程度较高。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

部门三级指标值的科学性、严谨性有待提高。在实际编制过程中，由于有的指标值具有预测性和不确定性等特点，造成实际与预期不符。

（二）改进的方向和具体措施

结合单位实际情况，与各业务科室充分沟通协调，科学设定符合单位运行实际的指标值，开展合理预测，保障绩效指标的完成度。

七、主要经验及做法

1.党建与业务“双融双促”，筑强单位业务发展“硬支撑”

医院始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕“一切为了人民”这个中心，开展党建和业务工作。建立完善工作机制，制定党支部工作运行、议事决策、医院章程、职责分工等规章制度，为党建工作与业务工作融合发展提供充分的制度保障；坚持党员干部“走在前、干在前、享在后”，充分发挥党员模范带头，中层干部传帮带，业务骨干指导服务“三级效能”作用。积极倡导“一名党员一面旗帜”，旗帜鲜明树党性，“家庭医生签约服务团队”党员领队，通过强化党建引领作用，全面推进党建与业务工作深度融合，使党组织和广大党员成为医院发展的重要支撑力量。

2.环境焕新、服务暖心，医院就医环境实现质的飞跃

“十四五”期间，医院以“强基础、保基本、惠民生”为核心，积极争取上级项目资金支持，努力改善医院诊疗服务环境和硬件设施建设。在市委、市政府和市卫健局的关心和支持下，2024年我院争取到了云南省基层中医康复改造项目建设30万元，基层医疗卫生机构医疗服务与保障能力提升项目资金200万元，用于医院业务楼的装修改造、中医康复改造项目建设及医院医疗设备购置，直至2025年上述项目已全部竣工并投入使用，自启动就医环境系统性升级工程，从空间布局、设施配套到细节服务，环境焕新不仅改变了院区“颜值”，更让医疗服务的“温度”直抵人心。

                                                                                                     单位名称：开远市中和营中心卫生院

                                                                                                                                                                      2026年4月28日